| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 12777.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 5481.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 318.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE RECEITAS,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME BOLETO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 3700.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM APRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AO MES MAIO/JULHO E OUTUBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 1475.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES MAIO/JULHO E OUTUBRO2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 6695.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 2092.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM APRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1579.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM APRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 220.00 | 00005348490407 | JOSILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ABONO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONCEDI-DO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLA MUNICIPAL E.E.P.G BELO HORIZONTECORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 267.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESE DE DE-ZEMBRO/2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOSVOLTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 47800.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 13575.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 29660.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/01/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO NO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF - 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005,ESTE VALOR REFERE-SE A DIFERENCA SALARIAL DE MARIA EDNALVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 11099.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 302.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 379.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL E CENTRO DA JUVENTUDE DESTE MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 2901.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 9145.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 128.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO DA COOPERATIVA DE DE-SENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DO VALE DO PIAN-CO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 700.00 | 00001959367447 | ZILMA LEITE BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COODERNADORA GERAL DOSPROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 700.00 | 00001959367447 | ZILMA LEITE BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COODERNADORA GERAL DOSPROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 650.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTODE APLICATIVO PARA GERENCIAMENTOS E IMPRESSAODE PACS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 00232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 979.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 597.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PSF TEOTONIO NETO,PAULO MONTENEGRO E CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRODOS PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/20-05,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 307.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSFs E PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 1833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD,CAPS TRANSTORNO MEN-TAL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 962.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,TRANSTORNO MENTAL,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 1784.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 9.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 296.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA-RA O SAMUR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA EVANGELISTA LEITE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 5159.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 39247.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 2001.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 3543.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/01/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2006 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2006 | 40.00 | 00006663844440 | THIAGO LUCIO LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2006 | 100.00 | 00002960537408 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM E ALIMENTACAO AO ESTUDANTE DE EXPERIENCIA POSTULANTADO NO CONVENTO FRANCISCANO DE PESQUEI-RA-PE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 41.46 | 00003217247477 | JOSEFA GENESIA DE MESQUITA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 16.00 | 00034331166449 | VALDECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/01/2006 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5§ E ULTIMA PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO,CODIGO DE POS-TURA,PARECER TECNICO,LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOTERCEIRIZADOS DA SAELPA,TELEMAR E CAGEPA DES-TE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 04/01/2006 | 1.35 | 00702550000152 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO EMPENHO N§ 03011-2 PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS CILIDROS DAS COPIADORAS BROTHER DR510 E DA COPIADORA CANON IR-1310 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 067988 E 067989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 3454.17 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO PORCA PINHAO,TRAVA,ROLAMENTO,PISTA,OLEO RING,RETENTOR,EIXO,JUNTAENGRENAGEM,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAISN§ 006188 E 006189 EM ANEXO,DESTINADOS AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 435.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON FX 890 COM TROCA DA FONTE COMO TAMBEM LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 86.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINA-DA AO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 005626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 1569.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/01/2006 | 20700.00 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA NA AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO NO MON- TANTE DE 20.700,00 (VINTE MIL E SETECENTOS REAIS) DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROJETO DE LEI N§ 18/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 37.21 | 00026577999813 | ANTONIA GRACINETE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 21.38 | 00075323613491 | FRANCISCA NAZAREHT FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2006 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA CASA ONDE FUNCIONARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2006 | 29.98 | 00014636519884 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2006 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME NA ME- NOR RAYSSA ARAUJO VENTURA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA EM HELENA MARIA MIGUEL GOMES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/01/2006 | 327.31 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER P/ HP 1010/1015 Q2612ADESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 010470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/01/2006 | 553.90 | 00702550000152 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER HL 5140/MFC 8040TN 570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/01/2006 | 3500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX INTELBRAS CORP800 6x24,01 (UM) TERMINAL INTELIGENTE 730 IN-TELBRAS,16 (DEZESEIS) APARELHOS TELEFONICOS COMUM INTELBRAS PREMIUN DESTINADOS A SEDE ON-DE FUNCIONARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAN-CO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2006 | 910.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE)CARRADAS DE METRALHA DE CONSTRUCAO RETIRADOS DA FARMACIA POPULAR DESLOCADA PARA A PASSAGEMMOLHADA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 1185.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 1655.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTORRINOLARINGOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 2800.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA ESPECIALIDADE DE DE ONCOLOGIA/CLINICA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 3490.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 3195.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 3660.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDO-CRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 720.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICVOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS DE ULTRASSONO- GRAFIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS UROLOGI-CAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 900.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 6140.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DOS EXAMES E LAUDOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 1450.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABÍLIO DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE GINE-COLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 790.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE GAS- TROENTEROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 2650.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 1655.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 520.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS CONSENHEIROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DES-TINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2006 | 2500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO 01 (UMA) CEN-TRAL TELEFONICA INTELBRAS COM 06 (SEIS) LINHAE 24 (VINTE E QUATRO) RAMAIS EXTERNOS COM 2.800m (DOIS MIL E OITOCENTOS METROS) FIO FE PARA INSTALACAO DOS RAMAIS EXTERNOS E 300m (TREENZENTOS METROS) PARA INSTALACAO DE RAMA-IS INTERNOS E 25 TOMADAS,N.F N§ 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/01/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/01/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/01/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884 PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2006 | 180.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS FR INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2006 | 12.60 | 00003216164489 | CIRLEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2006 | 19.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2006 | 1589.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017084 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 11/01/2006 | 89.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CI-DE 11805-2 NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2006 | 3631.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,N.F N§ 017085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LA-BORATORIAIS DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA NA Sra.RITA SOBRINHA DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2006 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICIS-TA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS PSFs UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/01/2006 | 815.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREVI- DENCIA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2006 | 19.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) PASTAS C/TRILHO E 01 (UM) DAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2006 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERA-RIA ,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000741 EM ANEXO OBITO N§ 2.800 NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2006 | 1800.00 | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE FORMACAO,TRAMITACAO E CON- CLUSAO DE PROCESSOS JUNTO A CASA DO POVO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 13/01/2006 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA 50m,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 109703 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/01/2006 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/01/2006 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/01/2006 | 4495.24 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PAINEIS CELULARES,PORTA CELULARES,TRA-VESSAS,GUIAS ESTREITOS,BATENTES DE PORTAS,RE-QUADROS DE PORTAS E FECHADURAS LOCKWELL CROMADA MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001479EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 13/01/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/01/2006 | 47.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BA- LANCEAMENTO DE EIXO E MAO-DE-OBRA NO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/01/2006 | 2080.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/75R16 WRANGLER SR-A SC DESTINADO AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/01/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO EN-TRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/01/2006 | 117.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BA- LANCEAMENTO DE EIXO E SERVICOS DE MAO-DE-OBRANA REVISAO NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSAO,NOPALIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/01/2006 | 3055.60 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14GT288T SC DESTINADOS AO PALIO E 06 (SEIS) PNEUS 195/75R16CG32 SC DESTINADOS A UTI MOVEL,AMBOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/01/2006 | 120.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE/PB CONDUZINDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/01/2006 | 370.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO,C. GRANDE E A CIDADE DE REFICE/PE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/01/2006 | 180.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/01/2006 | 30140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2006 | 27480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/01/2006 | 11920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/01/2006 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA TENDO COM O FINALIDADE OINTERNAMENTO DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPSTRANSTORNO MENTAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 16/01/2006 | 300.00 | 09139189000172 | SECICOL-SERV. DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CONIZACAO NA PACIENTE JANNIERRE SERAFIM MANGUEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/01/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME DESCONTO EM CONTA COR- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/01/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/01/2006 | 93.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 03 (TRES) ANEIS E 03 (TRES) RETENTORESDESTINADOS AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/01/2006 | 6600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DEMEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/01/2006 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICO DOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO NA QUALI-DADE DE MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00002388991493 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ NESTACIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/01/2006 | 1050.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOSREFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 17/01/2006 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/01/2006 | 2300.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/01/2006 | 1390.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE ME-LO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO NESTACIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 17/01/2006 | 6600.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO NA QUALI-DADE DE MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/01/2006 | 6600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO NA QUALIADADE DE MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/01/2006 | 460.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADEDr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/01/2006 | 460.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HVJ-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TO-MAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO DESTE MUNICIPIODE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/01/2006 | 460.00 | 00057646260487 | GEMA GALGANI M. ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/01/2006 | 460.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/01/2006 | 460.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/01/2006 | 460.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/01/2006 | 460.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 17/01/2006 | 460.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/01/2006 | 460.00 | 00093114915434 | MARIA BETÂNIA P. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/01/2006 | 460.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABO-RATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/01/2006 | 640.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMCOMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/01/2006 | 460.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/01/2006 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE OFTALMOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/01/2006 | 460.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIODE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/01/2006 | 460.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ELETROCAR- DIOGRAMA NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJOQUINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/01/2006 | 460.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE RAIO-X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/01/2006 | 460.00 | 00072670045472 | IZABELA NETA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO SETOR DE ELE-TROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/01/2006 | 460.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/01/2006 | 3200.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS -PSF DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/01/2006 | 2600.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/01/2006 | 460.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/01/2006 | 460.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIODE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/01/2006 | 460.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE DE R. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIOJUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DEAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLCA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/01/2006 | 460.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 17/01/2006 | 460.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/01/2006 | 460.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/01/2006 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COLETE ORTOPEDICO TIPO MIL- WANKEE PARA TRATAMENTO DA COLUNA CERVICAL DA MENOR DAMIANA SEVERO DA SILVA NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2006 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2006 | 7930.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIADE DEPSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/01/2006 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILE FIRE ANO2004 PLACA MNB-6627/PB NA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/01/2006 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/01/2006 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO LABORATO- RIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/01/2006 | 150.00 | 00057646651400 | FRANCISCO DE ASSIS PAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SUAAPOSENTADORIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/01/2006 | 32.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/01/2006 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/01/2006 | 6252.93 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LAVRATURA DE 01 (UMA)ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE 01 (UM) TERRE-NO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICOSAO MIGUEL E 01 (UMA) ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UMA AREA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO OU-RO BRANCO II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/01/2006 | 158.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/01/2006 | 584.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DAREFORMA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/01/2006 | 400.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO FORRO DE GES-SO DO PRIMEIRO ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 19/01/2006 | 51.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL 8919-2 NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/01/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/01/2006 | 94.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO DA FUNASA QUE ESTAO A DISPOSICAO COM O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM A EQUIPE DE VACI-NACAO CONTRA RAIVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/01/2006 | 1730.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL QUE ESTAO INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA CLI-NICA TERAPEUTICA DE TRANSTORNO MENTAL QUE SERVE DE EXTENSAO DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/01/2006 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2006 | 6600.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE DEZEM- BRO/2005 E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2006 | 2420.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2006 | 472.18 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO PLACA HYQ-0610 COR BRANCA CONFORME DESCREVE A DOCUMENTACAO EM ANEXO,VEICULO ESSE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2006 | 986.40 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS VOLVO B10/M PLACA KJX-0833 COR BRANCO CONFORME DESCREVE ADOCUMENTACAO EM ANEXO,VEICULO ESSE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/01/2006 | 4.77 | 00702550000152 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO EMPENHO N§ 04114-9 PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER 12A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2006 | 1430.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2006 | 300.00 | 00032503067468 | JOÃO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§ 001/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICACAO 12/01/06 E PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TP N§ 002/2006 NO DIARIO OFICIAL - ED. 12/01/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 079695 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/01/2006 | 523.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2006 | 7.37 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2006 | 80.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2006 | 2903.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO A PRA-CA SALVIANO LEITE CENTRO,ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001091 E 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2006 | 4203.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA EXECUTARSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,ESGOTOS E ILUMINACAO DA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0010-87/001088 E 001090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2006 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2006 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2006 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 23/01/2006 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/01/2006 | 2255.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/01/2006 | 2255.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0288/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 23/01/2006 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - PETI DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA NACASA ONDE FUNCIONARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 23/01/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 23/01/2006 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 23/01/2006 | 2400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/01/2006 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/01/2006 | 358.00 | 00002496466412 | LEVI LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEISDIAS DO MES DE OUTUBRO E O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATI-CAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 23/01/2006 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 23/01/2006 | 18640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/01/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA NOPSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/01/2006 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/01/2006 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/01/2006 | 105.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/01/2006 | 281.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO2005,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO PIANCO/PB DESTINADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PA PONTO DE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/01/2006 | 545.10 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS EUCATEX CELULAR TEXTURIZADA COMPLE-TAS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001466 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/01/2006 | 954.90 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) PORTAS CELULAR TEXTURIZADA JUNDIAI,30 (TRINTA) TRAVESSAS,31 (TRINTA E UMBATENTES E 38 (TRINTA E OITO) REQUADROS DESTINADOS A FAMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001482 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/01/2006 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/01/2006 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/01/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E/OU QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/01/2006 | 1600.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I TRANSTORNO MENTAL - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/01/2006 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/01/2006 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/01/2006 | 320.80 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005136 EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/01/2006 | 200.00 | 00003218494427 | MARLY FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE BOLSISTA NAESCOLA EDVALDO BATISTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/01/2006 | 1129.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNCIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DESCONTO EM CONTA COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/01/2006 | 366.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDESCONTO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/01/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/01/2006 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/01/2006 | 1430.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/01/2006 | 45.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS - PB NO PERIODO DE 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 24/01/2006 | 12.18 | 00006297321400 | MARILIA APARECIDA SOARES NOGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/01/2006 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL AV. JOAO AGRIPINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/01/2006 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/01/2006 | 28.88 | 00034296174487 | ERIVALDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUADAFINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/01/2006 | 50.00 | 00064041387434 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO SEPULTAMENTO DESEU FILHO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/01/2006 | 4364.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/PIPA/GM ANO 1980,PLACA KIF-6005/PE DESTINADOA DISTRIBUI- CAO DE AGUAS NASA COMUNIDADES DA ZONA-RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/01/2006 | 310.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA Sra. TEREZINHA FLOR BEZERRA CONFORME OBITO N§ 25417 NA QUALIDADE DE PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000740 EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/01/2006 | 310.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM MORTALHADESTINADO AO SEPULTAMENTO DA Sra. TEREZINHA FLOR BEZERRA,CONFORME OBITO N§ 25417 NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/01/2006 | 200.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS TRES PODERESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/01/2006 | 600.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM NA REALIZACAO DAS FORMATURAS DAS 8§ SERIES DAS ESCOLAS MA- RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREITAS E CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/01/2006 | 820.00 | 00076847942487 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/01/2006 | 276.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) FORRA DE PORTA DE ENTRADA,01 (UMA) GRADE DE PROTECAO DE AR CONDICIONADO 80x50,01 (UMA) GRADE DE JANELA 152x85 E COLOCACAO DE FERROLHOS EM PORTAS DESTINADOS A UMA AREA DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO ONDE FUNCIONARA A EXTENSAO DOS CAPS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/01/2006 | 1015.00 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE METRALHA DE CONSTRUCAO RETIRADAS DO PREDIO EM REFORMA ONDE FUNCIONARA O SAMU QUE FICA SITUADO A RUA PEDRO ANGELO DESLOCAR REGADAS EM DIVERSAS AREAS PARA ATER-RO INCLUSIVE NO INICIO DA ESTRADA DO CRUZEIRODE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/01/2006 | 260.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CATA-VENTODO POCO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO HILARIO E NOGRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/01/2006 | 90.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/01/2006 | 160.00 | 00003216196410 | CLEONILDA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO A MENOR AYA- NNE CLEYA EVANGELISTA GOMES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- SULTA EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/01/2006 | 720.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO 09 (NOVE) TUBOS DE 80mm DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DA TRAVESSA PEDRO JERONIMO AN-GELO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/01/2006 | 18.85 | 00001474844480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALAO DE ENERGIANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/01/2006 | 30.42 | 00006159882457 | MARIA DO SOCORRO R.DOS SANTOS GUILHERMIN | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/01/2006 | 35.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DUAS) CASS PARA A IMPRESSORA EPSONFX-890 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/01/2006 | 285.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA MATERIAS ESPORTIVOS MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A UM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2006 | 10114.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA CONTA FPM ORA DEBITADO NO DIA 10 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/01/2006 | 5410.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0009837 E 0009842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2006 | 3813.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0009838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2006 | 1913.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0009843 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/01/2006 | 240.00 | 00064956733453 | GERALDA MARIA DA SILVA JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO PRESENTEMES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2006 | 60.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MENOR RAYSSA ARAUJO VENTURA NA QUALIDA-DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2006 | 58.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2006 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOREFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2006 | 525.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DA ASSESSORA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE BRASI-LIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2006 | 3684.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E SUA ASSESSORA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2006 | 3721.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2006 | 13136.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/01/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2006 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/01/2006 | 2000.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM UM TREINAMENTO DE PES- SOAL E ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/01/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 12374-9 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2006 | 1086.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS ORA DESCONTADO DA CONTA FPM DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/01/2006 | 200.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO MDE NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2006 | 10114.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOESPATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA FPM DO DIA 10CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/01/2006 | 7400.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE TODA A A- REA URBANA DO MUNICIPIO COM VISTA AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/01/2006 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 2031.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/01/2006 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE JA-NEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/01/2006 | 125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE JA-NEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 31/01/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS NO MES DEJANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/01/2006 | 2563.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTAFISCAL N§ 001401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 10604.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREFOLHAS DOS FUNCINARIOS DA EDUCACAO - FUNDEF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/01/2006 | 0.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DIVERSOS NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/01/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/01/2006 | 545.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A,01 (UM) TONER TN - 460 RECICLADO, 01 (UM) HP 12A RECICLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 011161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/01/2006 | 930.00 | 00702550000152 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER HL 5140/MFC 8040TN 570 E 03 (TRES) TONERES CANON IR-1310,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 14.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CEX11557-6 NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/01/2006 | 2179.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/01/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM 03(TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UM) VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REALIZANDO EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DOSUS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2006 | 181.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 8156.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A JA- NEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA PRESTADA AOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL LEITOHOSPITALAR PSIQUIATRICO CENTRO HOSPITALAR GE-RAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/01/2006 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA PRESTADA AOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL LEITOHOSPITALAR PSIQUIATRICO CENTRO HOSPITALAR GE-RAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PREETACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/02/2006 | 72.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTA CORALATEX 3,6 VM CARDIM DESTINA-DO A CONFECCAO DE FAIXAS E LETREIROS,CONFORMECOMPRA DO CUPOM FISCAL N§ 057666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2006 | 11.17 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DO EMPENHO N§ 00104-0 REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14GT288T SC DESTINADOS AO PALIO E 06 (SEIS) PNEUS 195/75R16CG32 SC DESTINADOS A UTI MOVEL,AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2006 | 41726.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2006 | 5159.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 1000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NASra. ELZA MARIA NITAO VIEIRA JUNTAMENTE COM COM DESPESAS HOSPITALARES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2006 | 297.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA-A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DE PI-ANCO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 96.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) METROS DE BRIM DESTINADOS A CONFECCAO DE JALECOS PARA OS AGENTES DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2006 | 1077.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTE COM A AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2006 | 2602.97 | 04855499000170 | PARAI VIDROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS DESTINA-DOS A INSTALACAO DE PORTAS DA FARMACIA POPU- LAR DO BRASIL DA CIDADE DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2006 | 3631.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 1732.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O ALU-GUEL DE 01 (UM) TRANSFORMADOR PARA A REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE,CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS DESTA CIDADE,CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2006 | 2001.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2006 | 7.49 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DO EMPENHO N§ 00106-6 REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/75R16 WRANGL-ER SR-A SC DESTINADO AO VEICULO S-10 VINCULA-DO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2006 | 12777.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 165.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SEM CAFE DA MANHA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 31/01/06,CORRESPONDENTE A MEIADIARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 11170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 365.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME BOLETO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 3.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FA- ZENDA - PASEP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2006 | 5481.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2006 | 6995.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 796.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 2008.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2006 | 67.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 317.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO,CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 2.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TAXAPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DO CNPJ DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,SITUADO A RUA PEDRO ANGELO S/N CENTRO PIANCO/PB,CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2006 | 29860.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2006 | 46598.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2006 | 13200.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2006 | 23.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2006 | 18.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2006 | 980.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE FANTASIAS DE FRUTAS,FLORES,VERDURAS,PIU-PIU,FRAJOLA,MINIE,MIKEY,ETC. PARA USO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM REPRESENTACOES DE PECAS TEATRAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2006 | 11121.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMCURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 02 E 03 FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 250.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO Sr. ANTONIO DANTAS DA SILVA CONFORME OBITO N§ 6404 NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01 E NOTA FISCAL N§ 679544 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2006 | 20.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CENTRO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2006 | 206.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2006 | 2901.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2006 | 8757.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades dos servi‡os de telecomunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2006 | 291.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS ONDE FUNCIONARAO SAMUR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 97.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ANO-TACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE MEL,DA CERA E SALA DE HIGIENIZACAO A SEREMIMPLANTADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/02/2006 | 547.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) NO-BREAK STAY 1200 STAYTION AUT/115 MICROSOL DESTINADO A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 006257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/02/2006 | 339.27 | 00039492184400 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUA-LIDADE DE DIRETORA DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 NA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2006 | 318.00 | 00006698553409 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUA-LIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA - PEJA DESTEMUNICIPIO NA UNIDADE ESCOLAR EDVALDO BATISTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/02/2006 | 360.54 | 00061783293420 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA S. LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUA-LIDADE DE DIRETORA DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,NA REALIZACAO DE MATRICU-LAS ESCOLARES DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/02/2006 | 339.27 | 00003003392409 | ELINETE INOCENCIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUA-LIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA DESTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/02/2006 | 220.00 | 00039599221400 | FRANCIMAR MACENA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINCO DESTINADA AO PRIMEIRO ANDAR DO BANCODO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2006 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/02/2006 | 29.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTAS LAVAVEIS GL 3,6L DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS INAUGURACOES REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/02/2006 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PE- DRO ANGELO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/02/2006 | 34.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTA CORALATEX DESTINADOS A CONFECCAODE FAIXAS E LETREIROS,CONFORME COMPRA CONSTANTE NO CUPOM FISCAL 3527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/02/2006 | 29.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTA LAVAVEL GL 3,6L DESTINADO A CON-FECCAO DE FAIXAS E LETREIROS,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2006 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANGELO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DEPIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/02/2006 | 217.80 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM PASSAGENS DA PSICOLOGA DOS CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME BOLETOS DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 03/02/2006 | 304.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE JALECOS E CAMISAS DE ALGODAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/02/2006 | 300.00 | 00025058150468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZLOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO - MUTIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/02/2006 | 250.00 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO INACIO LIBERALINO S/N 1§ ANDAR - BAIRROOURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/02/2006 | 2860.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PAINEL,FORRO,LETREIRO E ESTRUTURA METALICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DE PIANCO,CONFOR-ME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/02/2006 | 32.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFE- RENTE A 324 COPIAS XEROGRAFICAS NO VALOR UNI-TARIO DE 0,10 (CENTAVOS) DO PROCESSO N§ 0262006000044-0 QUE TRAMITA NA 1§ VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/02/2006 | 900.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/02/2006 | 600.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005 E JANEIRO2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/02/2006 | 600.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/02/2006 | 500.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA,SER-VICO DE FIBRA,SOLDA E RETOQUE DA PINTURA GE-RAL DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/02/2006 | 150.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CALIBRACAO FUNDESCOLA NOS DIAS 30 E 31/01/06 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/02/2006 | 410.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DE FOTOGRAFIA DESTINADAS AS ACOES IMPLANTADAS DA SECRETARIADE EDUCACAO DECORRENTES DA (NUCLEACAO EDUCA- CIONAL E IMPLANTACAO DE NOVOS SERVICOS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/02/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/02/2006 | 50.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSNA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/02/2006 | 50.00 | 00000082638411 | MARIA FRANCISCA DE LACERDA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/02/2006 | 70.68 | 00002242094424 | ENEIDA HERMINIO DA COSTA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AJU-DA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENER-GIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/02/2006 | 132.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DO ACUDE IRA-PUA,PASSAGENS MOLHADAS E CONFRATERNIZACAO DO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/02/2006 | 96.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) LANCHES TINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EMUMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 06/02/2006 | 30.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANS- PORTAR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 06/02/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME DESCONTO NA CORRENTE 8339-9 MDE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 06/02/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME DESCONTO NA CORRENTE 58025-2 FUNDEF CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 07/02/2006 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 07/02/2006 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/02/2006 | 51.23 | 00007202102404 | ADELANI RUFINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 07/02/2006 | 1800.00 | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE FORMACAO,TRAMITACAO E CON- CLUSAO DE PROCESSOS JUNTO A CASA DO POVO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/02/2006 | 30.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBNO PERIODO DE 08/02/2006 NA REALIZACAO DO I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS DO COGEMAS,CONFORME COMUNICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/02/2006 | 45.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 08/02/2006 NA REALIZACAO DO I EN- CONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO COGEMASCONFORME COMUNICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003956 | 07/02/2006 | 28.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTAFISCAL N§ 0010052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/02/2006 | 220.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA MENOR RAYSSA ARAUJO VENTURA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 08/02/2006 | 100.00 | 00090467060100 | GERALDA FERREIRA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/02/2006 | 3242.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/02/2006 | 1870.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/02/2006 | 10155.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/02/2006 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/02/2006 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DA Sr. OTACILIO IRINEU DA SILVA CONFORME OBITO N§ 2805 NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 09/02/2006 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1000/1200/5L/6L,CONFORME NOTAFISCAL N§ 011410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 09/02/2006 | 280.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PE-LICULA PARA AS IMPRESSORAS HP LJ 1000/1200 E 1300,CONFORME NOTA FISCAL DECREVE A NOTA FIS-CAL N§ 012879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 09/02/2006 | 360.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERV. DE INF. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009232 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O CADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 09/02/2006 | 5400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE 2400 Btu`s HITACHI,DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DE PI-ANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004065 | 09/02/2006 | 1127.71 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 00- 10100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 09/02/2006 | 150.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR COMO MULTIPLICADORES DA CAPACITA- CAO EM PRE-NATAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007021 | 09/02/2006 | 180.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010098 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/02/2006 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM EDUCACAO E SAUDE E ELETROENCEFALOGRAMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/02/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/02/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/02/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 13/02/2006 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR-ES) DIARIAS COM PENOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTRO-LE E RECEBIMENTO DE MATERIAL DE STPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 13/02/2006 | 380.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 DESTINADA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO SITUADA NO 1§ ANDAR DOBANCO DE BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 13/02/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 DE A-CORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 13/02/2006 | 380.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 DESTINADA A SEDE DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/02/2006 | 657.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO CRAS - OESTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 13/02/2006 | 1140.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 SENDO 01 (UMA) PARA O CREAS E 02 (DUAS) PARA OS CRAS LESTE E OESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/02/2006 | 602.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001103 EM ANEXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/02/2006 | 117.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO MUSEU MUNICIPAL DESTA CIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/02/2006 | 597.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001105 EM ANEXO,DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DA CALCADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004154 | 13/02/2006 | 12362.32 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS GARANTINDO OPRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002,N.F N§ 000801/000802 E 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 13/02/2006 | 1140.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 SENDO 01 (UMA) PARA A ALA DE PSIQUIATRIA E 02 (DUAS) PARA AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 13/02/2006 | 1140.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 SENDO 01 (UMA) PARA A ALA DE PSIQUIATRIA E 02 (DUAS) PARA AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 13/02/2006 | 380.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 13/02/2006 | 1140.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 SENDO 01 (UMA) DESTINADA AO CENTRO CARDILOGICO E 02 (DUAS) AOS LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 13/02/2006 | 380.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO PRETO COM LETRAS DOURADAS TAMANHO 60x40 DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 13/02/2006 | 126.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SE-IS) DIARIAS DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DEFILMAGEM DAS OBRAS E INAUGURADAS NO DIA 11 DEFEVEREIRO/2006 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004308 | 13/02/2006 | 237.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§0010152 EM ANEXO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 14/02/2006 | 160.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR CORRESPONDENTE A 08 (OITODIAS TRABALHADOS NA SEDE DA POLICLINICA PARA A FESTA DE INAUGURACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/02/2006 | 160.00 | 00073890570410 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR,CORRESPONDENTE A 08 (OITODIAS TRABALHADOS NA SEDE DA POLICLINICA PARA A FESTA DE INAUGURACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/02/2006 | 340.00 | 00073890570410 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR,CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004460064405 | JOSENILDO BEZERRA TERTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SERVENTE DEPEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO SERVICO DE REFORMA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL EM FRENTE A PRACA SALVIANO LEITE,10 ONDE FUNCIO-NARA A SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/02/2006 | 120.00 | 00001789662150 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/02/2006 | 130.00 | 00004429777438 | PEDRO PEREIRA PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA ANOVA SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO,CORRESPON- DENTE A 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/02/2006 | 760.00 | 00063518600168 | JUDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DURANTE 38 (TRINTA E OITO) DIAS NO SERVICO DE REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO EM FRENTE A PRACA SALVIANO LEITE,10 ONDEFUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 14/02/2006 | 50.00 | 00006398612450 | ESMAR ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PREDEIRO NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO,CORRESPON- DENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/02/2006 | 120.00 | 00064979911404 | SEBASTIAO PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA SEDE DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/02/2006 | 40.00 | 00008141934473 | CLEIDSON ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 04 (QUATRO) DISA TRABALHADOS MO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A NOVASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 14/02/2006 | 60.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE4 SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NAQUALIDADE DE PINTOR CORRESPONDENTE A 03 (TRESDIAS TRABALHADOS NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/02/2006 | 250.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO UBOP ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CRAS OESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 14/02/2006 | 310.00 | 00008136829403 | DAMIAO ALVES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PREDREIRO,CORRESPON-DENTE A 31 (TRINTA E UM) DIAS TRABALHADOS NA NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 14/02/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 14/02/2006 | 560.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 28 (VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 14/02/2006 | 350.00 | 00088540766434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 14/02/2006 | 420.00 | 00079849741449 | PAULO ABEL JERONIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO UBOP ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CRAS OESTE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/02/2006 | 60.00 | 00066582814168 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/02/2006 | 220.00 | 00002306304483 | OSVALDO JUNIOR AMORIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 14/02/2006 | 60.00 | 00002455794431 | EDGAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 14/02/2006 | 120.00 | 00002772239462 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 14/02/2006 | 360.00 | 00004346936423 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 14/02/2006 | 720.00 | 00076848604453 | JOSE IZIDRO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 14/02/2006 | 220.00 | 00069442444468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/02/2006 | 250.00 | 00010975918400 | SABINO INACIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTAACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAUNIDADE DO CREAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/02/2006 | 300.00 | 00016215281468 | NICOLAU PEGADO LOUREIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA UNIDADE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15 (QUIN-ZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 15/02/2006 | 5400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DOS PROFESSORES DO PEJA QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PRO- GRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS EMVARIAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 15/02/2006 | 773.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNCIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA COR- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 15/02/2006 | 522.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DES-CONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 15/02/2006 | 28.33 | 00092733310410 | BRIGIDA SOARES JERONOMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 15/02/2006 | 4216.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/02/2006 | 250.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO DE JANEIRO 2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 15/02/2006 | 1936.73 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MALHAS DE POLIESTER DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 15/02/2006 | 100.00 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE JARDINEIRO NAS UNIDADE DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 15/02/2006 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICIS-TA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS PSFs UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 15/02/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 16/02/2006 | 270.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASNA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 16/02/2006 | 210.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/02/2006 | 750.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONTADOR COM A CONSTITUICAO DO CNPJ,INSCRICAO ESTADUALE MUNICIPAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/02/2006 | 2000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONAGRAFIA DESTINADO A POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJOQUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/02/2006 | 100.00 | 00007708494400 | OSCAR MIGUEL BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/02/2006 | 480.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LANCHEPARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM EM SERVICOS EXTRAS NO PERIODO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS,CREAS,FARMACIA POPULAR E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 679569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/02/2006 | 300.00 | 00073889920497 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DE PIANCO JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/02/2006 | 4870.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA,ELETRICISTA,ZELA- DOR,AUXILIAR DE ELETRICISTA,APREENSOR DE ANI-MAIS E TECNICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA EILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/02/2006 | 400.00 | 00005258771857 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE VARIAS COMUNIDADES RURA-IS DESTE MUNICIPIO DO DIA 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/02/2006 | 263.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 013675EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/02/2006 | 985.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004731 | 17/02/2006 | 2684.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 023329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004740 | 17/02/2006 | 1689.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004791 | 17/02/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004707 | 17/02/2006 | 755.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004715 | 17/02/2006 | 784.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004723 | 17/02/2006 | 2055.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004758 | 17/02/2006 | 1572.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004766 | 17/02/2006 | 852.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 023327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/02/2006 | 250.00 | 00092791050434 | AILTON CABRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) PORTAS,MONTAGEM,DESMONTAGEME PAINEIS COM DIVISORIAS DESTINADAS A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004804 | 17/02/2006 | 1043.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A AQUISICAI DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0010257 E 0010258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004812 | 17/02/2006 | 4328.69 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0010249 E 0010259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004821 | 17/02/2006 | 9085.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICACEMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0010255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/02/2006 | 400.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA A DIVULGACAO DO CARNAVAL/2006 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 19/02/2006 | 2760.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL QUE ESTAO INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA CLI-NICA TERAPEUTICA DE TRANSTORNO MENTAL QUE SERVE DE EXTENSAO DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 19/02/2006 | 2760.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL QUE ESTAO INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA CLI-NICA TERAPEUTICA DE TRANSTORNO MENTAL QUE SERVE DE EXTENSAO DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 19/02/2006 | 96.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DEAPOIO DA FUNASA QUE ESTAO A DISPOSICAO COM O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM A EQUIPE DE VACI-NACAO CONTRA RAIVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 19/02/2006 | 512.50 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DAREFORMA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/02/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005142 | 20/02/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/02/2006 | 523.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/02/2006 | 54.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/02/2006 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NECESSARIO PARA RE-GISTRO BUROCRATICO DAS ACOES REFERENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,AO SETOR DE CONTABILIDADE,SECRETARIA DE FINANCAS,PARA CONFECCAO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/02/2006 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NECESSARIO PARA REGISTRO BUROCRATICO DAS ACOES REFERENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,AO SETOR DE DE CONTABILIDADE,SECRETA- RIA DE FINANCAS,PARA CONFECCAO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR DE TRBUTOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME N.F N§ 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/02/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUI- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/02/2006 | 4864.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE RECURSOS DIDATICOS NECESSARIOS PARA A EFICIENTIZACAO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/02/2006 | 6200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATRIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DASACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/02/2006 | 3360.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS AG 18F E-LETROLUX DESTINADOS A SEDE DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003746 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/02/2006 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884 PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/02/2006 | 810.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 16 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 67-9942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/02/2006 | 536.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/02/2006 | 330.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 20/02/2006 | 6200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/02/2006 | 264.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTAO ELABORANDO O PROJETO DA CASA DO MELPARA SER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/02/2006 | 4989.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001113 EM ANEXO,DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO,NAS RUAS DO BAIRRO MULTI- RAO,RUA DA UNIAO,ADEMAR LUCIO - COSSACO E RUADO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/02/2006 | 50.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOSDE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/02/2006 | 250.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIADESTINADA AO SEPULTAMENTO DA Sra. CARMELITA ALVES LEITE,CONFORME OBITO N§ 2.806 E NOTA FISCAL N§ 679575 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/02/2006 | 220.00 | 00005010828405 | JOSE MARCOS AVILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO RECADAS- TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/02/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/02/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/02/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/02/2006 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO ACC D33 88x14 EUROSONO E 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO 3040 FIRENZE DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/02/2006 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/02/2006 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/02/2006 | 4871.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAEA SEREM U-TILIZADOS NOS REGISTROS ESTATISTICOS,REGIS- TROS DOS INDICADORES E REGISTROS DE AVALIACAODAS ACOES DESENVOLVIDAS NA REDE SUS MUNICIPALNAS UNIDADES DE SAUDE EM INTERFACE COM A CO- CAV,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/02/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/02/2006 | 136.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/02/2006 | 239.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005100 | 20/02/2006 | 1557.85 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000078/000079 E 000080 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005118 | 20/02/2006 | 320.55 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAA ALIMENTACAO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE FA- ZEM O TRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO-ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005134 | 20/02/2006 | 1802.10 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 000075/000076 E 000077 EM ANEXO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/02/2006 | 382.72 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001114 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/02/2006 | 578.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001117 EM ANEXO,DESTINADOS A ALA DE PSIQUIATRIA DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA,DESTE MUNICIPIO TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DOS CAPS ADE CAPS TM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/02/2006 | 493.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001116 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/02/2006 | 985.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA ARNO E 01 (UM) RA-DIO GRAVADOR COM CD TOSHIBA DESTINADOS AS INSTALACOES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/02/2006 | 596.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 679947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/02/2006 | 330.15 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/02/2006 | 648.85 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS TRANSTONO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 679944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/02/2006 | 2275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E ESCRITORIO PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOSDOS SUS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL TRANSTORNO MENTAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE A-BRANGENCIA REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/02/2006 | 7020.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZA- DOS NAS ACOES DE PROMOCAO,PREVENCAO E ATENDI-MENTO CURATIVO DOS USUARISO DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA,NO NIVEL HIERARQUIO DE ATEN- CAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/02/2006 | 1700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO REGISTRO DAS ACOES PREVENTIVAS E CURATIVASJUNTO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE PUBLICA MU-NICIPAL DA UNIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO TIPO II DE ABRANGENCIA REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/02/2006 | 2275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E ESCRITORIO PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL TRANSTORNO MENTAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ABRANGENCIA REGIO-NAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/02/2006 | 7020.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADOS NAS ACOES DE PROMOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA,NO NIVEL HIERARQUIO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/02/2006 | 1700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO REGISTRO DAS A-COES PREVENTIVAS E CURATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA UNIDA-DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO TIPO II DE ABRANGENCIA REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005339 | 20/02/2006 | 1450.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS TIPO MOLA CAPACI-DADE 25Kg E 06 (SEIS) TIRAS ADVANTAGE II C/50DESTINADAS A PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0010283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/02/2006 | 396.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA COBERTURA DA FILMAGEM DAS I-NAUGURACOES DO DIA 11 DE FEVEREIRO/2006 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA APAGAMENTO COM A FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005410 | 21/02/2006 | 1362.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICACEMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0010297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 21/02/2006 | 100.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 50m DE MANGUEIRA DE TRANCAO DESTINADOSAO COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O- DONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/02/2006 | 90.00 | 00092746403404 | JOSE SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRES-TAM SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTADE INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL E DEMAIS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 21/02/2006 | 500.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA A A- QUISICAO DE VACINAS PARA A MENOR AILA DE CAS-TRO FERNANDES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/02/2006 | 1025.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,NA COBERTURA DE 01 (UM) GALPAO E CONSERTO DE PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 21/02/2006 | 34.98 | 00003218296463 | MARIA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 21/02/2006 | 39.27 | 00004377438450 | DAMIANA SOBRINHO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/02/2006 | 163.70 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE ADERECOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/02/2006 | 26.49 | 00073889407404 | MARIA LOURDES AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 21/02/2006 | 80.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PICARETAS E 02 (DUAS) CHIBANCAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 21/02/2006 | 600.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 21/02/2006 | 250.00 | 00095110690472 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SERESTEIRO NA REALIZACAO DE UMA SERESTA EM PROL DA TUR- MA PEDAGOGICA DA CONCLUSAO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/02/2006 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/02/2006 | 200.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO NA SEDE DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/02/2006 | 1000.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMERAS SEIKON COLOR,02 ( DOIS) FECHOS ELETRONICOS E 01 (UM) S/FIO MOTOROLA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/02/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 010440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/02/2006 | 3400.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS SENDO 01 (UM) PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E 01(UM) PARA O SETOR LICITATORIO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/02/2006 | 2.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DIVERSOS MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/02/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005738 | 22/02/2006 | 5400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTAFISCAL N§ 023336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005517 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005665 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005771 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 22/02/2006 | 21.24 | 00003216963446 | JOAO CELESTINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 22/02/2006 | 80.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA APAGAMENTO COM A LO-CACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM VERANEIO PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SITIO RIA-CHO DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/02/2006 | 50.00 | 00057646864404 | MARIA DAS GRA€AS MOURA/OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 22/02/2006 | 50.00 | 00099191245400 | GERALDA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003218334497 | MARIA PEREIRA DA SILVA VENTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/02/2006 | 49.28 | 00006822714464 | MARIA GOMES DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/02/2006 | 12.71 | 00096506229420 | JOSE TEODOZIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/02/2006 | 50.00 | 00036461121404 | MIGUEL BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/02/2006 | 18.92 | 00004303053465 | MARIA CILENE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/02/2006 | 23.32 | 00034076203810 | MARIA DAS DORES SOARES NOGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/02/2006 | 61.57 | 00085840114120 | ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005550 | 22/02/2006 | 1588.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§0010335 E 0010324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005568 | 22/02/2006 | 392.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010321 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/02/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000982EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/02/2006 | 150.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/02/2006 | 42805.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 22/02/2006 | 6326.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTURIOS DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL E RESI- DENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002132EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006009 | 22/02/2006 | 71900.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO DEBANDAS,ORQUESTRA DE FREVO DO VALE DO PIANCO, SOM,ILUMINACAO E BANHEIROS NO CARNAVAL/2006 DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 23/02/2006 | 948.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TRILHOS,CANALETAS E COMBONGOS DESTI-NADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005916 | 23/02/2006 | 4258.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,N.F N§ 017478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 23/02/2006 | 52.00 | 00000778840433 | JOCILENE GOMES LEITE AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 23/02/2006 | 1960.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA POLICLINICA - PRESTADORES DE SERVICOS TEC-NICO EM RAIO-X,AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ELETROCARDIOGRAMA,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 23/02/2006 | 15.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) METROS DE PLASTICO COLORIDODESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 23/02/2006 | 350.00 | 00002295107440 | EMANUEL MISSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE QUITE DE EMBREAGEM,AMORTECEDORES,BUCHAS,ROLAMENTO,CORREIAS, VELAS,PASTILHAS DE FREIO,DISCO,LONAS,PIVO,TERMINAL DA SUSPENSAO DAS JUNTAS HOCINETICAS DO VEICULO SAVEIRO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/02/2006 | 6121.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPANHADP PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO EGC DESTI-NADO AO CENTRO CARDIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0010371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 23/02/2006 | 90.00 | 01644437000120 | JOÃO BEZERRA NETO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE ARAME LISO 500m DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 23/02/2006 | 1740.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LONA 5,00x10,00m DESTINADA A COBERTURA DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 23/02/2006 | 100.00 | 00093051670472 | JOANA LUIZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 23/02/2006 | 3300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PETI REFORCO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 23/02/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006068 | 23/02/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSOARES DA CRECHE - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 23/02/2006 | 800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005908 | 23/02/2006 | 1473.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017479 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 23/02/2006 | 200.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 02 (DOIS) SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS CADA PARA DIVULGACAO DE ACOES SOCIA-IS IMPLANTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 23/02/2006 | 66.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 3738.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001127 E 001128 EM ANEXODESTINADOS A REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 24/02/2006 | 5.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 24/02/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE FEVERIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 24/02/2006 | 5.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME DESCONTO NA CORRENTE 12874-0 CAPS TM CONFORME DESCONTO EMCONTA CORRENTE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 24/02/2006 | 3201.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 24/02/2006 | 11298.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006289 | 24/02/2006 | 3521.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006297 | 24/02/2006 | 3485.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 204.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PA-RA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 24/02/2006 | 898.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001122 EM ANEXO,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 103.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001123 EM ANEXO,DESTINADO A LAVANDERIA DO ALTO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 24/02/2006 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO BOLSA ESCOLA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 24/02/2006 | 200.00 | 00008068389490 | EVELANE PEREIRA TOSCANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO MEDICO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 24/02/2006 | 345.00 | 00092736858468 | CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FUN-CIONARIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DE ASSISTEN-CIA SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 11169.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001129/001130 E 001131 EM ANEXO,DESTINADOS A REFORMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 24/02/2006 | 161.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001125 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 24/02/2006 | 176.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL N§ 001126 EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 24/02/2006 | 160.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,SUBSTITUICAODE ROLAMENTOS E TAMPA,LUBRIFICACAO,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA-CALU MOD.ALTACONFORME NOTA FISCAL N§ 01191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 24/02/2006 | 90.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,RECUPERACAO GERAL,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 03 (TRES) BALANCAS DE MOLA ALVORADA MOD. CEGONHA,CONFORME NOTA FISCAL N§01190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 24/02/2006 | 90.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,RECUPERACAO GERAL,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 10 (DEZ) ESTETOSCOPIOS-DIVERSAS MOD. ADULTO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01189EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/02/2006 | 470.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 47 (QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOSJUNTANENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PREETACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 24/02/2006 | 470.00 | 00089211758491 | DAMIAO TERTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA QUALIDADEDE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 47 (QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTECOM HORAS EXTRAS NA ADEQUACAO DAS INSTALACOESFISICAS DO LABORATORIO NO LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES- CRICAO DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 24/02/2006 | 920.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRICAO DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 24/02/2006 | 800.00 | 00044186436487 | FRANCINALDO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR,CORRESPONDENTE A 40 (QUA-RENTA) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR SA INSTALACOES FISICAS DOLABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 24/02/2006 | 840.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR A INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 24/02/2006 | 360.00 | 00007007937470 | ANTONIO CARLOS MARIA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INS-TALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 24/02/2006 | 920.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003816102417 | JOSE ANTONIO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/02/2006 | 800.00 | 00007188576408 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR,CORRESPONDENTE A 40 (QUA-RENTA) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DOLABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 24/02/2006 | 940.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QAULIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 47 (QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR SA INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003816102417 | JOSE ANTONIO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 24/02/2006 | 940.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 47 (QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR SA INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 24/02/2006 | 460.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 47 (QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOSJUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 24/02/2006 | 460.00 | 00002439128465 | VALDERI TERTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO,CORRESPON- DENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS TRABALHOS JUNTAMENTE COM HORAS EXTRAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA ALA DA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME PORTARIA MS 1.612/GM2005 E A LEI FEDERAL 10.216/2001 DO TIPO SHR PARA ATENDER OS PACIENTES DO MODULO ASSISTEN-CIAL DO MUNICIPIO E A DEMANDA DA PPI VIGENTE VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NA ALA DA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GE- RAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME PORTARIA MS1.612/GM/2005 E A LEI FEDERAL 10.216/2001 DO TIPO SHR PARA ATENDER OS PACIENTES DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E DEMANDA DA PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA ALA DA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME PORTARIA MS 1.612/GM2005 E A LEI FEDERAL 10.216/2001 DO TIPO SHR PARA ATENDER OS PACIENTES DO MODULO ASSISTEN-CIAL DO MUNICIPIO E A DEMANDA DA PPI VIGENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 24/02/2006 | 500.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DUAS MONTAGENS DE DUAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO E MAO-DE-OBRA E SOLDA DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 24/02/2006 | 300.00 | 00025058150468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZLOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO - MUTIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006106 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA ALA DA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME PORTARIA MS 1.612/GM2005 E A LEI FEDERAL 10.216/2001 DO TIPO SHR PARA ATENDER OS PACIENTESDO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO E A DEMANDA DA PPI VIGENTE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 24/02/2006 | 15850.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/02/2006 | 11960.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DA SAUDE PRESTADORES DE SERVICOS BIO-QUI-MICOS,TECNICOS DE LABORATORIO E VACINADORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 24/02/2006 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 24/02/2006 | 260.76 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/JOAO PESSOA EXECUTADOS NO CAPS AD NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE PSI-COLOGA,CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 24/02/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 24/02/2006 | 14390.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/02/2006 | 330.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE/PB CONDUZINDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 24/02/2006 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS DOS PSFs E COORDENADORA DO PACS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 24/02/2006 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 24/02/2006 | 2671.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001135 E 001136 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/02/2006 | 378.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001134 EM ANEXO,DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/02/2006 | 1123.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS DESTA CIDADE,CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007030 | 24/02/2006 | 37.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CARDIO-LOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/02/2006 | 500.00 | 00008661413400 | GERONCIO MAIA - OFICINA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NASAVEIRO PLACA MOT-2260 VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/02/2006 | 1965.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2260 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTASFICAIS N§ 002230 E 002231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2006 | 1761.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A SAVEIRO PLACA MOT-2260 VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000236/000237 E 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/02/2006 | 850.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO NOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MMV-9339 E CORSA SEDAN MOG-4477 AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2006 | 1177.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO BESTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002234 E 002235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 28/02/2006 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§00030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006564 | 28/02/2006 | 1550.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006572 | 28/02/2006 | 860.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006629 | 28/02/2006 | 4976.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NONOTA FISCAL N§ 001411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2006 | 26605.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA EDUCACAO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS NO MES DEFEVERE. DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2006 | 1101.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRIMEIRO ANDARDAS INSTALACOES DO BANCO DO BRASIL S/A, CON -FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRA -SIL E PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO DOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2006 | 0.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 5779-7 DIV. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2006 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/02/2006 | 80.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 28/02/2006 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 28/02/2006 | 180.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JA-NEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006611 | 28/02/2006 | 1965.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2006 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 28/02/2006 | 180.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006602 | 28/02/2006 | 1318.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/02/2006 | 20.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006556 | 28/02/2006 | 471.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 023345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/02/2006 | 80.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CORRESPONDENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVE- REIRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 28/02/2006 | 380.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JA- NEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 00029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006581 | 28/02/2006 | 3430.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006599 | 28/02/2006 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023346 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006637 | 28/02/2006 | 1963.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006645 | 28/02/2006 | 7988.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006718 | 28/02/2006 | 1850.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023341 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/03/2006 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/03/2006 | 835.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001133 DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/03/2006 | 48.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/03/2006 | 119.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E EMFERMEIROS DOS PSFs E DO PSFPAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/FEVE-REIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/03/2006 | 285.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/03/2006 | 692.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM,ALA DE PSIQUIATRIA E AS RESI- DENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/03/2006 | 262.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/03/2006 | 295.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/03/2006 | 50.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/03/2006 | 1236.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA PARA A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO EM PARTE DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/03/2006 | 1237.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/03/2006 | 218.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/03/2006 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/03/2006 | 264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/03/2006 | 546.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS PSFs FERNANDO VIEIRA DE MELOTEOTONIO NETO E CASA DE APOIO DE MEDICOS E EMFERMEIROS DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/03/2006 | 1381.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD,CAPS TM E RESIDENCIATERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/03/2006 | 40726.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/03/2006 | 5159.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/03/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/03/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/03/2006 | 2800.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DUPLA FACE TIPO TOTEN EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA AUTOMOTIVA A BASE DE POLIES-TER E VERNIZ DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/03/2006 | 980.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DESMONTAGEM,SUBSTITUICAO DOFILTRO E DO TUBO,RECUPERACAO DO SISTEMA DE LEITURA E DA PLACA,SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS,LIMPEZA,LUBRIFICACAO,CALIBRACAO ETESTES DE FUNCIONAMENTO EM 01 (UM) APARELHO ESPECTROFOTOMETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAUDE,CONFORME N.F N§ 01195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/03/2006 | 7930.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIADE DEPSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/03/2006 | 300.00 | 00064956733453 | GERALDA MARIA DA SILVA JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/03/2006 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIS RUFINO FERREIRA,80 BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS II TRANSTORNO MENTAL - CENTRO DE ATENDI-MENTO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/03/2006 | 2001.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/03/2006 | 3631.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/03/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/03/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/03/2006 | 160.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PECASE COMPONENTES ELETRONICOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2260 VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/03/2006 | 157.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/03/2006 | 2901.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/03/2006 | 9726.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/03/2006 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/03/2006 | 60.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CRAS E A ANTIGA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/MARCO 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/03/2006 | 90.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/03/2006 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE ATENDE AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/03/2006 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/03/2006 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA PARA A SEDE DO CRAS OESTE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006 CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/03/2006 | 220.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE ATENDE AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/03/2006 | 106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/03/2006 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/03/2006 | 11529.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/03/2006 | 2100.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM ACO COM ESTRUTURA METALICA PIANTURAAUTOMOTIVA A BASE DE POLIESTER E VERNIZ BI - COMPONENTE SENDO 01 (UMA) PARA O CREAS E 02 (DUAS) PARA OS CRAS LESTE E OESTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000-191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/03/2006 | 35.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/03/2006 | 101.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/03/2006 | 132.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/03/2006 | 7080.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/03/2006 | 12777.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/03/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/03/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/03/2006 | 8.52 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO CONFORME DEBITO NO COMPROVANTE EM ANEXO,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM TONERES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0111-61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/03/2006 | 5131.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/03/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/03/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/03/2006 | 333.23 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS FRANCISCA DE PAULA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME POR-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007234 | 02/03/2006 | 1550.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/03/2006 | 152.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA ER-NESTINA SILVA SITUADA NO ALTO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/03/2006 | 255.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/03/2006 | 237.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/03/2006 | 30160.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/03/2006 | 70478.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/03/2006 | 12640.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/03/2006 | 280.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE CA-BECOTES PARTE SUPERIOR E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO BESTA GS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/03/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO DE 2006,DESENVOLVIDO DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO OFERECIDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO (EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMEN- TAL I E II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/03/2006 | 243.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO MOTOR (CABE-COTE) DO VEICULO BESTA GS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007901 | 03/03/2006 | 7379.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 03/03/2006 | 7421.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60% DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 03/03/2006 | 2031.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREFOLHAS DOS FUNCINARIOS DA EDUCACAO - FUNDEF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/03/2006 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MUL-TA SOBRE INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUN-DEF 40% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/03/2006 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MUL-TA SOBRE INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUN-DEF 60% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/03/2006 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CT-PS E RECEBIMENTO DE CTPS NO PERIODO DE 09 E 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/03/2006 | 2250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/03/2006 | 650.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRES. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS IM-PRESSOS,POLO COMERCIAL,CRUZEIRO DO MIRANTE E ESTRUTURA DE FERRO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/03/2006 | 1840.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0015-55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/03/2006 | 105.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DES-TINADAS A BARRACA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/03/2006 | 600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO FILADELFIA EM COUROVERMELHO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 003771 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 06/03/2006 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA Sra. RITA LEITE DA SILVANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 06/03/2006 | 151.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VIDRO FUME 6mm E 02 (DUAS) MOLDURAS DESTINADAS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 06/03/2006 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICO DOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO NA QUALI-DADE DE MEDICO AUDITOR CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 06/03/2006 | 1193.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL EM 31 (TRINTA E UM) TENSIOMETROS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 01204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 06/03/2006 | 168.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,SUBSTITUICAODE PINOS DE SUSTENTACAO E PECAS MECANICAS,RE-VISAO MECANICA,PINTURA,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM 01 (UMA) BALANCA PEDIATRICA - WELMY MOD. MECANICA,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de Recursos H¡dricos | Manter o Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 06/03/2006 | 700.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 06 (SEIS) MOTORES/BOMBA/SOB MESA,QUE ABASTECE ASCOMUNIDADES DE SERROTA,JATOBA,CURRAL VELHO,PITOMBEIRA I,II E III DESTE MUNICIPIO TENDO CO-MO BENEFICIADOS,ANTONIO LOPES,JOSE COSTA,NIL-TON VIANA,MATIAS QUIRINO,MANOEL DANTAS E JOA-QUIM ESTEVAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 06/03/2006 | 150.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 06 DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 06/03/2006 | 2817.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO SEVERINO REMIGIO 48m NAS RUAS EL-ZIR MATOS 46m,JOSE AMERICO 77m,VICENTE VITA E MASCARENHAS DE MORAIS 53m E AV. VIRGILIO SILVA 89m TOTALIZANDO 313m A PRECO DE R$ 9,00 (NOVE REAIS) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 06/03/2006 | 8270.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 06/03/2006 | 238.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PINTARES DE MEIO FIO QUE PRESTAM SER-VICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 06/03/2006 | 1275.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIRO QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 06/03/2006 | 2360.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PESSOAL QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORES,VIGIAS E ELETRI-CISTAS QUE RPESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/03/2006 | 2395.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA EXTRA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXOS/ENTILHOS,PINTURA DE ME-IO FIO E CAPINACAO DAS VIAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 06/03/2006 | 30.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UM FRETE PARA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DO SITIO BROTAS A CIDADE DE PIANCO CONDUZINDO PES-SSOAS CARENTES PARA UM SEPULTAMENTO DE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 06/03/2006 | 150.00 | 00092736858468 | CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA DO FUNCIO-NARIO CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA PARA PAR-CIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA E PETI NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07DE MARCO/2006 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 06/03/2006 | 226.20 | 07080785000107 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS INFANTIS DESTINA-DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 0037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 07/03/2006 | 600.00 | 00005176627442 | FRANCISCA MIGUEL DA SILVA SILVESTRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO BERCARIO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 07/03/2006 | 4600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 07/03/2006 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 07/03/2006 | 75.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JSM E INSTRUIR-SE COM O DELEGADO NOS DIAS 22 E 23CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 07/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TOMADAS DEPRECO N§ 003/06 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO - 25/02/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 080779 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 07/03/2006 | 140.00 | 00006473266470 | GERALDO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 07/03/2006 | 650.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA.-LUIZ TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A REALIZACAO DO CARNA- VAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004079 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 07/03/2006 | 310.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AGENTE AMBIENTAL FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 08/03/2006 | 13410.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 08/03/2006 | 871.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)BALCOES EM MARMORE BRANCO COM ACABAMENTO E MOLDURAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISECLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 08/03/2006 | 14760.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 08/03/2006 | 15850.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 08/03/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008958 | 08/03/2006 | 8930.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPESANDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 0010503 E 0010507 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 08/03/2006 | 35.77 | 00003218233461 | MARIA JOSE PEREIRA PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 08/03/2006 | 19.56 | 00004288753430 | MARIA JOSE LOPES CANDIDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 08/03/2006 | 21.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/03/2006 | 85.00 | 00055994385468 | SONIA MARIA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/03/2006 | 100.00 | 00007246622438 | ADRIANA MARQUES AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 08/03/2006 | 600.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 08/03/2006 | 435.00 | 00002494267498 | ERINEIDE LOPES B. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA NA COFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) ROUPAS DE PALHACO DESTI-NADAS AO GRUPO DE DANCA DO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 08/03/2006 | 579.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE VIGIA E ZELADOR QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/03/2006 | 3060.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001141 E 001142 EM ANEXO DESTINADOS A IN- FRA-ESTRUTURA URBANA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 08/03/2006 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 08/03/2006 | 300.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 08/03/2006 | 90.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO HP 1010 HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 08/03/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 09/03/2006 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/03/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 09/03/2006 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/03/2006 | 52.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DE DISCO MARCA TATU,DO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 09/03/2006 | 30.00 | 00003217291450 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE (DOSAGEM SERICA DE C3) NA CIDADE DE PATOS/PB PA-RA A MENOR MARIA LAYSA R. PEREIRA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008966 | 09/03/2006 | 540.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPESANDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0010547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 09/03/2006 | 8370.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 09/03/2006 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PA PONTO DE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/03/2006 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 09/03/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 09/03/2006 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/03/2006 | 7930.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIADE DEPSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 09/03/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/03/2006 | 120.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/03/2006 | 2479.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E EQUIPE DE PALCO,EQUIPE DOS BANHEI-ROS QUIMICOS,ORQUESTRA E BANDAS,NO PERIODO CARNAVALESCO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO/2006,CONFORM NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DAS RUAS JOSE AMERICO,RODOVIARIA E PRACA SALVIANO LEITE PA-RA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2006 DESTA CIDADECONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/03/2006 | 1850.00 | 00087257971404 | JOS� SOARES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO AGUIAS DA NOITE GARANTINDO A SEGURANCA NO PE-RIODO CARNAVALESCO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO/2006 DETE MUNICIPIO NO MONTANTE DE 3.700,00 (TRES MIL E SETECENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/03/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/03/2006 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008541 | 10/03/2006 | 5372.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRORAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 10/03/2006 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 10/03/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE MARCO/2006 DE ACORDOCOM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALN§ 001954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/03/2006 | 19056.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 10/03/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 10/03/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/03/2006 | 1324.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/03/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DU- RANTE O MES DE MARCO/2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/03/2006 | 155.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM JOGODE REPARO,UM RETENTOR DE EIXO E MAO-DE-OBRA DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUSVOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA N§ 000357 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/03/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 12/03/2006 | 47.15 | 00013705164449 | FRANCIS FREDIE CAMELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SA COM PASSAGEM DO Sr. FRANCIS FREDIE CAMELO QUE PRESTA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE,CONFORME BOLETO DE PASSAGEM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 13/03/2006 | 2860.00 | 07081370000140 | MAURICIO DOS SANTOS-HIGIENIZ. INSECTORY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 13/03/2006 | 4197.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ANTIGA PREFEITURA PARA O FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001152 E 001153EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/03/2006 | 2525.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATRIAL PARA CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,OTILIA DE FIGUEIREDO E DONINHA LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/03/2006 | 230.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FIS- CAIS N§ 001157 E 001158 EM ANEXO,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/03/2006 | 708.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001154 E 001155 EM ANEXO,DESTINADOS A SEDE DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 13/03/2006 | 200.00 | 00006956022419 | SIMONE FERREIRA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA PRESTACO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 13/03/2006 | 42.62 | 00001990646441 | BENEDITO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 13/03/2006 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/03/2006 | 15000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MAT.DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ADEQUACAO FISC.DO LAB. REGIONAL DE ANALISES CLI-NICA DE PIANCO P/ ATENDER A DEMANDA DOS USUA-RIOS DO SUS PROV. DA UNID. DOS PSFs LOCAIS E DE REFERENCIA GARANT. A RETAGUARDA DIAGNOSTI-PARA AS ACOES PREVENTIVAS E CURATIVAS,N.F N§ 001147,001148,001149,001150 E 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/03/2006 | 5341.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MAT.DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ADEQUACAO FISC.DO LAB. REGIONAL DE ANALISES CLI-NICA DE PIANCO P/ ATENDER A DEMANDA DOS USUA-RIOS DO SUS PROV. DA UNID. DOS PSFs LOCAIS E DE REFERENCIA GARANT. A RETAGUARDA DIAGNOSTI-PARA AS ACOES PREVENTIVAS E CURATIVAS,N.F N§ 001147,001148,001149,001150 E 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 13/03/2006 | 100.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CARTAZES EMVARIAS CIDADES DO VALE DO PIANCO PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 14/03/2006 | 170.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008834 | 14/03/2006 | 540.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AOSPSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008842 | 14/03/2006 | 680.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO ERGOMETRICO PC 3 ESFOR-CO DESTINADO AO CENTRO CARDIOLOGICO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010644 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 14/03/2006 | 3950.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PLACA E SUBSTITUICAO DE KITS DE 01 (UM) ANALIZADOR DEBIOQUIMICO BAYER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§01219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 14/03/2006 | 590.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACA PRESSOSTATOS E REGULAGEM EM 01 (UM) AUTOCLAVEPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/03/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/03/2006 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIODE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/03/2006 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 14/03/2006 | 447.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRE-TARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME DESCONTO NA CONTA ICMS IPI N§ 9929-5DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 14/03/2006 | 60.57 | 00037404512468 | MARIA DOS SOCORRO FREITAS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 14/03/2006 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL -PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 14/03/2006 | 3486.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008745 | 14/03/2006 | 10457.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003708/003736 E0003737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 14/03/2006 | 55.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)FRETE COM DESTINO AO SITIO PEIXOTO CONDUZINDOTODA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 14/03/2006 | 170.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 14/03/2006 | 408.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPENSADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000685 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DECONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 14/03/2006 | 994.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DESCONTO NA CONTA CORREN-TE N§ 9929-5 ICMS IPI DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 14/03/2006 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 14/03/2006 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/03/2006 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 15/03/2006 | 987.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVE- REIRO/2006,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 15/03/2006 | 6.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FA- ZENDA - PASEP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDETE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/03/2006 | 250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE FORTALEZANO PERIODO DE 16 A 17/03 DO CORRENTE ANO PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 15/03/2006 | 250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 16 A 17/03 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NASVIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 15/03/2006 | 150.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E17 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 15/03/2006 | 50.00 | 00050990349420 | MARIA AUXILIADORA CARLOS BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 15/03/2006 | 580.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO Srs. JOSE MANSUETO FERREI-RA CONFORME OBITO N§ 8396 E NOTA FISCAL N§ 641359 EM ANEXO E MANOEL PEDRO DA SILVA CONFOR-ME OBITO N§ 2.813 E NOTA FISCAL N§ 641360 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 15/03/2006 | 12.09 | 00096506229420 | JOSE TEODOZIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 15/03/2006 | 3000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO EXERCI-CIO DE ATIVIDADES DE MEDICO DE URGENCIA E E- MERGENCIA DURANTE A FASE DE IMPLATANCAO DO SAMU/192 SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA PREHOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 15/03/2006 | 3000.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO EM REGI-ME DE BUSCA ATIVA PARA CADASTRO DOS PORTADOREDE DOENCAS CRONICAS NEUROLOGICAS COMO EPILE- PSIA,PARKSON E RETARDO MENTAL PARA ALIMENTAR O BANCO DE DADOS DA REDE DATA/SUS DO MUNICI- PIO GARANTINDO EXAMES,MEDICAMENTOS E ATENCAO CLIN. PERMANENTE DE FORMA INTEG. E UNIVERSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/03/2006 | 3000.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O ATENDIMENTO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA ALA DE PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL JUNTO AOS USUA-RIOS DO SUS COM TRANSTORNO MENTAL EM SITUACAODE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008940 | 15/03/2006 | 7477.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIDOS AOS PACINTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTALDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM RECEITUARIOS ESTABELECIDOS PELOS MEDICOS DE PRONTIDAO DO RE-FERIDO PROGRAMA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000806 E 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 15/03/2006 | 1780.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIEN-TES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL QUE ESTAO INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA CLI-NICA TERAPEUTICA DE TRANSTONO MENTAL QUE SERVE DE EXTENCAO DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008991 | 16/03/2006 | 1800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA SEREM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 16/03/2006 | 250.00 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO INACIO LIBERALINO S/N 1§ ANDAR - BAIRROOURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 16/03/2006 | 324.22 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/JOAO PESSOA PARA EXECUTAR TRABALHOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 16/03/2006 | 42898.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/03/2006 | 2070.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA POLICLINICA - PRESTADORES DE SERVICOS TEC-NICO EM RAIO-X,AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ELETROCARDIOGRAMA,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 16/03/2006 | 2000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VI-DEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/03/2006 | 1468.80 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R15 WRANG,FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES DES-TINADOS A AMBULANCIA PLACA HYR-0610 VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 16/03/2006 | 727.40 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000589 E 000590 EM ANEXO DESTINADOS AO SAMUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010596 | 16/03/2006 | 1857.25 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000084 E 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 16/03/2006 | 365.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000683 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 16/03/2006 | 300.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOCK DO CARRO BESTA DEITAPORANGA A PIANCO E A PATOS Km RODADO 230 (IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 0072 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/03/2006 | 4571.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/R14 G32 GOODYEARVALVULA PITO 314R E 02 (DOIS) PNEUS 1.100 R22G358 LHSH MATERIAL ESSE DESTINADOS AOS VEICU-LOS BESTA E AO ONIBUS ESCOLAR VOLVO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/03/2006 | 109.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A 12 (DOZE) PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DO TELE CURSO1§ E 2§ NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 17/03/2006 | 548.35 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE PARA SEREM ENVIADOS A BRASILIA,DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 17/03/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 17/03/2006 | 429.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER P/HL 5140/MFC 8040 TN 570 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 17/03/2006 | 133.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A JUNTAMENTE COM TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/03/2006 | 3003.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 24197 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 17/03/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 17/03/2006 | 50.00 | 00008127430404 | MINERVINA INACIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/03/2006 | 27.86 | 00003032234484 | MARIA IRENE FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 17/03/2006 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 17/03/2006 | 1300.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 17/03/2006 | 277.00 | 04109670000100 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO NA REPOSICAO DEPECAS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 17/03/2006 | 385.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA PARA O SERVICO DEREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 17/03/2006 | 210.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASNA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/03/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 20/03/2006 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/03/2006 | 459.50 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) E CABO DE ASPIRADOR DE 8 (OITOMETROS PARA USO DE MANUTENCAO DA PISCINA DO PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE HIDROGI-NASTICA DOS PACIENTES DOS CAPS,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/03/2006 | 2638.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS COMO TUBOS,CURVAS,JOELHOS E LUVAS DESTINADOS AO BANHO DE BICA REALIZADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/03/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/03/2006 | 220.00 | 00005010828405 | JOSE MARCOS AVILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO RECADAS- TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/03/2006 | 75.00 | 00003217557409 | LUIS MARQUES NOGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/03/2006 | 344.50 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DO PIANCO CLUBE UTILIZADA NA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/PIPA/GM ANO 1980,PLACA KIF-6005/PE DESTINADOA DISTRIBUI- CAO DE AGUAS NASA COMUNIDADES DA ZONA-RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/03/2006 | 116.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES A EQUIPE DO SENAR A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/03/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 20/03/2006 | 62.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/03/2006 | 5500.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIV. ASSENTO,ENCOSTO DE BRACO REVESTIDO EM FORMICA BRANCA,ESTRUTURA TUBULAR 7/8 NA COR PRETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/03/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/03/2006 | 55.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO DE CORRES-PONDENCIAS DE DOCUMENTOS DO PDDE (UNIDADE EXECUTORA) - BRASILIA/DF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 21/03/2006 | 1240.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 21/03/2006 | 1178.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE 239 (DUZENTAS E TRINTA E NOVE) CARTEIRAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 21/03/2006 | 437.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 641364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 21/03/2006 | 1092.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA E UMATROCA DE PORTA 79 (SETENTA E NOVE) CARTEIRAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL OTILIA DE FI-GUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 21/03/2006 | 581.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR SEMPROM E 01 (U-MA) PLACA MAE FOX COM,PRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/03/2006 | 0.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 5779-7 DIV. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 21/03/2006 | 1233.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK MICROSOL DE 600 VA, 01 (UM) PROCESSADOR SEMPROM,01 (UMA) PLACA MAE FOX COM,01 (UM) HD DE 80GB SANSUNG E 01 (UMA) MEMORIA 512 MB DDR,PRODUTOS ASSIM CITA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 21/03/2006 | 1764.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E ASSES-SORIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000061 EMANEXO DESTINADO AO SETOR JURIDICO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 21/03/2006 | 3672.07 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PERSIANAS E BANDOU PARA PERSIANAS DETECIDO MU,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO PRODUTOS ESSES CITADOS DESTI-NADOS A NOVA SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO LO-CALIZADA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 21/03/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 21/03/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 21/03/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 21/03/2006 | 1850.00 | 00087257971404 | JOS� SOARES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO AGUIAS DA NOITE GARANTINDO A SEGURANCA NO PE-RIODO CARNAVALESCO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO/2006 DETE MUNICIPIO NO MONTANTE DE 3.700,00 (TRES MIL E SETECENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 21/03/2006 | 222.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 641365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 21/03/2006 | 144.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA CASA TERA- PEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 21/03/2006 | 545.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK MICROSOL 1400 VA PRODUTO ASSIM CITADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009393 | 21/03/2006 | 4366.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS COSNTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 0010799 E 0010803 EM ANEXO PARA SEREM DIS-PENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0009407 | 21/03/2006 | 1610.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009415 | 21/03/2006 | 3513.59 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§0010818 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009423 | 21/03/2006 | 98.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§0010801 EM ANEXO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 21/03/2006 | 360.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS TRANSTONO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 641363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 21/03/2006 | 1348.20 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O PERIODO DE SELECAO E CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROFISSIO-NAIS DO SAMU 192 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR,CORRESPONDENTE A 90(NOVENTA) REFEICOES NO INTERVALO DE 05 (CINCODIAS PARA VINTE FUNCIONARIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE SERVICOSDIARIAMENTE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 22/03/2006 | 1244.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE CABO PLASTICO 25mm E FIO RIGIDO 4mm,CONFORME DERCREVE A NOTA FISCAL N§ 002613EM ANEXO,PRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOS AOSAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0009636 | 22/03/2006 | 3516.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0010865 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/03/2006 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE AUXILIAR DE ELETRICISTA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 22/03/2006 | 2142.50 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 250m DE CERAMICA 33x33 EXT. AO PRECO DE R$ 8,57 (OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) O METRO DESTINADA AO SEDE ONDE FUNCIO-NARA O SAMUR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 001625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 22/03/2006 | 185.90 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE FAZEM O TRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009792 | 22/03/2006 | 1450.15 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM - TRANS-TORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000092 E 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009806 | 22/03/2006 | 346.70 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DA CASA TERAPEUTICADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 22/03/2006 | 3020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA,ZELADOR,AUXILIAR DE ELETRICISTA,APREENSOR DE ANIMAIS E TECNICOTECNICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 22/03/2006 | 300.00 | 00073889920497 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO PARQUE DE EXPOSICOES DE ANIMAIS Dr. ELZIR NO-GUEIRA MATOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 22/03/2006 | 400.00 | 00005258771857 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 22/03/2006 | 29.35 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 22/03/2006 | 1269.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 150m DE CERAMICA 33x33 EXT. AO PRECO DE R$ 8,46 (OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CEN-TAVOS) O METRO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS- CAL N§ 001625 EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 22/03/2006 | 40.00 | 00046770429420 | MARIA DE LOURDES BENEDITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 22/03/2006 | 19.10 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 22/03/2006 | 2350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 22/03/2006 | 600.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009750 | 22/03/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000088 E 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 22/03/2006 | 13.17 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 01 (UMA) CERTIDAO NEGATIGA DE PROTES-TO BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DEAPOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FERJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME DESCRITO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 22/03/2006 | 400.00 | 00004609985446 | NEODALVA PASSOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 22/03/2006 | 150.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRAGEM DOS TIRANTES E 04 (QUATRO) CHAPAS DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 22/03/2006 | 900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS VIGIAS E ZELADOR QUE PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 22/03/2006 | 523.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 23/03/2006 | 290.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 23/03/2006 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 23/03/2006 | 295.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA FESTA DE I-NAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR E DEMAIS OBRASPERIODO CARNAVALESCO DO CAPS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00008651167415 | LUCIA MARIA ROLIM GUIMARAES GUARDIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DE UM PROJETO PARA FINANCIAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES DO PLANO DIRETOR DOMUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009881 | 23/03/2006 | 1179.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017846 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 23/03/2006 | 41.70 | 00002932591436 | DAMIANA FIRMINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 23/03/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 23/03/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 23/03/2006 | 30.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA HYR-0610,EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 23/03/2006 | 340.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) ADESIVOS,02 (DUAS) FAIXAS E 05 (CINCO) IMPRESSOS DE CAMISAS DESTINADOS PARA A PROPAGANDA DA VIGILANCIA SANITARIA E 100 (CEM) ADESIVOS DESTINADOS PARA OS DEPOSI-TOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009865 | 23/03/2006 | 158.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 017844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009873 | 23/03/2006 | 3413.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME N.F N§ O17845 E 017847 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 23/03/2006 | 610.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PAILO WEKEND,AMBULANCIA PARATI,CORSA SEDAN BRANCO E CORSA SEDAN 16 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 23/03/2006 | 1600.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DA FESTA DE I-NAUGURACOES DE VARIAS OBRAS NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 24/03/2006 | 2580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DA SAUDE PRESTADORES DE SERVICOS AUXILIARDE SERVICOS,TECNICOS DE LABORATORIO E MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 24/03/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DA SAUDE PRESTADORES DE SERVICOS COMO BIOQUIMICOS,VACINADORAS E VETERINARIOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 24/03/2006 | 269.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) LITRODE LEITE IN NATURA AO PRECO UNITARIO DE 1,00 (UM REAL) DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS PA-CIENTES DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 24/03/2006 | 380.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 641368 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 24/03/2006 | 250.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 641370 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009946 | 24/03/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 24/03/2006 | 300.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 24/03/2006 | 418.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FISCAL N§ 641369 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 24/03/2006 | 666.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 641367 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 24/03/2006 | 30.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 27/03/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 27/03/2006 | 130.00 | 00098295608487 | ANDREA MAGDALA EVANGELISTA VIANA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ES-TADUAL DA PESSOA IDOSA QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/03/2006 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 27/03/2006 | 40.36 | 00006159882457 | MARIA DO SOCORRO R.DOS SANTOS GUILHERMIN | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/03/2006 | 2030.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) DISCOS AO PRECO UNITA-RIO DE 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAISPRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0013-73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 27/03/2006 | 292.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007001 EM ANEXO,DESTINADOS A TRATOR D4-E VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/03/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 27/03/2006 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 27/03/2006 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 27/03/2006 | 150.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA/PB PA-RA PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA NOS DIAS27 A 31/03/2006 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 27/03/2006 | 80.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA/PBPARA PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA NOS DIAS 27 A 31/03/06 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 27/03/2006 | 660.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/03/2006 | 17800.00 | 06056847000174 | RECIFARMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROSCOPIO BINOCULAR E 01 (UM) MAP DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/03/2006 | 36188.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) FOTOMETRO PARA BIQUIMICA E 02 (DOIS) HOLTER (MONITOR AMBULATORIAL) DESTINADOS AO CENTRO CARDILOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0010912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/03/2006 | 210.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE/PB CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 28/03/2006 | 58.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS TU-BULARES E ESTOFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 28/03/2006 | 132.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DEMONTAGEM DA PREFEITURA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010341 | 28/03/2006 | 232.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARAMACIA POPULAR DO BRASZIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 023374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010359 | 28/03/2006 | 2050.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL)RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININAE ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 023369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010405 | 28/03/2006 | 4514.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSOS SETORES,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 28/03/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 28/03/2006 | 49.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES DA ESTRADA DE PASSAGEM DE PEDRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA N§ 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 28/03/2006 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010391 | 28/03/2006 | 1128.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 28/03/2006 | 50.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010383 | 28/03/2006 | 1221.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 28/03/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 28/03/2006 | 90.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS TU-BULAR E ESTOFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 28/03/2006 | 300.00 | 00023101435889 | MARIA LUCIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA DOTELE-CURSO DESTE MUNICIPIO NA SEDE DO INSTITUTO ELISEU FREIRES MARIZ,CORRESPONDENTE A 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010367 | 28/03/2006 | 893.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010375 | 28/03/2006 | 2646.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02-3375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/03/2006 | 965.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 641373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 29/03/2006 | 1400.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DOIS) FRETES DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO PLACA BQL-3172 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIN-DO PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMEN-TO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 29/03/2006 | 531.00 | 00005319508409 | LINDEILTON LEITE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 29/03/2006 | 600.00 | 00004440118461 | MARIA ELUIZA BADU LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QULAIDADE DE PROFESSORA NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 29/03/2006 | 2000.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/03/2006 | 150.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 29/03 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/03/2006 | 30.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA DA ACESSORA DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010448 | 29/03/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-0094 E 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 29/03/2006 | 82.44 | 00003218233461 | MARIA JOSE PEREIRA PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E NERGIANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 29/03/2006 | 345.00 | 00092736858468 | CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FUN-CIONARIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DE ASSISTEN-CIA SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 29/03/2006 | 3250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 29/03/2006 | 133.95 | 00002034588428 | NOEL ROZAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 29/03/2006 | 7800.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO B. PEREIRA RAMALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADASJATOBA E DO ACUDE DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO NA QUANTIDADE DE 65 HORAS,NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 29/03/2006 | 90.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES DESTINADOSPARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REU-NIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 29/03/2006 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/03/2006 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/03/2006 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs E COORDENADORA DO PACS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/03/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PREETACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/03/2006 | 300.00 | 00064956733453 | GERALDA MARIA DA SILVA JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/03/2006 | 345.00 | 00002889886476 | ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA DEEDUCACAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/03/2006 | 33000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/03/2006 | 320.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA ENCANTUS DE JOAO PESSOA E BETO SOM DA BAHIA REFERENTE AO DIA 11/02/2006,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/03/2006 | 360.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS CONSENHEIROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DES-TINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/03/2006 | 312.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO B. PEREIRA RAMALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CO- BRANCA DE ISS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DAS ESTRADAS JATOBA E DO ACUDE DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/03/2006 | 80.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA - CASA DO TRANSFORMADOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DE REPETIDORA DE TV,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 005085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/03/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/03/2006 | 600.00 | 00006305227403 | MARIA TANIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2006 | 122.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM, ORA EFETUADO PELA GERANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2006 | 46.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 8791-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/03/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILIATAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/03/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2006 | 744.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/03/2006 | 10673.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/03/2006 | 3024.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/03/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/03/2006 | 300.00 | 00057645850400 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FIRMINO | VALOR ORA EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/03/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/03/2006 | 318.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA PEDRO RODRIGUES NO SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/03/2006 | 318.00 | 00007175999496 | DAMIANA LUIZA DE JESUS LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA AUGUSTINHO FLORENCIO DA SILVA SITIOPEIXOTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 30/03/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 31/03/2006 | 250.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRADIME) QUE SERA REALIZADONOS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 31/03/2006 | 170.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UM FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMEN-TES DE ALGODAO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA ESTE MUNICIPIO,A MUDANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ANTIGA PREFEITURA ONDE SERA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010952 | 31/03/2006 | 6301.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB,TOWNER E ONIBUS VOLVO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010961 | 31/03/2006 | 3216.02 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA,JUNTA-MENTE COM O VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 31/03/2006 | 121.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 31/03/2006 | 18325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE MARCO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 31/03/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VI-DEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 31/03/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA NO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010979 | 31/03/2006 | 2090.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A MAR-CO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010987 | 31/03/2006 | 6408.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A MAR-CO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 03/04/2006 | 16380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 03/04/2006 | 4091.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 03/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 03/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 03/04/2006 | 78.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SU-PERVISORES DA FUNASA QUE SUPERVIONAM OS TRABALHOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011339 | 03/04/2006 | 2090.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 03/04/2006 | 10.44 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 00104-0REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/ 70R14GT288T SC DESTINADOS AO PALIO E 06 (SEISPNEUS 195/75R16CG32 SC DESTINADOS A UTI MOVELAMVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 03/04/2006 | 554.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 03/04/2006 | 160.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINI-NA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 03/04/2006 | 824.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 03/04/2006 | 326.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINI-NA E MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 03/04/2006 | 691.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 03/04/2006 | 537.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS PSFs TEOTONIO NETO E FERNAN-DO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/04/2006 | 252.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E EN-FERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/04/2006 | 283.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 03/04/2006 | 196.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 03/04/2006 | 46576.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 03/04/2006 | 5159.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 03/04/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 03/04/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/04/2006 | 195.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 64-1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/04/2006 | 2206.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 03/04/2006 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 03/04/2006 | 124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 03/04/2006 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 03/04/2006 | 318.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 03/04/2006 | 13269.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 03/04/2006 | 42.84 | 00057646864404 | MARIA DAS GRA€AS MOURA/OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/04/2006 | 169.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 641381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 03/04/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 03/04/2006 | 12254.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/04/2006 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2006 CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 03/04/2006 | 127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 03/04/2006 | 1509.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/04/2006 | 119.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 03/04/2006 | 793.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 03/04/2006 | 9432.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/04/2006 | 313.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O PA- SEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/04/2006 | 3.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 03/04/2006 | 13427.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 03/04/2006 | 5.30 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 00919-9PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 03/04/2006 | 5.30 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 00919-9PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 03/04/2006 | 6.96 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 00106-6COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/75R16 WRANGLER SR-A SC DESTINADO AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000737 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 03/04/2006 | 6256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 03/04/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 03/04/2006 | 965.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 641373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 03/04/2006 | 666.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 641367 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/04/2006 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDETE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DE- ZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 03/04/2006 | 34683.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 03/04/2006 | 73019.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 03/04/2006 | 14645.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 03/04/2006 | 7040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 03/04/2006 | 318.00 | 00005348490407 | JOSILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA PEIXOTO I DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/04/2006 | 840.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 641378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 03/04/2006 | 11701.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARTE DO INSS EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SCRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 03/04/2006 | 6447.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 03/04/2006 | 3500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 04/04/2006 | 2400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 04/04/2006 | 500.00 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA VINCULADA ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 04/04/2006 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 04/04/2006 | 200.00 | 00046753419420 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA SEDE DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011975 | 04/04/2006 | 49761.25 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS NUCLEADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 001180/001181/001182/001183/001184001185 EM ANEXO,NO MONTANTE DE 49.761,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 04/04/2006 | 41.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) REMAS DE PAPEL A4 E 22 (VINTE E DUAS) CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS DES-TINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO DESCONTADO NA CONTA N§ 8791-2 ESTRUTURA HIDRICA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 04/04/2006 | 7707.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 04/04/2006 | 1890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS E SEVENTES DE PEDREIROS QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 04/04/2006 | 2180.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORES QUE PRESTAM SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 04/04/2006 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 04/04/2006 | 21.12 | 00082773530144 | JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 04/04/2006 | 36.87 | 00073889407404 | MARIA LOURDES AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 04/04/2006 | 69.71 | 00004275014405 | RITA MAMEDE BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 04/04/2006 | 80.00 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CAMPAINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 04/04/2006 | 158.00 | 00004761284471 | ELANIA VICTOR DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 04/04/2006 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSOARES DA CRECHE - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 04/04/2006 | 1190.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICO DOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO,NA QUALI-DADE DE MEDICO AUDITOR,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 04/04/2006 | 80.00 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 04/04/2006 | 600.00 | 00064956628404 | ANTONIO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 05/04/2006 | 2500.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 05/04/2006 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 05/04/2006 | 100.00 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 05/04/2006 | 300.00 | 00025058150468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZLOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO - MUTIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 05/04/2006 | 100.00 | 00069439133449 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE JOSE ROBERTO ABILIO GOMES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012084 | 05/04/2006 | 2968.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 003825 E 003826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012076 | 05/04/2006 | 4751.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRORAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003827 E 003828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 05/04/2006 | 100.00 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 05/04/2006 | 1600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DA ATUALIZACAO DOCADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 05/04/2006 | 350.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTESANATODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 05/04/2006 | 370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE MARCO/2006 DOS SERVICOSPRETADOS NA QUALIDADE DE GARI E ZELADORA JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 05/04/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 05/04/2006 | 122.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE ELETRICA DO MOTOR BOMBA DO SANEAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO PILO-ES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 05/04/2006 | 240.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO SENAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 05/04/2006 | 231.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES A EQUIPE DO SENAR E AO TRATORISTA QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 05/04/2006 | 200.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06 E 07/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 05/04/2006 | 188.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 05/04/2006 | 600.00 | 00037403745434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 05/04/2006 | 78.60 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RE- SARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO ADVOGADO Dr. JO-SE BARROS DE FARIAS QUE PRESTA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/04/2006 | 6115.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SISTEMA DE IMPRESSAO,01 (UM)TRANSFORMADOR 1020w,01 (UM) REVELADOR TIPO 19P/AFICIO 1018,02 (DOIS) TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018 E 01 (UMA) TAMPA DE ORIGINAIS T1018 CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002189 EM ANEXO,PRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 05/04/2006 | 300.00 | 00006837690493 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA U-NIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 05/04/2006 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 05/04/2006 | 200.00 | 00063569337120 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANOFREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 06/04/2006 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA N§ 9929-5 CONTA ICMS IPI NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 06/04/2006 | 180.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONER HP 1010 - 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 06/04/2006 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 06/04/2006 | 300.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 06/04/2006 | 300.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FIFICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 06/04/2006 | 35.80 | 00006228245465 | RAILHENE PRIMO TRAJANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 06/04/2006 | 19.25 | 00083982035449 | NECI ALVES DA SILVA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 06/04/2006 | 175.50 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E FARMACOS JUNTO A FIO-CRUZ DE FORMA CON-SORCIADA COM OS MUNICIPIOS DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO INCLUIDOS NOS PROGRAMAS DO MI-NISTERIO DA SAUDE E ATENDIDO NAS UNIDADES DA REDE SUS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 06/04/2006 | 586.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000689 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 07/04/2006 | 140.00 | 00028800370420 | TEREZINHA LOPES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS PARA O MENOR ANTONIO ALISON BEZERRA LOPES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 07/04/2006 | 70.00 | 00004366728478 | MARCIA GEANA SALVIANO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 07/04/2006 | 40.00 | 00001185621423 | EDNALDO RAIMUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 07/04/2006 | 467.50 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA DA UNIAO E AO CENTRO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 07/04/2006 | 429.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER P/HL 5140/MFC 8040 TN 570 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 002332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 07/04/2006 | 6634.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRE-MOLDADOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000112 EM ANEXO DESTINADOS PARA A RE- FORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE PITOMBEIRA, CAICARA,PILOES,SANTA CRUZ,CANTINHO,SITIO SER-ROTA,TANQUE SECO,VARZEA DO PADRE,SANTA CRUZ II E PEIXOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0012432 | 07/04/2006 | 10837.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SEREM DIS- PENSADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 003844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0012505 | 10/04/2006 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DEDTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0012530 | 10/04/2006 | 1074.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/04/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/04/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE ABR-IL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/04/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2006 DE ACORDOCOM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALN§ 002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/04/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/04/2006 | 313.00 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PLANTA DO PROJETO DA UNIDADE BENEFICIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/04/2006 | 230.00 | 00003017878406 | MARCONE DOMINGOS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) CANOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0012483 | 10/04/2006 | 336.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/04/2006 | 300.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO MENOR RICARDO DANTAS DE OLIVEIRA,CONFORME OBITO N§ 13459 E NOTA FISCAL N§ 000332 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/04/2006 | 12.70 | 00039555690472 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/04/2006 | 163.42 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/JOAO PESSOA PARA EXECUTAR TRABALHOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 11/04/2006 | 250.00 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO INACIO LIBERALINO S/N 1§ ANDAR - BAIRROOURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 11/04/2006 | 195.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 11/04/2006 | 330.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASNA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012599 | 11/04/2006 | 9174.56 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NO-AS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000808 E 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 11/04/2006 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PETI REFORCO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 12/04/2006 | 1900.00 | 00076848604453 | JOSE IZIDRO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 50% QUESE FAZ REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CINCO SALAS DE AULA E REFORMA NA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA NO SITIO TANQUE SECO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 12/04/2006 | 180.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CARGA DE GAS,TROCA DE FILTRO E LUBRIFICACAO DO VENTILADOR DO FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 12/04/2006 | 436.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/04/2006 | 672.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 12/04/2006 | 410.00 | 00036810207449 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPOINDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 12/04/2006 | 3700.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRO-FISSIONAL PERANTE OS ORGAOS JUDICIARIOS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADUAL PARA DEFENDE-LO EM QUALQUER INSTANCIA OU TRBUNAL NAS COMARCAS EM QUE FIGUERE COMO AUTOR,REU,LITISCONSORTE OU INTERESSADO EM QUALQUER PROCESSO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 12/04/2006 | 216.00 | 04343809000177 | EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSERCAO DE A- NUNCIO EM LISTA TELEFONICA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 12/04/2006 | 207.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE SAUDEE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 12/04/2006 | 80.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CI-DE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 12/04/2006 | 190.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CARGA DE CARGA E LUBRIFICACAO DO VENTILADOR E DOS AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 12/04/2006 | 140.00 | 00045066230459 | FRANCISCO ABILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 12/04/2006 | 1300.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS,MOTALHAE VELAS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DA Sra. IZABEL H. DOS SANTOS,LUZINETE M. DE JESUS SANTOS,SEVERINA LEITE DE SOUZA E O Sr. JOAO AL- VES DE MEIRA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 641423641424/641425 E 641426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 12/04/2006 | 220.00 | 00005010828405 | JOSE MARCOS AVILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO RECADAS- TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 12/04/2006 | 140.00 | 00078116740415 | JOSE EUDO DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 12/04/2006 | 201.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A A-LIMENTACAO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRODE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 641417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 12/04/2006 | 132.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 12/04/2006 | 140.00 | 00007676937442 | ROSIMERE SALES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 12/04/2006 | 322.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E DO VEICULO PERTENCENTE AO GABITE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 12/04/2006 | 140.00 | 00045066230459 | FRANCISCO ABILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 12/04/2006 | 520.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CARGA DE GAS E TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR E LUBRIFI-CACAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 12/04/2006 | 496.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 12/04/2006 | 1850.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFOR-MA PARA ADEQUAR AS INSTALACOES FISICAS DO LA-BORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/04/2006 | 530.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM - TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 641419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/04/2006 | 135.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA CASA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 12/04/2006 | 421.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 641420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 12/04/2006 | 72.00 | 00061781010404 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/04/2006 | 200.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE ALMEIDA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR DAVI DE ALMEIDA MATIAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 12/04/2006 | 120.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012921 | 17/04/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012939 | 17/04/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 17/04/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,DE A- CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 17/04/2006 | 751.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTA,GRADEDE TERLA MOEDA,CAIXA DE AR CONDICIONADO E PINTURA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 17/04/2006 | 14047.12 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARA OFUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1§ MEDICAO,COMO TAMBEM SE FAZ REFERENTE A MAO-DE-OBRA E MATERIAS,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 17/04/2006 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs E COORDENADORA DO PACS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 17/04/2006 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 17/04/2006 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 17/04/2006 | 5060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 17/04/2006 | 1274.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALCAS DE FERRO PARA TAMBORES DE LIXO,CAIXAS DE AR CONDI-CIONADO,ARCOS DE FERRO E ARMACAO DE FERRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 17/04/2006 | 330.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO SENAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 17/04/2006 | 2350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012912 | 17/04/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 17/04/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012882 | 17/04/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 17/04/2006 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CEDULAS DE IDENTIFICAO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 17/04/2006 | 400.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 17/04/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012891 | 17/04/2006 | 639.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012904 | 17/04/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012955 | 17/04/2006 | 1408.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 023391 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 17/04/2006 | 826.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTA E GRADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 17/04/2006 | 200.00 | 00019039713812 | JOANA NARCIZA DA CONCEICAO ALIXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 17/04/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO FUNDEF NO EXTRATO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 18/04/2006 | 1315.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 18/04/2006 | 2000.00 | 00026281511468 | ESPEDITA LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 9929-5 DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 18/04/2006 | 3466.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CON- FORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE SERVICOSDIARIAMENTE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013099 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013102 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013111 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 18/04/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 18/04/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 18/04/2006 | 11910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DOS CAPS TRANSTORNO MEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 18/04/2006 | 8630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 18/04/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 18/04/2006 | 590.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRE-TARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO,CONFORMEDESCONTO NA CONTA ICMS IPI N§ 9929-5 DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 18/04/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 (UMA) ARTE- RIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZA-DO NA Sra. MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 18/04/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 (UMA) ARTE- RIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZA-DO NA Sra. MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 19/04/2006 | 45.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/ PE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO,NO PERIODO DE 19/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 19/04/2006 | 7930.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIADE DEPSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 19/04/2006 | 7930.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIADE DEPSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 19/04/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 19/04/2006 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 19/04/2006 | 284.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ALI-MENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 19/04/2006 | 800.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 19/04/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 19/04/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 19/04/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 19/04/2006 | 17.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 19/04/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 19/04/2006 | 664.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ALI-MENTACAO DOS PROFESSORES E DIRETORES NO PLANEJAMENTO DIDATICO DE 2006 DA EDUCACAO INFANTILFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 19/04/2006 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 19/04/2006 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 1000 (HUMMIL) EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006 NO MUNICIPIODE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 19/04/2006 | 300.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013366 | 20/04/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/04/2006 | 53.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/04/2006 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA N§ 13196-2 CONTACRECHE - PBT NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/04/2006 | 256.50 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013854 | 20/04/2006 | 1341.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018306 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/04/2006 | 1602.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/04/2006 | 5.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA N§ 9291-6 CONTA PSF IPI NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/04/2006 | 523.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/04/2006 | 18.80 | 00073790346420 | JOAO RIBEIRO DIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 20/04/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013455 | 20/04/2006 | 3004.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001190 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013463 | 20/04/2006 | 2361.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTRA FISCAL N§ 001192 EM ANEXO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DAS RUAS FRANCISCO PASSOS,EUCLIDES LEITE,ELZIR MATOS,MUTIRAO,PROJETADA B. DOS COSSACO E SILVIA JUSTO ANGELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/04/2006 | 104.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA O CONGEMAS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013374 | 20/04/2006 | 299.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001191 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A EXTENCAODOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/04/2006 | 44191.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DE ESPECIALIDADES DA POLICLI-NICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 20/04/2006 | 1760.00 | 00003902639407 | VALDEMAR ABRANTES S. SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO EXECUTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS SENDO 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE DE-ZEMBRO/2005 E 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 20/04/2006 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 20/04/2006 | 8320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DO PROGRAMA CEO - CENTRO DEESPEALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 20/04/2006 | 630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS DENTISTAS DO PRO- GRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 20/04/2006 | 2200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE AS INAUGU-RACOES E DESCERRAMENTO DAS PLACAS DOS SERVICOQUE COMPOEM A REDE DO S. UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2006 DAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE - FARMACIA POPULAR,RE-SIDENCIAS TERAPEUTICAS,LABORATORIO,CEO E DEMAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/04/2006 | 3180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO TECNICOSDE LABORATOTIO,AUXILIARES DE SERVICOS,AUXILI-AR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013846 | 20/04/2006 | 3639.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME N.F N§ O18307 E 018308 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 22/04/2006 | 1803.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NO- TAS FISCAIS N§ 009062/009063/009064 E 009066 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI,PALIO E UTI MOVEL AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 24/04/2006 | 75.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 24/04/2006 | 200.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PA PONTO DE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0013587 | 24/04/2006 | 4385.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NO-AS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013609 | 24/04/2006 | 573.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0011488 EM ANEXO,DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 24/04/2006 | 750.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA DE TRABALHO COM A PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA SOCIAL NO CAPS TRANSTORNO MEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 24/04/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PRESTADORES DE SERVICOS - TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 24/04/2006 | 3420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APREENSOR DE ANIMA-IS,VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADORES E TRATORISTA QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 24/04/2006 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS E VIGIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 24/04/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 24/04/2006 | 900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS VIGIAS E ZELADOR QUE PRESTAM SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 24/04/2006 | 200.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA UNIDADE ESCOLAR A. F. QUEIROGA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 24/04/2006 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 24/04/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013595 | 24/04/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013757 | 25/04/2006 | 1530.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 25/04/2006 | 500.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013773 | 25/04/2006 | 1332.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 023400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013781 | 25/04/2006 | 985.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 25/04/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 25/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGA- CAO-INEXIGIBILIDADE N§ 002/2006,NO DIA OFICI-AL EDICAO - 18/04/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 081880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 25/04/2006 | 115.90 | 00092734030420 | ROBERTO FELIPE BITU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013765 | 25/04/2006 | 1155.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 25/04/2006 | 69.80 | 00003216963446 | JOAO CELESTINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 25/04/2006 | 17.52 | 00003461622460 | SANDRA CILENE SOARES DE O. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 25/04/2006 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 25/04/2006 | 400.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 25/04/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 25/04/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 25/04/2006 | 600.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00014778645472 | RITA BRASILINO LEMOS FRAGOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NOS CAPS NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DEPSICOPEDAGOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00014778645472 | RITA BRASILINO LEMOS FRAGOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NOS CAPS NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DEPSICOPEDAGOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013749 | 25/04/2006 | 3355.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSOS SETORES,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013790 | 25/04/2006 | 1955.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DEPSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02-3397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 26/04/2006 | 416.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) LANCHES DESTINADOS A FARMACIA POPULAR,SAMU,CREAS E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 26/04/2006 | 560.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000658 EM ANEXO,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 26/04/2006 | 250.00 | 00098294270482 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR DAVIDSAMUEL DE SOUZA PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 26/04/2006 | 777.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014249 | 26/04/2006 | 3959.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABLHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003901 E 003902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 26/04/2006 | 1045.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 26/04/2006 | 1197.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013978 | 26/04/2006 | 900.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VAR- ZEA DO PADRE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013986 | 26/04/2006 | 1036.26 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO/SEMTERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013994 | 26/04/2006 | 799.92 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 26/04/2006 | 1010.80 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 26/04/2006 | 700.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014028 | 26/04/2006 | 1425.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014036 | 26/04/2006 | 969.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014044 | 26/04/2006 | 550.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 26/04/2006 | 900.00 | 00000006880452 | MARIA SUELENY EVANGELISTA MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR E A UNIVERSIDADE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014079 | 26/04/2006 | 1634.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPE-RA E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 26/04/2006 | 1155.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVE-REIRO/MARCO E ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 26/04/2006 | 1155.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 26/04/2006 | 906.68 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014133 | 26/04/2006 | 1036.26 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014141 | 26/04/2006 | 855.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 26/04/2006 | 863.55 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SI- TIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014257 | 26/04/2006 | 2968.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 003903 E 003904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 26/04/2006 | 900.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE INFORMATICA ADMINISTRADOR DE REDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 26/04/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 26/04/2006 | 3480.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E SUA ASSESSORA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 27/04/2006 | 1460.30 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014273 | 27/04/2006 | 950.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHO,BARRA,SERROTA E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CO-RRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 27/04/2006 | 295.45 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014290 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 27/04/2006 | 1399.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 641446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014192 | 27/04/2006 | 1311.00 | 00088439712472 | JOÃO CAMPOS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-10PLCA KPS-0307/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FAVELA,PITOMBEIRA,FERRAO E MURICI PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 27/04/2006 | 586.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 27/04/2006 | 636.30 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014222 | 27/04/2006 | 1381.68 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E MUZELO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 27/04/2006 | 181.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 27/04/2006 | 68.02 | 00004573024450 | JOSEFA MACEDO DE LIMA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 27/04/2006 | 100.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE ALMEIDA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR DAVI DE ALMEIDA MATIAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/04/2006 | 300.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA SEDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MUZELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 28/04/2006 | 660.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 28/04/2006 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 28/04/2006 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO DIRETO E IN-DIRETO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIA-IS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 28/04/2006 | 257.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) LI- TROS DE LEITE IN NATURA AO PRECO UNITARIO DE 1,00 (UM REAL) DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOPACIENTES DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/04/2006 | 160.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/04/2006 | 80.00 | 00071418741434 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 28/04/2006 | 96.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA O CONASEMS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/04/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | PARA PAGAMENTO POR ELABOARACAO DO PROJETO DO SAMUR, FARMACIA POPULAR, E DEMAIS PROJETOS DA NECESSIDADE LIGADA A SAUDE PUBLICA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 28/04/2006 | 107.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 641477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/04/2006 | 11225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTA DOS BENEFICIADOS DO PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 28/04/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA VINCULADA ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 28/04/2006 | 318.00 | 00007175999496 | DAMIANA LUIZA DE JESUS LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ESCOLA A-GOSTINHO FLORENCIO SITIO PEIXOTO II DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 28/04/2006 | 510.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 641476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 28/04/2006 | 308.28 | 00005319508409 | LINDEILTON LEITE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR NA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIFERENCASALARIAL DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 28/04/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/04/2006 | 2400.68 | 00092945414449 | VANDERLEIDE LEITE SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES DESTEMUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/04/2006 | 9261.89 | 00026376067468 | CLEONICE CABRAL DA SILVA SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRECA-TORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DES-TE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/04/2006 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/04/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/04/2006 | 400.00 | 00026283662404 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/04/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2006 DE ACORDOCOM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALN§ 002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 28/04/2006 | 12016.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/04/2006 | 3404.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014753 | 30/04/2006 | 3038.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA,JUNTA-MENTE COM O VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2006 | 1342.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005 - BALANCOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2006 | 87.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2006 | 0.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PARA PAGAMAENTO PELA CONTRIBUICAO COM O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO DIV.DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2006 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 131962 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2006 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 9929-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014761 | 30/04/2006 | 5777.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB,TOWNER E ONIBUS VOLVO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2006 | 21085.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60% DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014745 | 30/04/2006 | 2314.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014770 | 30/04/2006 | 5310.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI MOVEL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RE- TORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE E J. PESSOA CONDUZINDO PACINETES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2006 | 594.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 60m DE CERAMICA 34x34 EXT. AO PRECO DER$ 9,90 (NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) O ME-TRO DESTINADA AO SEDE ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 005744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2006 | 148.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO EABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2006 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2006 | 267.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDOS PSFs E DA UNIDADE DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2006 | 732.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/05/2006 | 1655.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2006 | 350.00 | 00064956733453 | GERALDA MARIA DA SILVA JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2006 | 700.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PREETACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO N§ 250 BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO AO ASSISTENTE SOCIAL,PSICOLOGO,PEDAGOGO E FISIOTERAPEUTA DOS CAPS E RESI-DENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/05/2006 | 49582.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/05/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM/CLASSIC LIFE ANO 2004 PLACA HPV-4087/PB PARA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/05/2006 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/05/2006 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULOMONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/05/2006 | 201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FER- NANDO VIERIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2006 | 469.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2006,CONFORME FARURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/05/2006 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA SEDE ONDE FUNCIONA P PONTO DE APOIO DE SUPER-VISAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2006 | 31.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2006 | 2432.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/05/2006 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/05/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/05/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/05/2006 | 455.00 | 00071177612453 | JULIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/05/2006 | 2211.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/05/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2006 | 1399.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 641446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014991 | 02/05/2006 | 10541.86 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CNFORME NOTAS FISCAIS N§ 003898 E 0038-99 EM ANEXO,NO MONTANTE DE R$ 10.541,86 (DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITEN-TA E SEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2006 | 198.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/05/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CURSINHO PRE-VESTIBULADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/05/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002091605433 | JOSE PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A PARTE DO CONTRATO COM MAO-DE-OBRANA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A RE-FORMA DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA FICANDOOS DESCONTOS CONTRATUAIS PARA QUITACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2006 | 600.00 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 50% DA MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCO-LA JOAO DA SILVA DE LACERDA NO SITIO GENIPA- PEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/05/2006 | 528.00 | 00039648516472 | MARIA KARIM SOLANGE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE INGLES NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/05/2006 | 318.00 | 00005348490407 | JOSILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA PEIXOTO I DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2006 | 318.00 | 00006139501431 | ADRIENE ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/05/2006 | 750.00 | 00076848604453 | JOSE IZIDRO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A PARTE DA MAO-DE-OBRA NA QUALIDADEDE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCO-LA PEDRO FERREIRA BADU NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA FICANDO OS DESCONTOS CONTRATUAIS PARA SER DESCONTADO NA QUITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/05/2006 | 371.27 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2006 | 38478.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/05/2006 | 83469.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 15105.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/05/2006 | 5600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES DO REFORCO ESCOLAR - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/05/2006 | 9.51 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E BESTA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2006 | 36.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N§ 01198-3,CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002189 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015636 | 02/05/2006 | 750.00 | 00079849741449 | PAULO ABEL JERONIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A UMA PARTE DA MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS E REFORMA NA ESCOLA DONINHA LEITE NO SITIO VOLTA NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME PLANINHA FICANDO OS DESCONTOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS NA QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015644 | 02/05/2006 | 650.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A PARTE DO CONTRATO COM MAO-DE-OBRANA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A RE-FORMA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES NO SITIO VAR-ZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANI- LHA FICANDO OS DESCONTOS CONTRATUAIS PARA A QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0015652 | 02/05/2006 | 1074.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0015661 | 02/05/2006 | 0.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS NUCLEADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 001180/001181/001182/001183/001184001185 EM ANEXO,NO MONTANTE DE 49.761,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/05/2006 | 190.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CURSINHO PRE-VESTIBULADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2006 | 1207.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RECEITATRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MESES DE MARCO EABRIL/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2006 | 12.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2006,CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2006 | 6261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO PROFISSIONAL EM ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/05/2006 | 6.39 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 00106-6COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/75R16 WRANGLER SR-A SC DESTINADO AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000737 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/05/2006 | 6.64 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE- OBRA NAS IMPRESORAS HP LASERJET 1000/1200/5L E 6L,CONFORME NOTA FISCAL N§ 011410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2006 | 13433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILIATAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 25 A 26/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF NO PERIODO DE 02 A 05/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2006 | 450.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03,04 E 05/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006305227403 | MARIA TANIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2006 | 9779.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2006 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/05/2006 | 78.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/05/2006 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/05/2006 | 400.00 | 00029426281894 | FRANCISCO VENTURA NITAO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI- DOR NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/05/2006 | 13755.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2006 | 340.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRA- TOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2006 | 68.85 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MADEIRA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000304 EM ANEXO DESTINADA AO PROGRAMA PRODU- ZIR DESTE MUNICIPIO DO MINISTERIO DA INTEGRA-CAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2006 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/05/2006 | 255.00 | 00052717755420 | JUDIVAN INÁCIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIOBROTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/05/2006 | 3261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2006 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2006 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2006 | 762.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2006 | 15362.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2006 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UMA DAS SEDES DO CRAS E A CASADE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CO-RRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2006 | 151.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ACOES DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UMA DAS SEDES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2006 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/05/2006 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 03/05/2006 | 50.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016039 | 03/05/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016047 | 03/05/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/05/2006 | 1750.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 03/05/2006 | 270.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER E230010 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/05/2006 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE O. ARAUJO-MASTER VACUO INFOR. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE 01 (UM) TONER HP 12A,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/05/2006 | 180.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EM 02 (DOIS) TO-NERES,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/05/2006 | 580.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 03 (TRES) TO-NERES SENDO 02 (DOIS) HP 13A E 01 (UM) HP 12ACONFORME NOTA FISCAL N§ 013321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO EXTRATO DO MES DE MAIO CORRENTE ANO DA CONTA CORRENTE N§8791-2 ESTRUTURA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/05/2006 | 13118.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARTE DO INSS EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/05/2006 | 185.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUN-CIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/05/2006 | 91.62 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DO PES,PDE E ESCOLA ATIVA REALIZADA NO DIA27/04/06 NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA/PB NA QUALIDADE DE SUPERVISORA ADJUNTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 03/05/2006 | 2170.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS NUCLEADAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 03/05/2006 | 400.00 | 00004609985446 | NEODALVA PASSOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016012 | 03/05/2006 | 781.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016021 | 03/05/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/05/2006 | 180.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) TO-NNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/05/2006 | 954.45 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIO PITOMBEIRA,MURICI E FERRAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/05/2006 | 350.00 | 00006837690493 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA U-NIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00014651688420 | ANTONIO FELIPE DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A PARTE DO CONTRATO COM A MAO-DE- OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA COM CONSTRUCAO DE SALAS E 02 (DOIS)BANHEIROS NA ESCOLA EDVALDO BATISTA,NO SITIO SANTA CRUZ II DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANI-LHA FICANDO OS DESCONTOS CONTRATUAIS PARA QUITACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/05/2006 | 4186.60 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 (UM) PORTAO EM ALUMINIO,01 (UM) KIT MO-TOR GAREN SPEED,01 (UMA) FECHADA EM VIDRO E 02 (DOIS) CONTROLES GAREN,DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 03/05/2006 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS II TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 03/05/2006 | 270.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONERE230 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 03/05/2006 | 460.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABO-RATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 03/05/2006 | 350.00 | 00064956628404 | ANTONIO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 03/05/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERINARIO EAUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016004 | 03/05/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016055 | 03/05/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS CAPS AD A CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORNOTA FISCAL N§ 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/05/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 03/05/2006 | 350.00 | 00006340290450 | PABLO ANDERSON BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 04/05/2006 | 180.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) PARA-RAIOS T. VALVULA DES-TINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 002649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 04/05/2006 | 37.70 | 00023690674468 | MARIA DE LOURDES ANJOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE ADERECOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DO BLOCO DA SAUDADE EM COMEMORACAO AO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0016152 | 04/05/2006 | 81.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0016179 | 04/05/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPENSADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000484 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 04/05/2006 | 350.00 | 00057645850400 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FIRMINO | VALOR ORA EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 04/05/2006 | 350.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA PEDRO RODRIGUES NO SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 04/05/2006 | 550.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO-DE-OBRANO VEICULO ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 04/05/2006 | 680.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS GREGORIO,MUZELO E PA- LHA AMARELA PARA A ESCOLA JOAO SILVA DE LACERDA NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 04/05/2006 | 350.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FIFICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 04/05/2006 | 350.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 04/05/2006 | 350.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0016161 | 04/05/2006 | 90.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 04/05/2006 | 350.00 | 00046753419420 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DO CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 04/05/2006 | 140.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA BRACA-DEIRA DO DESTILADOR DO LABORATORIO E NA GRADEDO TRATOR AGRICOLA E SOLDA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 04/05/2006 | 80.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES DESTINADOSPARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REU-NIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 04/05/2006 | 260.00 | 00073890570410 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA COMO DIARISTA CORRES-PONDENTE A 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS NA COBERTURA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 05/05/2006 | 260.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA COMO DIARISTA,CORRES-PONDENTE A 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS EM SERVICO NA COBERTURA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 05/05/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/PIPA/GM ANO 1980,PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR DIARIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCOES E PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 05/05/2006 | 7658.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 05/05/2006 | 1850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADORES QUE FA-ZEM A CAPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 05/05/2006 | 2360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI/CACAMBA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 05/05/2006 | 1395.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVEN-TES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 05/05/2006 | 2060.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADORES DE ARVOREE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 05/05/2006 | 60.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES DESTINADOSPARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REU-NIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 05/05/2006 | 1480.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,SENAR E PRODUTORES RURAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO PRODUZIR IMPLANTACAO DA CASA DO MEL E FRIGORIFICO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 641456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 05/05/2006 | 120.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 05/05/2006 | 170.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A A-LIMENTACAO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRODE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 641493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 05/05/2006 | 143.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONN-ER BROTHER TN - 460 RECICLADO JUNTAMENTE COM TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 013405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 05/05/2006 | 3106.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E SUA ASSESSORA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 05/05/2006 | 159.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 28AL CL ORIGINAL E01 (UM) CARTUCHO HP 27AL BK ORIGINAL,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 013483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0016314 | 05/05/2006 | 5550.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA,CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2006 DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 023423 E 023424 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 05/05/2006 | 527.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 64-1489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/05/2006 | 300.00 | 00004287551435 | CICERO VICENTE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 05/05/2006 | 994.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DEFISCALIZACAO PELA IMPLANTACAO DO SAMU E EQUI-PE DE APOIO DO SEBRAE NA REALIZACAO DE CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6414-57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 05/05/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VI-DEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 05/05/2006 | 874.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD,CA-PS TM,ALA DE PSIQUIATRIA E CASA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 64-1490 E 641492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/05/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 05/05/2006 | 10960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/05/2006 | 22610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DOS CAPS TRANSTORNO MEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 08/05/2006 | 3793.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFESSORES COM HORAS AU- LAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 08/05/2006 | 5.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO BANCOREAL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 08/05/2006 | 300.00 | 00058456597104 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NO CENTRO DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 08/05/2006 | 19.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) FILTRO PSC 744 DESTINADO AO TRATOR D-4E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O CU- POM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 08/05/2006 | 56.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) PARAFUSOS BALANCA DESTINADOSAO VEICULO TRATOR D-4E VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 08/05/2006 | 826.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002001 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR D-4E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 09/05/2006 | 840.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO SENAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 09/05/2006 | 350.00 | 00080619614404 | JOANA D`ARC DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 09/05/2006 | 47.42 | 00004921970408 | MARLENE RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 09/05/2006 | 20.64 | 00069119899491 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 09/05/2006 | 920.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009102 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/05/2006 | 270.00 | 00007670043458 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO CABRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS TRABALHADAS NA QUALIDADE DE ATENDENTE NO CEO - CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/05/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/05/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/05/2006 | 343.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DOS CAPS ADCAPS TM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016764 | 10/05/2006 | 5632.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNI-DADE DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICADE PIANCO QUE ATENDE O PROPIO MUNICIPIO E OS DEMAIS MUNICIPIO DANDO COBERTURA AO CUMPRIMENTO DA PPI VIGENTE NA REDE DE ATENDIMENTO CON-FORME NOTAS FICAIS N§ 0011941 E 0011897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/05/2006 | 2546.75 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE CE-RAMICA PLUMA 33x33 EXT. AO PRECO UNITARIO DE 8,35 (OITO E TRINTA E CINCO CENTAVOS) JUNTA- MENTE COM 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) ME-TROS DE CERAMICA MAGMA 33x33 EXT. AO PRECO U-NITARIO DE 8,35 (OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS),CONFORME N.F N§ 001640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016781 | 10/05/2006 | 5519.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOB/SUS 96,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§ 0011938 E 0011939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016799 | 10/05/2006 | 1520.31 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI-COS E LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEREM USADAS NOATENDIMENTO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 0011898/0011940/0011- 943 E 0011944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/05/2006 | 1200.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL 2§ TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000020 E 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/05/2006 | 403.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 10 (DEZ) CARTEIRAS DA ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA,05 (CIN-CO) BIROS DA ESCOLA LUCIANO FREIRES,CARTEIRASE BIROS DA ESCOLA JOAO SILVA DE LACERDA,03 ( TRES) CADEIRAS DA BIBLIOTECA E RETELHAMENTO EMUDANCA DE LINHA DA ESCOLA OTILIA FIGUEIREDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0016756 | 10/05/2006 | 720.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000490 E 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 10/05/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/05/2006 | 8230.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 10/05/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 10/05/2006 | 506.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) CILINDRO CANON IR 1310 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX LOCALIZADA NO ALMOXARI-FADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/05/2006 | 84.88 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/05/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/05/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO CREAS E PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 11/05/2006 | 91.62 | 00006350241444 | MARIA ROZILDA EVANGELISTA M. PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 11/05/2006 | 1450.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 11/05/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 11/05/2006 | 1602.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 11/05/2006 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO DO TC-2000 RELATIVO AOS ME- SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2006 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000025 E 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 11/05/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DU- RANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 11/05/2006 | 45.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/ PE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO,NO PERIODO DE 11/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 11/05/2006 | 43060.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DE ESPECIALIDADES DA POLICLI-NICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 11/05/2006 | 270.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E C. GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 11/05/2006 | 700.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETREIROS NO PREDIO ONDE VIRA A FUNCIONAR O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA) JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 11/05/2006 | 180.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 11/05/2006 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASNA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 12/05/2006 | 120.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM UM TREINAMENTO AOS SER-VIDORES DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 12/05/2006 | 250.00 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO INACIO LIBERALINO S/N 1§ ANDAR - BAIRROOURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 12/05/2006 | 35.00 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM UM FRETE PARA TRANSPOR-TE DE UMA BARRACA DE FERRO PARA A IGREJA DE SAO JOSE NO PERIODO DE COMEMORACAO DE SUA FESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 12/05/2006 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 12/05/2006 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 12/05/2006 | 8000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU DESTINADO AO CORTE DE TERRA E PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS= PITOMBEIRA,SERROTA,CABELUDO,SANTA CRUZ E VAR-ZEA DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO NO MONTANTE DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 12/05/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/05/2006 | 2665.90 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006630/006631 E 006632 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/05/2006 | 740.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 15/05/2006 | 1600.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DA CAL-CADA DP PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU CONSTANTE DE 64m (SESSENTA E QUATRO) METROS QUADRADOEM CERAMICA ANTE DERRAPANTE DE 1§ QUALIDADE PISO,CONTRA-PISO E OUTROS MATERIAIS (CIMENTO,REJUNTO E CIMENTO COLA AO PRECO DE 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) TOTALIZANDO 1.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017078 | 15/05/2006 | 289.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 16/05/2006 | 36.00 | 00061781010404 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 16/05/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 16/05/2006 | 976.00 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 16/05/2006 | 976.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 16/05/2006 | 976.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 16/05/2006 | 976.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 16/05/2006 | 976.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMO PROFESSOR LECIONANDO DISCIPLINAS CORRESPONDENTE A REFORCO COMPLEMENTAR DISTRI-BUIDO PELAS DISCIPLINAS QUE FAZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENATL II JUNTO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/05/2006 | 976.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 16/05/2006 | 976.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00026281511468 | ESPEDITA LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 16/05/2006 | 20630.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DO 2§ TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003933 E 003935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 16/05/2006 | 300.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 16/05/2006 | 360.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PINTURA,SOLDA E TROCA DE REGISTRO EM 06 (SEIS) FOGOES INDUSTRIAIS E MAO-DE-OBRA DE PINTURA E SOLDA DE 03 (TRES) ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 16/05/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 16/05/2006 | 976.00 | 00080551165472 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 16/05/2006 | 450.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR-ES DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA TRIPARTIDE DO MINISTERIO DA SAUDE NO PERIODO DE 26,27 E 28/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 16/05/2006 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR-ES) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA TRIPARTIDE DO MINISTERIO DA SAUDE NO PERIODO DE 26/27E 28/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 16/05/2006 | 90.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 16/05 DO CORRENTE ANO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 16/05/2006 | 100.60 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 16/05/2006 | 350.00 | 00037403745434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 16/05/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORREN- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 16/05/2006 | 100.00 | 00000120494418 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NOPREDIO ONDE FUNCIONA O FRIGORIFICO DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 17/05/2006 | 94.20 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. - SERTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA DE PLOTEPRETO E BRANCO DE PROJETOS COMO CASA DO MEL E USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 094162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 17/05/2006 | 34.72 | 00004288753430 | MARIA JOSE LOPES CANDIDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 17/05/2006 | 40.00 | 00003217291450 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE (DOSAGEM SERICA DE C3) NA CIDADE DE PATOS/PB PA-RA A MENOR MARIA LAYSA R. PEREIRA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 17/05/2006 | 1170.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE E-RRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 17/05/2006 | 7.38 | 00096604794415 | JURACY BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 17/05/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017361 | 17/05/2006 | 1959.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018733 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 17/05/2006 | 975.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) QUADROS ESCOLARES 150x120E 01 (UM) MIMEOGRAFO A ALCOOL DESTINAO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 17/05/2006 | 691.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 17/05/2006 | 96.30 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. - SERTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA DE PLOTE COLORIDO DE UM PROJETO DE ESPORTE E LASER NA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 094163 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017353 | 17/05/2006 | 4612.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME N.F N§ O18731 E 018732 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 17/05/2006 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIOX DE ESOFAGO,HIATO,ESTOMAGO E DUODENO) NA ME-NOR LUCIANA ALVES DE FREITAS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 17/05/2006 | 120.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMEN-TO DO SIA/SUS NO DIA 18 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 18/05/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 18/05/2006 | 150.00 | 00003876271460 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 18/05/2006 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM ANESTE- SIA NO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 18/05/2006 | 200.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE ALMEIDA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR DAVI DE ALMEIDA MATIAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017515 | 18/05/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-0096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017469 | 18/05/2006 | 619.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001217 EM ANEXO DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017477 | 18/05/2006 | 1925.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001218 EM ANEXO DESTINADOS A ILUMUNACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017485 | 18/05/2006 | 1004.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001216 EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO DOCALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 18/05/2006 | 1095.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESA COM INSS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE IRAPUA CONSTRUIDO NES-TE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SI- TIO PITOMBEIRA,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/05/2006 | 401.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DEMULTA SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DOSERVICOS PRETADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE IRA-PUA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO PITOMBEIRA,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 19/05/2006 | 90.00 | 00006205591448 | ALESSANDRA VICENTE SOARES LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 19/05/2006 | 1800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017787 | 19/05/2006 | 764.40 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAA ALIMENTACAO DOS IDOSOS DA CASA DE CONVIVEN-VIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000101 E 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 19/05/2006 | 13.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 19/05/2006 | 100.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS CORRESPONDESTE A FOLHA DE SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 19/05/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES DO REFORCO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 19/05/2006 | 3200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 19/05/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 19/05/2006 | 100.08 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO INACIO LIBERALINO S/N 1§ ANDAR - BAIRROOURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,ENFERMEIROS E EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 19/05/2006 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 19/05/2006 | 8320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS DENTISTAS DO PRO- GRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 19/05/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 19/05/2006 | 5018.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 19/05/2006 | 18090.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs E COORDENADORA DO PACS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 19/05/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 19/05/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PRESTADORES DE SERVICOS - TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 19/05/2006 | 150.00 | 07081370000140 | MAURICIO DOS SANTOS-HIGIENIZ. INSECTORY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DO LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017728 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017736 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017744 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 19/05/2006 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017779 | 19/05/2006 | 484.30 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE FAZEM O TRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017795 | 19/05/2006 | 922.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000098 E 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 19/05/2006 | 34350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017833 | 19/05/2006 | 1681.65 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM (TRANS- TORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000103 E 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 19/05/2006 | 170.00 | 09313081000154 | ANTONIO MAMEDE COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 48,60 DE TECIDO MORIM PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 19/05/2006 | 169.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. - ARMAZEM VENCEDOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS CANARINHO SERIE COPA DESTINADA AORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 132729 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 19/05/2006 | 1102.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TNT DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010116 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 19/05/2006 | 1045.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. - PALOMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000736EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 22/05/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 22/05/2006 | 390.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 450m DE FRIZO PARA DILATACAO DE PISO DO PREDIO ONDE FUN-CIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 22/05/2006 | 350.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006 E DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0017949 | 22/05/2006 | 3400.00 | 00002091605433 | JOSE PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ PARACELA E QUITACAO DO CONTRA-TO COM A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIROCORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA PEDRO INO-CENCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA NO VALOR DE 3.400,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS)TENDO FEITO UM PAGAMENTO DE 1.200,00 (HUMMIL E DUZENTOS REAIS) DA 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0017957 | 22/05/2006 | 4750.00 | 00030902088491 | MANOEL ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA PEIXO-TO I NO SITIO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 22/05/2006 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 22/05/2006 | 18520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 22/05/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 22/05/2006 | 59.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 22/05/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 22/05/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 22/05/2006 | 644.80 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVRATURA E REGISTROS DE ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO DPARA PRODUTORES RURAIS= COPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE DESMEMBRAMENTO DE TRES TERRENOS NO PERIMENTRO URBANO DESTA CIDADE E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 22/05/2006 | 50.00 | 00006238182482 | ADAO ESTEVAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINAMCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 22/05/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 22/05/2006 | 50.00 | 00064041387434 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUZA/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 22/05/2006 | 50.00 | 00006822714464 | MARIA GOMES DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 22/05/2006 | 100.00 | 00053092821491 | CIERO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 22/05/2006 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APREENSOR DE ANIMA-IS,VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017973 | 22/05/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017981 | 22/05/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017990 | 22/05/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 22/05/2006 | 490.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS CONSENHEIROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DES-TINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPON- DENTE A 01 (UMA) REUNIAO EXTRA NO MES DE MAR-CO E AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 23/05/2006 | 25.90 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018139 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE 2§ E ULTIMA PARCELA COM A MAO-DE- OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA E RE-FORMA NA ESCOLA PEDRO RODRIGUES NO SITIO VAR-ZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANI- LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018147 | 23/05/2006 | 2800.00 | 00079849741449 | PAULO ABEL JERONIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PE- PEDREIRO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 02 ( DUAS) SALAS DE AULAS E REFORMA NA ESCOLA CAI-CARA NO SITIO CAICARA NA ZONA RURAL DESTE MU-CIPIO CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018155 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00079849741449 | PAULO ABEL JERONIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ PARCELA COM MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A CONSTRU- CAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS E REFORMA NA ESCOLA DONINHA LEITE NO SITIO VOLTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 23/05/2006 | 3000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DE MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE A FASE DE IMPLANTACAO DO SAMU/192 SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA PRE-HOSPITALAR NO MU-NICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTROHOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIAE HOSPITAL GERAL DE PIANCO,ATENDENDO OS PACI-ENTES PORTADORES DE TRANSTO.MENTAIS EM SURTO E/OU SINDROME DE ABSTINECIA DE ALCOOL E OUTRADROGAS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO ATENDIMENTONOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO HOSPITALAR ON-DE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL DE PIANCO,ATENDENDO OS PACIENTES PORTA-DORES DE TRANSTORNO MENTAL EM SURTO E/OU SIN-DROME DE ABSTINECIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGASCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 23/05/2006 | 120.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 24/05/2006 | 480.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUZA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENHO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DA FARMACIA POPULAR,SAMU,LABORATO- RIO DE ANALISES CLIICAS E CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 24/05/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERINARIO EAUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 24/05/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A lOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE ANO 20-02 PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 24/05/2006 | 500.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018317 | 24/05/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS CAPS AD A CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORNOTA FISCAL N§ 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018341 | 24/05/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 24/05/2006 | 3020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS TECNICOS DE LABORATORIO,AUXILIAR DE SERVICOS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONIS-TA E MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 24/05/2006 | 5.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 9291-6 PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018171 | 24/05/2006 | 2350.00 | 00064979911404 | SEBASTIAO PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E REFORMA NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS NOSITIO PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 24/05/2006 | 480.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUZA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENHO DE UMA PLANTA ARQUITETONICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS GRAVATA,GENIPAPEIRO,PILOES E TANQUE SECO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018295 | 24/05/2006 | 816.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA SEREM DISPENSADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018333 | 24/05/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 24/05/2006 | 200.00 | 00007013427497 | MARIA TOMAZ DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A BOL-SISTA DA ESCOLA DO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018384 | 24/05/2006 | 600.00 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA COM A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA JOAO SILVA DE LACERDA NO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018309 | 24/05/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 24/05/2006 | 24.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 24/05/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADO NA CONTA N§ 5779-7 CONTADIVERSOS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 24/05/2006 | 3700.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRO-FISSIONAL PERANTE OS ORGAOS JUDICIARIOS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADUAL PARA DEFENDE-LO EM QUALQUER INSTANCIA OU TRBUNAL NAS COMARCAS EM QUE FIGUERE COMO AUTOR,REU,LITISCONSORTE OU INTERESSADO EM QUALQUER PROCESSO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 24/05/2006 | 86.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRA- TOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 24/05/2006 | 200.00 | 00007658496405 | GERALDA MATIAS OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO SEPULTAMENTO DOSr. JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 24/05/2006 | 225.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETE DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MXH-6517 COMDESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE UM SEPULTAMENTO DE PARENTE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 24/05/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018325 | 24/05/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 25/05/2006 | 120.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DE COMEMORACAO DO CARNAVAL E DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE CNVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/05/2006 | 150.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E26 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 25/05/2006 | 28.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TAXA EM FAVOR DO CREA/PB,CORRESPONDENTE AO PROJETODE ELETRIFICACAO PREDIA DA RODOVIARIA Dr. DJALMA LEITE NA CIDADE DE PIANCO,LOCALIZADA NA AV. REDENCAO DO VALE,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 25/05/2006 | 45.00 | 00057426228487 | JOANA D`ARC GERVAZIO DA COSTA E SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRAN-TES DA EQUIPE DO SENAR/FAEPA JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA-RAIBA - UFPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE CEN-TRO DE FORMACAO DE TECNOLOGOS - CEFET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 25/05/2006 | 200.00 | 00069119856415 | JOANA DAR`C DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSISTA DO GRUPO PEDRO ANGELO DA SILVA SITIO BRO- TAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 25/05/2006 | 1391.25 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 635005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 25/05/2006 | 10.00 | 00006932247461 | JOSE STEFFANIO RUFINO TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LOGO MARCA DOPSF - PRGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 25/05/2006 | 350.00 | 00006340290450 | PABLO ANDERSON BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 25/05/2006 | 150.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DO CAPS TRANSTORNO METAL E COBERTURA FOTOGRAFICADA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA GRIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018490 | 25/05/2006 | 1122.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018554 | 25/05/2006 | 5009.89 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOB/SUS 96,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§ 0012276 E 0012260 EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 25/05/2006 | 706.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TNT DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010131 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 25/05/2006 | 30.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LISOLINE VERDE E AMARELO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 25/05/2006 | 130.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. - ARMAZEM VENCEDOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS CANARINHO SERIE COPA DESTINADA AORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 132830 E 132847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 26/05/2006 | 350.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA SEDE DO POSTO DE SAUDE NA ANTIGA ESCOLA ANTONIO F. QUEIROGA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 26/05/2006 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA Sr. DAMIAO MIRANDA NA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 26/05/2006 | 350.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA REFORCO ESCOLAR NA CRECHE CENICIA MARIA DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018627 | 26/05/2006 | 2300.00 | 00014651688420 | ANTONIO FELIPE DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO COM A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA E COM A CONSTRUCAO DE SALAS E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA EDVALDOBATISTA NO SITIO SANTA CRUZ II DESTE MUNICI- PIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018643 | 26/05/2006 | 2750.08 | 00076848604453 | JOSE IZIDRO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA COM A MA-DE- OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CINCO SALAS DE AULA E REFORMANA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA NO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018651 | 26/05/2006 | 1200.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A PARTE CONTRATO COM MAO-DE-OBRA NANA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A CO-NSTRUCAO DO MURO E REFORMA NA ESCOLA ESTEVAM LEITE NO SITIO SANTA CRUZ I DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 26/05/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 26/05/2006 | 87.50 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TETO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 26/05/2006 | 350.00 | 00058456597104 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NO CENTRO DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 28/05/2006 | 463.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO-RIO PLASTICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TNT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000-403 EM ANEXO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 29/05/2006 | 690.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GORVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 635017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/05/2006 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018694 | 30/05/2006 | 1210.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018708 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA/VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018716 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018724 | 30/05/2006 | 800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018732 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018741 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018759 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS MUZELO E PALA AMARELA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018767 | 30/05/2006 | 1320.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VAR- ZEA DO PADRE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018775 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/05/2006 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018791 | 30/05/2006 | 1700.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018805 | 30/05/2006 | 1650.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/05/2006 | 1700.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/05/2006 | 800.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018830 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPE-RA E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018848 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/05/2006 | 1050.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/05/2006 | 1170.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SI- TIO CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018872 | 30/05/2006 | 5585.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003985/003986 E 003987 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADUL-TOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018881 | 30/05/2006 | 1520.00 | 00088439712472 | JOÃO CAMPOS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-10PLCA KPS-0307/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FAVELA,PITOMBEIRA,FERRAO E MURICI PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018899 | 30/05/2006 | 990.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/05/2006 | 1399.86 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIO PITOMBEIRA,MURICI E FERRAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/05/2006 | 1299.98 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018929 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018945 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/05/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019046 | 30/05/2006 | 120.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019054 | 30/05/2006 | 429.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/05/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/05/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 00046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/05/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/05/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/05/2006 | 13188.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/05/2006 | 3736.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019038 | 30/05/2006 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/05/2006 | 10200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE MAIO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/PIPA/GM ANO 1980,PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR DIARIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCOES E PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/05/2006 | 704.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,SENAR ENVOLVIDOS NO PROJETO PRODUZIR DE IMPLANTACAODA CASA DO MEL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/05/2006 | 250.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 05 (CINCO) FOLHAS DE COMPENSADO MDF DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 004629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/05/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/05/2006 | 300.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DO 1§ ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/05/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TRA-NSTORNO MENTAL EM SURTO OU SINDROME DE ABSTI-NENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,ATEDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL N§ 1.006,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/05/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VI-DEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/05/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NO- TA FISCAL N§ 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 31/05/2006 | 155.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 31/05/2006 | 220.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LITROS DE LEITEIN NATURA AO PRECO UNITARIO DE 1,00 (UM) REALDESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 641528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 31/05/2006 | 660.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019445 | 31/05/2006 | 1776.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DEPSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019461 | 31/05/2006 | 2434.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO CAPIS II, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019593 | 31/05/2006 | 8232.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI MOVEL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RE- TORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE E J. PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 001434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 31/05/2006 | 277.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTA DELACRYL PISO DESTINADA A ORNA- MENTACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 013734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/05/2006 | 6417.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CON- FORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 31/05/2006 | 120.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTAFISCAL N§ 641531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019283 | 31/05/2006 | 3958.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003999 E 004000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019437 | 31/05/2006 | 1013.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/05/2006 | 11924.89 | 00029426281894 | FRANCISCO VENTURA NITAO NETO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/05/2006 | 3.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/05/2006 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CON- FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/05/2006 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO ICMS DES. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 31/05/2006 | 199.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 ANO 2004,PLACA MNF-7637/PB,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019585 | 31/05/2006 | 3577.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 31/05/2006 | 3.35 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019411 | 31/05/2006 | 1798.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 31/05/2006 | 790.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 641529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 31/05/2006 | 420.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 31/05/2006 | 520.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 31/05/2006 | 420.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO E POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019275 | 31/05/2006 | 2968.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003997 E 003998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 31/05/2006 | 484.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DP PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE DE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/A- BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCON§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE DE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONEVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/A- BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019402 | 31/05/2006 | 975.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 023452 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019429 | 31/05/2006 | 712.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 023455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019453 | 31/05/2006 | 1893.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DIS- PENSADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019470 | 31/05/2006 | 6558.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004002E 004003 EM ANEXO,NO MONTANTE DE 6.558,80 (SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/05/2006 | 50.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS ORA DEBITADO DA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/05/2006 | 620.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/05/2006 | 520.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019607 | 31/05/2006 | 5985.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB,TOWNER E ONIBUS VOLVO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019615 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS A SERVICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDE-RAL 2§ TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019623 | 01/06/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DIS- PENSADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/06/2006 | 53.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJOSILVA BAIRRO BELO HORINZONTE,CORRESPONDENTE AO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/06/2006 | 218.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO FIRMINO AIRES,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/06/2006 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR L. DE C. SOBRI-NHO LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/MARCO/ABRIL/2006,CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0019968 | 01/06/2006 | 914.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/R14 G32 GOODYEARVALVULA PITO 314R E 02 (DOIS) PNEUS 1.100 R22G358 LHSH MATERIAL ESSE DESTINADOS AOS VEICU-LOS BESTA E AO ONIBUS ESCOLAR VOLVO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2006 | 1000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SISTEMA DE IMPRESSAO,01 (UM)TRANSFORMADOR 1020w,01 (UM) REVELADOR TIPO 19P/AFICIO 1018,02 (DOIS) TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018 E 01 (UMA) TAMPA DE ORIGINAIS T1018 CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002189 EM ANEXO,PRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/06/2006 | 23.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 01997-6REFERENTES A UM SISTEMA DE IMPRESSAO,UM TRANSFORMADOR,UM REVELADOR,DOIS TONNERES E UMA TAMPA DE ORIGINAIS,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/06/2006 | 39981.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/06/2006 | 82633.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/06/2006 | 15105.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/06/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/06/2006 | 850.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020281 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/06/2006 | 16358.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/06/2006 | 6300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA EDUCA-CIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/06/2006 | 938.78 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS UTILIZADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 004004E 004006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2006 | 253.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA GS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAI N§ 002246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2006 | 1374.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCA-IS 002269 E 002270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/06/2006 | 3.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO COM A COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO CANON IR 1310 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX LOCALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/06/2006 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/06/2006 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PELOTAO DE POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/06/2006 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/06/2006 | 4447.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO 1§ ANDAR DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006 DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/06/2006 | 1685.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A REPETIDORA MUNICIPAL DE PIANCOCORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIROE MARCO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/06/2006 | 10179.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/06/2006 | 13478.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2006 | 1770.00 | 12934261000168 | TRANSAERO TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE RECIFE/BRASILIA/RECI-FE (IDA E VOLTA) DA PREFEITA DESTE MUNCIPIO, ASSESSORA E SECRETARIO DE CULTURA DO REFERIDOMUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/06/2006 | 6261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/06/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020222 | 01/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 010827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/06/2006 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/06/2006 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/06/2006 | 125.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/06/2006 | 205.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE ATENDE AS ACOES DOS PROGRAMAS PETI E SEGUNDO TEM-PO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/06/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/06/2006 | 12.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UMA DAS SEDES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/06/2006 | 46.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVI-VENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONOFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2006 | 15362.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/06/2006 | 17.39 | 00007005037499 | EDITE MARIA SOARES MOTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/06/2006 | 70.90 | 00055994385468 | SONIA MARIA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALAO DE ENERGIANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/06/2006 | 33.88 | 00037404393434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/06/2006 | 20.12 | 00060164999434 | ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/06/2006 | 62.06 | 00064041948487 | MARLUCE SALVIANO DA SILVA AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALOES DE AGUA EENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006228245465 | RAILHENE PRIMO TRAJANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/06/2006 | 28.62 | 00003281506496 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/06/2006 | 20.09 | 00004573024450 | JOSEFA MACEDO DE LIMA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALAO DE AGUA NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/06/2006 | 13705.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/06/2006 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/06/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/06/2006 | 700.00 | 00087257971404 | JOS� SOARES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/06/2006 | 600.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UM PROTETOR USADO DA CAIXA DE MARCHADO TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/06/2006 | 963.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROSANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEI-TAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/06/2006 | 1322.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ALUGUEL DE UM TRANS- FORMADOR DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/06/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/06/2006 | 31.30 | 07096764000171 | NEUROVIRTUAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOEMPENHO N§ 01434-6/2005 ORA EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019640 | 01/06/2006 | 886.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019658 | 01/06/2006 | 1628.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/06/2006 | 683.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A PARTE DAS INSTALACOES DO CEN- TRO HOSPITALAR DE PIANCO,ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA DOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2006 | 1214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD,CAPS TM E RESIDENCI-AS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/06/2006 | 193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/06/2006 | 67.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/06/2006 | 884.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DE ME-DICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs E UMA DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/06/2006 | 70.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/06/2006 | 213.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006,CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/06/2006 | 206.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/06/2006 | 735.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/06/2006 | 503.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/06/2006 | 2121.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABR-IL E MAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/06/2006 | 50787.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/06/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/06/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/06/2006 | 492.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/06/2006 | 550.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/06/2006 | 390.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 13 (TREZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/06/2006 | 390.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 13 (TREZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/06/2006 | 81.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS/PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACI-TACAO DO SISLOC E SISFAD,COM OBJETIVO DE ATENDER A PROGRAMACAO NACIONAL DA SVS/MS NOS DIAS29 E 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2006 | 1047.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL IVECO,VINCULADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000257 E 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2006 | 634.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PARATI,PLACA MND-1223 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002271 E 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2006 | 160.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL IVECO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2006 | 1415.00 | 12934261000168 | TRANSAERO TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA TRIPARTIDE,REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/06/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/06/2006 | 611.50 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO EM U-MA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E NA SALA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/06/2006 | 460.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA,04 (QUATRO) CAIXAS DE AR CONDICIONADO E05 (CINCO) CANTONEIRAS DE 5m DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/06/2006 | 115.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDU-ZIR PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/06/2006 | 10960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/06/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/06/2006 | 22610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/06/2006 | 450.00 | 00003217980409 | MARIA DE LOURDES PAULO GOMES BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PESSOAL AUXILIAR NA ALA DE PSQUIATRIA DO CENTRO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/06/2006 | 450.00 | 00075301989472 | MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA FAUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PESSOAL AU-XILAR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/06/2006 | 100.00 | 00000120494418 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR VERO-NICA NAISA SOARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/06/2006 | 1250.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO E RE- FORMA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOPASSOS NO BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/06/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLI-DES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE A-POIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOPSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/06/2006 | 54.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROLOS DE FITA DE NATAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0023078 | 02/06/2006 | 128535.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE BANDAS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS / SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/06/2006 | 150.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MURADA DO CEMITERIO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/06/2006 | 275.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,MANUTENCAO ECONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR E MIMEOGRAFO DA CRECHE CENICIA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/06/2006 | 22.50 | 00039555690472 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/06/2006 | 125.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/06/2006 | 750.00 | 00006171873470 | PEDRO RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA AGOSTINHO FLORENCIO LOCALIZADO NO SITIO PEIXOTO II NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020630 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/06/2006 | 490.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/06/2006 | 850.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/06/2006 | 80.50 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES SA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E SUA EQUIPE NA CIDADE DE PA-TOS/PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020672 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/06/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/06/2006 | 350.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/06/2006 | 350.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ME DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/06/2006 | 375.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 15 (QUINZE) FLAUTAS DE PLASTICO DESTI-NADAS AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 007870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 05/06/2006 | 700.00 | 00004599307459 | IVANEZ CAMPOS LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA LUIZ CARLOS SOBRINHO NO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 05/06/2006 | 700.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 05/06/2006 | 125.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER TIPO 1140 P/AFICIO 10-15/1018 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0023-33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 05/06/2006 | 520.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 05/06/2006 | 230.00 | 00002543806466 | SEBASTIAO FELIPE BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIOGRAVATA II,TAPERA E BROTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 05/06/2006 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 05/06/2006 | 800.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 05/06/2006 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 06/06/2006 | 1649.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 004021 E 004022 EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020893 | 06/06/2006 | 292.50 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE FAZEM O TRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 06/06/2006 | 200.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A J. PESSOA E C. GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CREAS E COGEMAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TERESSE DOS PROGRAMAS E PROJETOS SA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07 EM J. PESSOA E 08 E 09/06 DO CORRENTE ANO EM C. GRANDE,CONFORME COMUNICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/06/2006 | 45.96 | 00007016051463 | MARIA JANICLEIDE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004287551435 | CICERO VICENTE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/06/2006 | 23.91 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020907 | 06/06/2006 | 732.20 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000107 E 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 06/06/2006 | 467.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADAS PARA A CAPACITACAO DOSPROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 06/06/2006 | 98.80 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 06/06/2006 | 2000.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAECONOMICA E CONTABIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020915 | 06/06/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MESMAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 06/06/2006 | 0.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DI-VERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 07/06/2006 | 1480.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GM PICK UP S-10 ANO 2004,PLACA MNF-7637/PBCONFORME NOTA FISCAL N§ 0032387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 07/06/2006 | 312.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS DESTINADASPARA OS PROFESSORES E CAPACITADORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADUTOS - PEJA DU- RANTE A CAPACITACAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCO-LA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 07/06/2006 | 1300.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) LANCHESDESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA-CIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DURANTE A CAPACITACAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 07/06/2006 | 25.79 | 00092733310410 | BRIGIDA SOARES JERONOMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALOES DE AGUA EENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 07/06/2006 | 555.67 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PIAN-CO/PATOS/JOAO PESSOA/PATOS E PIANCO PARA PAR-TICIPAR DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADES EXECUTADOS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA,CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 07/06/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020982 | 07/06/2006 | 258.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES INTERNOS NOS CAPS TRANSTORNO MENTAL NO ATENDIMENTODOS RECEITUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00- 819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0023086 | 07/06/2006 | 54444.50 | 07899015000182 | ALEXNDRE SILVA AURELIANO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, BANHEIROS, TENDAS E DIVERSOS OUTROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/06/2006 | 350.00 | 00004534108478 | IRENILDA FELIX R. RAIMUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 08/06/2006 | 350.00 | 00004557288448 | MARIA ZENEIDE P. S. SABINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 08/06/2006 | 80.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 08/06/2006 | 1787.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVEN-TES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 08/06/2006 | 240.00 | 00073890758487 | MARIA DAS GRACAS A. PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO DIA- RISTA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 08/06/2006 | 11900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 08/06/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 08/06/2006 | 2655.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PODADO- RES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 08/06/2006 | 1820.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) REFEI-COES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DURAN-TE A CAPACITACAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6350-36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021016 | 08/06/2006 | 2820.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICACAO DE 06 (SEIS) MESAS,06 (SEIS) GAVETEI-ROS,02 (DOIS) FILTROS,01 REFRIGERADOR CONSUL,01 (UMA) TV EM CORES 20P LG E 01 (UM) DVD SEMP TOSHIBA,PRODUTOS ASSIM CITADOS NAS NOTASFISCAIS N§ 003897 E 003898 EM ANEXO,DESTINA- DOS A UNIDADE ESCOLAR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 08/06/2006 | 350.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 09/06/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 29 A 30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/06/2006 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 09/06/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 09/06/2006 | 200.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 09/06/2006 | 1628.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000086EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 09/06/2006 | 540.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE DURANTE A CAPACITACAO CONTINUADA DO FAZEN-DO ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 09/06/2006 | 420.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA REALIZADO DURAN-TE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 09/06/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 09/06/2006 | 90.00 | 00072667311434 | EUFRAZIO CASCIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PODADOR DE ARVORE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 09/06/2006 | 29.60 | 00096603593491 | JOAO M. DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DE PRESTADOR DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 09/06/2006 | 60.00 | 00068735430710 | LUZIMAR QUERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PODADOR DE ARVORE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,CORRESPONDENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 09/06/2006 | 39.60 | 00008083418471 | FABIO R. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DO PRESTADOR DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 09/06/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 09/06/2006 | 400.00 | 00005278539410 | JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 09/06/2006 | 400.00 | 00005272116488 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PASSA-GENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 09/06/2006 | 41.66 | 00099187833468 | JOSELITA ABILIO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 09/06/2006 | 824.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DO PROJETO DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 09/06/2006 | 300.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS COM 10 (DEZ) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 09/06/2006 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE APO-IO NA ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 12/06/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 12/06/2006 | 7850.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ADEQUA-CAO DA ESTRUTURA FISICA DAS 02 (DUAS) RESIDENCIAS GMS TERAPEUTICA III E IV CONFORME PORTA-RIA N§ 366/GM DE ACORDO COM A DETERMINACAO DAREFORMA PSIQUIATRICA COM MODELOS SUBSTITUTIVODE CARATER NAO HOSPITALAR,INCORPORANDO O PRO-GRAMA DO MS DE VOLTA PARA CASA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021334 | 12/06/2006 | 1020.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0012752 EM ANEXO PARA SEREM DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021318 | 12/06/2006 | 256.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICACAO DE 01 (UMA) MESA DE PLASTICO VERONA, 06 (SEIS) CADEIRAS DE PLASTICO ANA VERONA E 01 (UM) RACK SIENA JUNIOR GERMAI,PRODUTOS AS-SIM CITADOS NA NOTA FISCAL N§ 003903 EM ANEXODESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 13/06/2006 | 0.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DI-VERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 14/06/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO T.P N§ 04/2006,PARA OBRA DEINFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PIANCO,NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 06/06/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 14/06/2006 | 420.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO T.P N§ 05/2006,PARA OBRA DECONSTRUCAO DE SANTUARIO DE SANTO ANTONIO E PARQUE DO MIRANTE DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO,NODIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 09/06/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 14/06/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO VEI-CULO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 14/06/2006 | 75.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO UTI MOVEL IVECO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 14/06/2006 | 200.00 | 00002295107440 | EMANUEL MISSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DO VEI-CULO PARATI,PLACA MND-1223 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 16/06/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 16/06/2006 | 140.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00026281511468 | ESPEDITA LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021415 | 16/06/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 16/06/2006 | 200.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO COM UMA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE CRAS,REALIZADO NA ACADEMIA DE TENIS RESORT BRASILIA/DF NO DIAS 19 A 21/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 16/06/2006 | 50.00 | 00054409675400 | JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 16/06/2006 | 33.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 16/06/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 16/06/2006 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/06/2006 | 21000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIASCOMPLETAS COM PORTAS DESTINADAS AO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 01518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021482 | 19/06/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021610 | 19/06/2006 | 1749.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019206 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0021539 | 19/06/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 19/06/2006 | 1810.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COMPLETAS NA SEDE DO CURSINHO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01518 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021547 | 19/06/2006 | 1600.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS SALASDE AULA E REFORMA NA ESCOLA PEDRO ANGELO DA SILVA NO SITIO BROTAS NA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021555 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00076848604453 | JOSE IZIDRO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA COM A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA NA ESCOLA PEDRO FERREIRA BADU NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021563 | 19/06/2006 | 1900.00 | 00030902088491 | MANOEL ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA NA ESCOLA MARIA LEITE DA SILVA NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021598 | 19/06/2006 | 1900.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A PINTURA E REFORMA NA AN-TIGA SEDE DA PREFEITURA E ATUAL SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021628 | 19/06/2006 | 800.00 | 00014651688420 | ANTONIO FELIPE DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO QUE SE FAZREFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A REFORMA NA ESCOLA OTILIADE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANI-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021652 | 19/06/2006 | 1410.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001261 E 001267 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA EXECUCACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/06/2006 | 4000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COMPLETAS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01518 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/06/2006 | 4000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COMPLETAS NO LABORATORIO DE ANALI-SE CLINICA DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 01518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021571 | 19/06/2006 | 824.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001265 E 001266 EM ANEXODESTINADOS PARA SERVICOS NOS CAPS AD,CAPS TM E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021580 | 19/06/2006 | 2090.45 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001262/001263 E 001264 DESTINADOS PARA SERVICOS EM UMA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021601 | 19/06/2006 | 4612.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME N.F N§ O19204 E 019205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021636 | 19/06/2006 | 2400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS,PARA SEREM DISPENSADOS NA FAMARCIA BASICA ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/SUS REFEREN-TE AS NOTAS FISCAIS N§ 0012902 E 0012903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021644 | 19/06/2006 | 8278.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS,PARA SEREM DISPENSADOS NA FAMARCIA BASICA ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/SUS REFEREN-TE AS NOTAS FISCAIS N§ 0012902 E 0012903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 19/06/2006 | 200.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 19/06/2006 | 300.00 | 00035930683115 | MANOEL LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DEPIA E BALCAO DE ALVENARIA NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/06/2006 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 20/06/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 20/06/2006 | 584.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/06/2006 | 599.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM (TRANSTORNOS MENTAIS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 20/06/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 20/06/2006 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 20/06/2006 | 40.00 | 00061781010404 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021962 | 20/06/2006 | 2204.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANS-TORNOS MENTAIS) E CAPS AD (ALCOOLICOS E DROGADOS) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000112/ 000113/000114/000115 E 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/06/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/06/2006 | 39285.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 20/06/2006 | 518.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RESUMO DA CONTAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021776 | 20/06/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021784 | 20/06/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021792 | 20/06/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 20/06/2006 | 4600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE APREEN- SOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTATECNICO DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/06/2006 | 3590.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/06/2006 | 180.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MA-IO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00048 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 20/06/2006 | 1064.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 635055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/06/2006 | 1250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2006 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 20/06/2006 | 856.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/06/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RESUMO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/06/2006 | 150.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE OPTICO,JUNTO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2006CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00047 E 00048 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/06/2006 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/06/2006 | 80.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL EMAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00047 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/06/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/06/2006 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CORRESPONDENTEAOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 00047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 20/06/2006 | 408.00 | 00052717755420 | JUDIVAN INÁCIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS DO SI- TIO GRAVATA I NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/06/2006 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL EMAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00048 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/06/2006 | 432.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/06/2006 | 186.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 635058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 20/06/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 20/06/2006 | 100.00 | 00080619487453 | JOSE ROBERTO ABILIO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DESAUDE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/06/2006 | 100.00 | 00069439133449 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE JOSE ROBERTO ABILIO GOMES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 20/06/2006 | 1303.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RESUMO DAS CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 21/06/2006 | 400.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA L. FERREIRA E FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 21/06/2006 | 44.23 | 00003215948435 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 21/06/2006 | 480.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO SENAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 21/06/2006 | 65.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO COR-RENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/06/2006 | 650.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1020 DESTINA-DA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 21/06/2006 | 3691.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CORRESPONDENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO FPM CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/06/2006 | 1628.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000091EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 21/06/2006 | 117.30 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 21/06/2006 | 2100.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO DE APOIO AGUIAS DA NOITE GARANTINDO A SEGURANCA NO PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO AN-TONIO DESTE MUNICIPIO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2006 NO MONTANTE DE 2.100,00 (DOIS E CEM REA-IS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 21/06/2006 | 75.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 21A 22/06 DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/06/2006 | 1005.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) DRIVE,01 (UM) FILTRO DE LI- NHA 05 TOMADAS,01 (UMA) MEMORIA SANSUNG,01 ( UM) HD DE 80 SANSUNG,01 (UMA) PLACA DE VIDEO 01 (UMA) PLACA DE REDE,02 (DOIS) MOUSES OPTI-COS,02 (DUAS) MEMORIAS DIN 128 E 02 (DOIS) CABOS USB CLONE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F N§ 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 21/06/2006 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DOS DENTITAS DO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 21/06/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINI-CA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA QUALIDADE DE TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022128 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 22/06/2006 | 250.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNERES RICOOL DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 22/06/2006 | 5000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO NAELABORACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,NO MONTANTE DE5.000,00 (CINCO MIL REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 22/06/2006 | 120.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 22/06/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022365 | 23/06/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 23/06/2006 | 70.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATORD4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0217-45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022195 | 23/06/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022306 | 23/06/2006 | 532.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 23/06/2006 | 525.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO N§005/2006-AJUR-PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E A EMPRESA CORDEIROGUEDES CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA,CONTRATA- CAO DA EMPRESA P/ EXECUCAO DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DA 1§ ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,N.F 6421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 23/06/2006 | 763.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO-DES-PACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUNDICAO-T.P N§ 04/ 2006,PARA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM-PREENDENDO CONSTRUCAO DA 1§ ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO,NO DIA-RIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 23/06/06 CONFORME NOTA FISCAL N§ 6422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022349 | 23/06/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022179 | 23/06/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 23/06/2006 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TEC-NICOS DE LABORATORIO,AUXILIAR DE SERVICOS,AU-XILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 23/06/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE BIO-QUIMICOS,VACINADORAS,VETERINARIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 23/06/2006 | 35400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 23/06/2006 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 23/06/2006 | 5018.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 23/06/2006 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022276 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022284 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022292 | 23/06/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 23/06/2006 | 2954.54 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIAPRESTANDO SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA -PSF PAULO MONTENEGRO NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022331 | 23/06/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 23/06/2006 | 90.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 14/06 DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 24/06/2006 | 1250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE BRA-SILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24,25,26,27 E 28/06 DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 26/06/2006 | 350.00 | 00037403745434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022411 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 26/06/2006 | 250.02 | 00051831856468 | EDINAMAR CRISTOVAO DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A IM- PORTANCIA DE 250,02 (DUZENTOS E CINQUENTA RE-AIS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE A DESCONTO IN-DEVIDO DAS CONSIGNACOES DO CDC BANCO DO BRA- SIL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS REFE-RIDOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 26/06/2006 | 51.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 26/06/2006 | 12.28 | 00006323610426 | SELIANA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 26/06/2006 | 153.00 | 04447267000182 | ELETRONICA J. CALBY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) MICROFONE E CONSERTOS DE 01 (UMA) TV,01 (UM) SOM E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA,DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 26/06/2006 | 350.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA SEDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MUZELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 26/06/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/06/2006 | 1040.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA(IDA E VOLTA) DA SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 27/06/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022489 | 27/06/2006 | 3900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 27/06/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 27/06/2006 | 2080.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E SUA ASSESSORA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 28/06/2006 | 490.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022560 | 28/06/2006 | 986.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022586 | 28/06/2006 | 1799.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022527 | 28/06/2006 | 1850.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 28/06/2006 | 75.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA MENOR VERONICA NAYSA SIL-VA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 28/06/2006 | 90.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 635077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022535 | 28/06/2006 | 889.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 023486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 28/06/2006 | 150.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022543 | 28/06/2006 | 1863.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DEPSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022551 | 28/06/2006 | 273.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023489 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022578 | 28/06/2006 | 2532.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023492 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 29/06/2006 | 5.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA COR- RENTE N§ 9291-6 PSF CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 29/06/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 29/06/2006 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA N§ 9929-5 CONTA ICMS IPI NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/06/2006 | 1371.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO ORA DEBITOADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/06/2006 | 3636.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DP PASEP NA CONTA CORRENTE FPM DOMES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/06/2006 | 12834.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/06/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/06/2006 | 3304.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CORRESPONDENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/06/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 30/06/2006 | 2926.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A PRECATORIOS CORRESPONDENTE A EXERCICIOS AN-TERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CON-TA CORRENTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/06/2006 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022683 | 30/06/2006 | 1890.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022691 | 30/06/2006 | 998.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/06/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/06/2006 | 1292.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/06/2006 | 110.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DIVERS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/06/2006 | 9.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PARA PAGAMAENTO PELA CONTRIBUICAO COM O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO DIV.DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0022594 | 30/06/2006 | 450.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022641 | 30/06/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS A SERVICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDE-RAL 2§ TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022659 | 30/06/2006 | 4980.47 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS VOLVO E BESTA KIA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/06/2006 | 9750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/06/2006 | 150.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/06/2006 | 6348.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DO MDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/06/2006 | 100.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,PARA EMBARCAR PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/06/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOESDESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/06/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VI-DEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/06/2006 | 96.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA O CONASEMS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/06/2006 | 171.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA AO PRECO UNITARIO DE 1,00 (UMREAL) DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS PACIEN-TES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022667 | 30/06/2006 | 1865.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001438 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022675 | 30/06/2006 | 4844.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI MOVEL VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022705 | 30/06/2006 | 1417.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/07/2006 | 461.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE COMPLEMNTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 03/07/2006 | 1899.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PARA CREDITOEM CONTA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 03/07/2006 | 56.63 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02093-1REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO GM PICK UP COLINA S-10 ANO2004,PLACA MNF-7637/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0032387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 03/07/2006 | 216.67 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02149-1REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA-CAO DE DIVISORIAS COMPLETAS COM PORTAS DESTI-NADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01518 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 03/07/2006 | 1565.52 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 03/07/2006 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLI-CIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 03/07/2006 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIROFEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 03/07/2006 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 03/07/2006 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PE-LOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPODNETE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 03/07/2006 | 418.08 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) ESTATUTOS,01 (UMA) AVERBACAO,04 (QUATRO) ATAS E 05 (CINCO)AUTENTICACOES,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCALN§ 0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 03/07/2006 | 10179.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 03/07/2006 | 13456.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 03/07/2006 | 11.52 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS EMPENHOS N§ 016-32 E 01633 REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOSDE RECARGA DE TONNER E COMPRA DE CARTUCHOS, CONFORME DESCREVE AS NOTA FISCAIS N§ 013405 E013483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 03/07/2006 | 370.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 03/07/2006 | 6261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 03/07/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 03/07/2006 | 2900.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023736 | 03/07/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/07/2006 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS IPI NO EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO VEI-CULO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023108 | 03/07/2006 | 1799.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 03/07/2006 | 23.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 01198-3REFERENTES A UM SISTEMA DE IMPRESSAO,UM TRANSFORMADOR,UM REVELADOR,DOIS TONNERES E UMA TAMPA DE ORIGINAIS,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 03/07/2006 | 165.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE ESCOLAR E.E.P.G. BELO HORIZONTE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 03/07/2006 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 03/07/2006 | 39981.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/07/2006 | 83724.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 03/07/2006 | 15477.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 03/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 03/07/2006 | 16671.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 03/07/2006 | 3200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 03/07/2006 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 03/07/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 03/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 03/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS LESTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 03/07/2006 | 111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 03/07/2006 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-DE DOS CRAS LESTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006,CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 03/07/2006 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 03/07/2006 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 03/07/2006 | 857.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 03/07/2006 | 15712.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 03/07/2006 | 140.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES COM PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO DE CIRURGICO CON- FORME SOLICITACAO DE EXAME EM ANEXO,NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 03/07/2006 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 03/07/2006 | 14405.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 03/07/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 03/07/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 03/07/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 03/07/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 03/07/2006 | 512.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 03/07/2006 | 112.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOU-RA DINIZ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 03/07/2006 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AS ASSISTENTES SOCIAS,PSICOLOGAS,PEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS AD ECAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 03/07/2006 | 395.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 03/07/2006 | 117.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DA EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 03/07/2006 | 20.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 03/07/2006 | 373.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO EABRIL/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 03/07/2006 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE SUPERVISAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 03/07/2006 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOS,PEDAGOGOS E FISIOTERAPUTASDOS CAPS AD E CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 03/07/2006 | 160.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 03/07/2006 | 1991.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 03/07/2006 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 03/07/2006 | 197.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 03/07/2006 | 203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 03/07/2006 | 125.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,RECUPERACAO DO TRANSDUTOR,RECUPERACAO DA PLACA,SUBSTITUI-CAO DAS BATERIAS,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM 01 (UM) DETECTORFETAL - MICROEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 03/07/2006 | 50037.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 03/07/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 03/07/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 03/07/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 03/07/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 03/07/2006 | 20.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 03/07/2006 | 3040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/07/2006 | 1628.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 03/07/2006 | 309.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PRE- DIO DO SAMU,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 03/07/2006 | 3.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GUIA GPS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO SAMU,CON-FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 04/07/2006 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 04/07/2006 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 04/07/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 04/07/2006 | 160.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 04/07/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 04/07/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 04/07/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 04/07/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 04/07/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 04/07/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 04/07/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 04/07/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 04/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 04/07/2006 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 05/07/2006 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONNER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 05/07/2006 | 394.66 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 05/07/2006 | 60.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS AO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES- CREVE A NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 05/07/2006 | 160.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 05/07/2006 | 343.50 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 05/07/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 05/07/2006 | 2234.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 1.117 (HUM MIL CENTO E DEZESSETELANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000031 E 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 05/07/2006 | 200.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONNERES HP 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 05/07/2006 | 648.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0024112 | 05/07/2006 | 450.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 05/07/2006 | 70.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A TROCA DE 01 (UM) CI- LINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 05/07/2006 | 162.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 05/07/2006 | 149.90 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CA-SA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 05/07/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 05/07/2006 | 1268.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000702 EM ANEXO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA QUE COMPOE A REDE SUS MUNI-CIPAL CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 05/07/2006 | 250.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM 01 (UM) TONNER DA IMPRESSORA LEXMARK E-230 PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 05/07/2006 | 793.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 05/07/2006 | 940.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000703 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 05/07/2006 | 895.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000812 EM ANEXO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 06/07/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 06/07/2006 | 210.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,SUBSTITUICAODOS COXINS E DE PECAS MECANICAS,RECUPERACAO DA REGUA,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 01 (UMA) BALANCA PEDRIA- TRICA FILIZOLA MOD. MECANICO,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 001361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 06/07/2006 | 3514.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CALCAS,CAMISAS,BONES,CINTOS E BOLSAS DE LONA DESTINADOS ESSES PRODUTOS AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL SERIE D N§ 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 06/07/2006 | 11460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 06/07/2006 | 24110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 06/07/2006 | 450.00 | 00003217980409 | MARIA DE LOURDES PAULO GOMES BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PESSOAL AUXILIAR NA ALA DE PSQUIATRIA DO CENTRO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 06/07/2006 | 18640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 06/07/2006 | 450.00 | 00075301989472 | MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA FAUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PESSOAL AU-XILIAR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 06/07/2006 | 145.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE ARACAJU - SE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ENTE FAMILIAR NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 06/07/2006 | 14.75 | 00039555690472 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 06/07/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 06/07/2006 | 1200.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000033 E 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 06/07/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 07/07/2006 | 6300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA EDUCA-CIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 07/07/2006 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0024422 | 07/07/2006 | 1240.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOSAOS CAPS AD,CAPS TRANSTORNO MENTAL,RESIDENCI-AS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DEPSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 07/07/2006 | 520.00 | 00002851880462 | CICERO TIBURTINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 07/07/2006 | 2120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ES-GOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PEDREIRO E SERVENTEJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 07/07/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 07/07/2006 | 2560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DO REFERIDO ORGAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 07/07/2006 | 12600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE GARIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 07/07/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 08/07/2006 | 270.00 | 00055350135104 | FRANCISCO CIRILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CAPINADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 08/07/2006 | 30.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUTI MOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/07/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JULHO/2006 CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 10/07/2006 | 200.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DA MENOR VERONICA NAYSA SOARES DA SILVA NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 10/07/2006 | 30.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 11/07 DO CORREN-TE ANO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 10/07/2006 | 1170.00 | 00005309772499 | JOYCE D`FATIMA BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024481 | 10/07/2006 | 1320.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VAR- ZEA DO PADRE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024503 | 10/07/2006 | 990.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024511 | 10/07/2006 | 800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/07/2006 | 1900.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/07/2006 | 850.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 10/07/2006 | 1170.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 10/07/2006 | 120.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLEDE CTPS E RECEBIMENTO DE CTPS NO PERIODO DE 11/07 A 12/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 10/07/2006 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CEDULAS DE IDENTIFICAO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 10/07/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 10/07/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/07/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024571 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 10/07/2006 | 410.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 10/07/2006 | 850.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ME DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024635 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024643 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024651 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024686 | 10/07/2006 | 1900.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPE-RA E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024694 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024708 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 10/07/2006 | 1399.86 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024775 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024783 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024791 | 10/07/2006 | 1520.00 | 00088439712472 | JOÃO CAMPOS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-10PLCA KPS-0307/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FAVELA,PITOMBEIRA,FERRAO E MURICI PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024805 | 10/07/2006 | 1650.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 10/07/2006 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024830 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024848 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024856 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 10/07/2006 | 1299.98 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 10/07/2006 | 800.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/07/2006 | 1804.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/07/2006 | 6367.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/07/2006 | 180.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JO- AO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS LOCALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/07/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 11/07/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 11/07/2006 | 120.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO BEBEDOURO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0025003 | 11/07/2006 | 300.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SEECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPESADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0025020 | 11/07/2006 | 60.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS CASDATRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 11/07/2006 | 550.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 635129 E 635130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025046 | 11/07/2006 | 8800.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DES-TINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRORAMA DOGOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 004108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025062 | 11/07/2006 | 8678.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 11/07/2006 | 32.54 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003215848481 | ADRIENE BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMCOMBUSTIVEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 11/07/2006 | 70.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL E 01 (UM) AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DETV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/07/2006 | 400.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA L. FERREIRA E FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0025011 | 11/07/2006 | 90.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 11/07/2006 | 400.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE GRATIFICACAO NA PRESTACAO DE SERVICODE PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SE-MANA NO CENTRO HOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALADE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL,ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL EM SURTO E OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E DROGAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 11/07/2006 | 360.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 13 (TREZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 11/07/2006 | 40.00 | 00061781010404 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 11/07/2006 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 13 (TREZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DE AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 11/07/2006 | 400.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E MAO-DE-OBRANO AR-CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO LOCALIZA-DO NO BAIRRO BELO HORIZONTE JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/07/2006 | 45.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 05/07 DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025054 | 11/07/2006 | 800.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 003918 EM ANEXO DESTINADOS AO CAPS TM - TRANSTORNO MENTAL E ALA DE PSI- QUIATRIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 11/07/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003969225469 | FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NA ORNAMENTACAO DA FES-TA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025089 | 12/07/2006 | 4194.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 019496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 12/07/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004287551435 | CICERO VICENTE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 12/07/2006 | 750.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 513,BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 12/07/2006 | 488.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 12/07/2006 | 488.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CICPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 12/07/2006 | 1125.00 | 00003400240460 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 635133 E635134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025127 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 12/07/2006 | 488.00 | 00080551165472 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 12/07/2006 | 976.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS DE GRAMATICA E LITERATURA,CORRES-PONDENTE A REFORCO COMPLEMENTAR DISTRIBUIDO PELAS DISCIPLINAS QUE FAZEM A MATRIZ CURRICU-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 12/07/2006 | 488.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 12/07/2006 | 488.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMO PROFESSOR LECIONANDO DISCIPLINAS CORRESPONDENTES A REFORCO COMPLEMENTAR DISTRIBUIDO PELAS DISCIPLINAS QUE FAZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 12/07/2006 | 488.00 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00026281511468 | ESPEDITA LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 12/07/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 12/07/2006 | 89.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CI-DE,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025071 | 12/07/2006 | 890.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019497 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 13/07/2006 | 52.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 13/07/2006 | 186.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025259 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 13/07/2006 | 648.00 | 04343809000177 | EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSERCAO DE A- NUNCIO EM LISTA TELEFONICA,REFERNTE AOS MESESDE MAIO/JUNHO E JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 13/07/2006 | 500.00 | 00005395880402 | ANTONIO ANTUNES EVANGELISTA ANGELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PUBLICIDADE TIPO CAR/CA-MIONETE/FORD F-1000,ANO 1986 PLACA MMN-1851/ PB DESTINADO A DIVULGACAO DAS ACOES ADMINIS- TRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 13/07/2006 | 120.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 13/07/2006 | 300.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE QUE VIAJAA CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO,CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA NOS CAPS AD E CAPS TM,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025283 | 14/07/2006 | 1148.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0013642 EM ANEXO PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025291 | 14/07/2006 | 3665.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 0013646 EM ANEXO PARA SEREM DISTRIBUI-DOS NOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 14/07/2006 | 100.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA USUARIA DOS SUS EDLENE AMORIM SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 14/07/2006 | 1280.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO DOS TECNICOS DOS CAPS AD,CAPS TM TRANSTORNO MENTAL,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2006NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TECNICA EM SAUDE MENTAL E PSICOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 14/07/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,DE ACORDOCOM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025305 | 14/07/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 14/07/2006 | 67.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 14/07/2006 | 239.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 14/07/2006 | 2736.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025348 | 17/07/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 17/07/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 26 A 27/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 17/07/2006 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 17/07/2006 | 20.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 17/07/2006 | 72.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 17/07/2006 | 750.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 17/07/2006 | 340.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA,REGULA- GEM DOS PATINS DE FREIO E CONSERTO DA CUICA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 17/07/2006 | 210.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 17/07/2006 | 260.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 17/07/2006 | 260.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 17/07/2006 | 242.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 17/07/2006 | 260.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 17/07/2006 | 210.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 17/07/2006 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 17/07/2006 | 260.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO BUDOSO,MONTAGEME DESMONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO DO TRA- TOR DE ESTEIRA D4-E VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 17/07/2006 | 1350.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE MONTAGEM DA TRANSMISSAO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 17/07/2006 | 12600.00 | 60444098000106 | DCL DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS (LIVROS),CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 047999 EM ANEXO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 17/07/2006 | 36750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025364 | 17/07/2006 | 4163.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0013672 EM ANEXO PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025372 | 17/07/2006 | 2712.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0013662 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 17/07/2006 | 180.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA POLIA DA VENTULINA DE REFRIGERACAO DO MOTOR E REGULAGEM NA EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 17/07/2006 | 40.00 | 00093114346472 | DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS) DE DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 17/07/2006 | 200.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PA PONTO DE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 17/07/2006 | 45.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 17/07 DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 18/07/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 18/07/2006 | 90.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (U- MA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS LOCALI-ZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 19/07/2006 | 1051.28 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) CILINDRO BROTHER DR510 P/ DCP 8040 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E 01 (UM) TONER CANON IR 1310 DESTINADO AO ALMOXA-RIFADO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAN-CO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 19/07/2006 | 240.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM 02 (DOIS) TONERES BROTHER TN 460 DESTINADOS A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 015100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 19/07/2006 | 170.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 13A DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 19/07/2006 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONNER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025615 | 19/07/2006 | 3008.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 004120 E 004121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 19/07/2006 | 2323.00 | 00010975918400 | SABINO INACIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA QUALIDADEDE PEDREIRO,PINTOR,CARPINTEIRO E ELETRICISTA EXECUTADOS E UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA PRACA MARIO LEITE N§ 15 CENTRO PIANCO/PB LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025607 | 19/07/2006 | 4069.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004122 E 004123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025593 | 19/07/2006 | 38.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINA- DOS A SERVICOS DE RETOQUES NA PRACA LOCALIZA-DA NO ALTO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025631 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 20/07/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 20/07/2006 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025666 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025682 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025691 | 20/07/2006 | 182.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 13 (TREZE) PARES DE BOTAS DESTINADOSAO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 20/07/2006 | 5060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 20/07/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 20/07/2006 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 20/07/2006 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 20/07/2006 | 75.00 | 00003218492483 | MARLUCE MARQUES NOGUEIRA AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 20/07/2006 | 150.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 20/07/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JULHO/2006 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 20/07/2006 | 772.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 20/07/2006 | 2728.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 20/07/2006 | 70.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 21/07/2006 | 5.59 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02556-9REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLA-GEM EM 02 (DOIS) TONERES BROTHER TN 460,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 015100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 21/07/2006 | 721.80 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO E OLEOS LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO VEICULO GM PICK UP S-10 CO-LINA ANO 2004,PLACA MNF-7637/PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 21/07/2006 | 345.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 21/07/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 21/07/2006 | 81.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 635142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025895 | 21/07/2006 | 749.60 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000124 E 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 21/07/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025780 | 21/07/2006 | 939.33 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000809 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 21/07/2006 | 18.18 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 21/07/2006 | 600.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLI-DES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE A-POIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOPSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 21/07/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 21/07/2006 | 1000.18 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANSTORNOS MENTAIS) E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 635138/ 635139 E 635140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025917 | 21/07/2006 | 451.05 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL QUE FAZEM O TRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025925 | 21/07/2006 | 2999.70 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TMRESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININAE UNIDADE DE DESINTOXICACAO LEITO PSIQUIATRI-CO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000122/000127/000128/000131/000132 E 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 21/07/2006 | 30.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 01 (UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 21/07 DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 21/07/2006 | 18.18 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DEENFERMAGEM,CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARI-AL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 21/07/2006 | 150.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NO FORRO DE GES-SO APOS O INVERNO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA OO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 21/07/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025798 | 21/07/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025801 | 21/07/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025976 | 21/07/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 21/07/2006 | 119.70 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DE IMPLANTACAO DA ORNAMENTACAO DA FESTADO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 24/07/2006 | 4250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE APREEN- SOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTATECNICO DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 24/07/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 24/07/2006 | 297.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALACIAMENTOCOMBAGEM,MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CORSA DE PLACA MOG-4477/PB VINCULADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2001 PLACA MNY-2860/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 24/07/2006 | 323.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,RECUPERACAO DO TRANSDUTOR,SUBSTITUICAO DO PRESTOSTATO E BATERIAS,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM 02 (DOIS) DETECTOR FETAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001388 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 24/07/2006 | 10.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 24/07/2006 | 260.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMEN-TO,COMBAGEM,MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE PECASE REVISAO NO CAMBIO DO VEICULO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026042 | 24/07/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRO-FISSIONAL PERANTE OS ORGAOS JUDICIARIOS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADUAL PARA DEFENDE-LO EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL NAS COMARCAS EM QUE FIGUERE COMO AUTOR,REU,LITISCONSORTE OU INTERESSADO EM QUALQUER PROCESSO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 25/07/2006 | 159.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A 106 (CENTO E SEIS) AUTENTICACOES NO VALOR DE 1,50 (UM REALE CINQUENTA CENTAVOS) REALIZADAS NO REFERIDO CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 25/07/2006 | 2000.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS CONFORME CONTRATOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 25/07/2006 | 2100.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA TODOSOS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOS IMOVEIS DA ZONA URBANA NAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS DA SEC. DE SAUDE,SEC. DE EDUCACAO, SEC. DE ACAO SOCIAL E SEDE DA PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 30 IMOVEIS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 25/07/2006 | 280.00 | 00005223185412 | SHEILA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO SEVERINO DO NASCIMENTO,CONFORME OBITO N§ 2857 E NOTA FISCAL N§ 635143 EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 25/07/2006 | 1700.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE SUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO ATENDENDO ORDENADAS PREVISTAS PARA O CREAS,CONFORME PORTARIA DO MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 25/07/2006 | 90.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA-CAO DO CREAS NO DIA 26/07 DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 25/07/2006 | 883.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008488 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 25/07/2006 | 850.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS,NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 25/07/2006 | 300.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO PAIS BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DATRIPARTITE NO DIA 25/07 DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 25/07/2006 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 26/07/2006 | 5.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA N§ 9291-6 PSF DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 26/07/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz E MAIS UM VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE A. QUINHO ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS USUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DEEXAMES,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 26/07/2006 | 2430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE TECNICODE LABORATORIO,AUXILIAR DE SERVICOS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 26/07/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINI-CA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA QUALIDADE DE TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 26/07/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 26/07/2006 | 276.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SUPERVI-SOR DA FUNASA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS E EQUIPE DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS DO MESES DEABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026301 | 26/07/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026310 | 26/07/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026352 | 26/07/2006 | 1566.41 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0013910 EM ANEXO DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026361 | 26/07/2006 | 260.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0013903 EM ANEXO DESTINADOS AOS CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026379 | 26/07/2006 | 4099.77 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 0013893 E 0013904 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 26/07/2006 | 1834.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PB A BRASI- LIA/DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO DA TRIPARTITE,REFERENTE A ASSUNTOS A RES- PEITO DO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 26/07/2006 | 210.00 | 00007213037498 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA VENIDA ONDE E REALIZADA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 26/07/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026280 | 26/07/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 26/07/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026271 | 26/07/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 26/07/2006 | 179.28 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM TITULOS,BEMCOMO CONTRIBUICAO DO FARPEM E DO FEPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026298 | 26/07/2006 | 603.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026328 | 26/07/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADSO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 27/07/2006 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 27/07/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 27/07/2006 | 10.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE GRAMPOS E 01 (UMA)CAIXA DE COLCHETES DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 27/07/2006 | 84.00 | 09313081000154 | ANTONIO MAMEDE COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 24m DE TECIDO AO PRECO DE 3,50 (TRESREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS PARA ACONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DOS ATOS A-DMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 27/07/2006 | 300.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOM PERNOITE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSINAR O TERMO DE DOACAO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE NA RELACAO DE DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DA SVS/MS,NOS DIAS 27 E 28 DOCORRENTE ANO REALIZADO NO AUDITORIO DA FACISAEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 27/07/2006 | 600.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA E VIDRO DOS PREFEITOS DE VARIAS GESTOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 27/07/2006 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 27/07/2006 | 62.76 | 00057646864404 | MARIA DAS GRA€AS MOURA/OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 27/07/2006 | 0.01 | 00057646864404 | MARIA DAS GRA€AS MOURA/OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 27/07/2006 | 79.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 42m (QUARENTA E DOIS) METROS DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 27/07/2006 | 350.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 27/07/2006 | 300.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA ASSINAR O TERMO DE DOACAO REFERENTE AMATERIAL CONSTANTE NA RELACAO DE DISTRIBUICAODE EQUIPAMENTOS DA SVS/MS,REALIZADO NO AUDITORIO DA FACISA NOS DIAS 27 E 28/07 DO CORRENTEANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 27/07/2006 | 90.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICIPIO NA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO REFERENTE A MATERI-AL CONSTANTE NA RELACAO DE DISTRIBUICAO DE E-QUIPAMENTOS DA SVS/MS REALIZADO NO AUDITORIO DA FACISA NOS DIAS 27 E 28/07 DO CORRENTE ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 27/07/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERINARIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 27/07/2006 | 75.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 28/07/2006 | 80.00 | 00005224697441 | VANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MENOR JOSE WAGNER ARAUJO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 28/07/2006 | 4675.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 28/07/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 28/07/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/07/2006 | 546.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 28/07/2006 | 1929.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026557 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 28/07/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/07/2006 | 1787.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/07/2006 | 1386.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/07/2006 | 23215.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027278 | 31/07/2006 | 2957.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI MOVEL VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027286 | 31/07/2006 | 1385.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027294 | 31/07/2006 | 628.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PSFs E PAC`S NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027308 | 31/07/2006 | 3134.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 31/07/2006 | 702.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORAS E MOTORIS-TAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 31/07/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 31/07/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 31/07/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 31/07/2006 | 1710.10 | 00071539581420 | JOSE AUGUSTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES 26 PESSOAS DURANTE O TREINAMENTO PARA O CURSODE CAPACITACAO DO SERVICO DE URGENCIA E EMER-GENCIA - SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-8842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 31/07/2006 | 350.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA ANTIGA ESCOLA ANTONIO F. QUEIROGA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 31/07/2006 | 461.50 | 04109670000100 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 31/07/2006 | 51.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 31/07/2006 | 530.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026743 | 31/07/2006 | 107.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000825 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 31/07/2006 | 120.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,SUBSTITUICAODE ROLAMENTOS,SUBSTITUICAO DE JUNTAS,LUBRIFI-CACAO,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTES DEFUNCIONAMENTO EM 01 (UM) MICRO MOTOR Dx,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026786 | 31/07/2006 | 3650.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 31/07/2006 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE SAUDE Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DEBI-TO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO,CONFORME RESUMO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 31/07/2006 | 3440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 31/07/2006 | 586.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E VEICULO S-10 VICULADO AO GABITE DA PREFEITA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 31/07/2006 | 3837.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CON- FORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI DO MES DE JULHO/2006 DE ACORDO COM EXTRATO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027251 | 31/07/2006 | 2268.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 31/07/2006 | 240.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027243 | 31/07/2006 | 850.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 31/07/2006 | 38.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 31/07/2006 | 40.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026778 | 31/07/2006 | 1830.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/07/2006 | 218.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/07/2006 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/07/2006 | 1222.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, FRUTO DE LICENCA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIA COD. 8.10 25,0 + 1,5 UFR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027235 | 31/07/2006 | 803.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 31/07/2006 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 31/07/2006 | 350.00 | 00039648338434 | REGINA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTADORA DE SERVICOS DOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 31/07/2006 | 140.00 | 00003193153478 | ANDRE ALEXANDER COSTA CALIXTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026760 | 31/07/2006 | 3821.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPENSADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023527 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 31/07/2006 | 18.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027260 | 31/07/2006 | 1360.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOM VEICU-LO TRATOR DE PNEU,JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 31/07/2006 | 1203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 31/07/2006 | 17120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027219 | 31/07/2006 | 2600.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA KIA,PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR,PLACA KJX-0833/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027227 | 31/07/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS VOLVO A SERVICO DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/08/2006 | 340.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA,REGULA- GEM DOS PATINS DE FREIO E CONSERTO DA CUICA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2006 | 1000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SISTEMA DE IMPRESSAO,01 (UM)TRANSFORMADOR 1020w,01 (UM) REVELADOR TIPO 19P/AFICIO 1018,02 (DOIS) TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018 E 01 (UMA) TAMPA DE ORIGINAIS T1018 CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002189 EM ANEXO,PRODUTOS ASSIM CITADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/08/2006 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO MOTOR BOMBA DO GRUPO ESCOLAR PEDRO ANGELO LOCALIZADO NO SITIO BROTAS DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2006,CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/08/2006 | 40191.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/08/2006 | 83818.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/08/2006 | 15227.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/08/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/08/2006 | 525.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027812 | 01/08/2006 | 975.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/08/2006 | 147.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 49 (QUARENTAE NOVE) CARTEIRAS DE FERRO E 06 (SEIS) TUNEISDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/08/2006 | 160.60 | 07080785000107 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS INFANTIS DESTINA-DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 0041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/08/2006 | 13.24 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02610-7CORRESPONDENTE A PECAS DE REPOSICAO CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N§ 008488,DESTINADOS AO TRATOR D4-E VICULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/08/2006 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/08/2006 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/08/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/08/2006 | 45.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO E-LETRICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/08/2006 | 135.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002346 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATORD4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029084 | 01/08/2006 | 500.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS DE SE-CRETARIA E 01 (UM) RACK POP,CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 003931 EM ANEXO,DESTINADO A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/08/2006 | 101.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/08/2006 | 169.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/08/2006 | 212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/08/2006 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CA-SA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/08/2006 | 15712.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/08/2006 | 131.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 635164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027839 | 01/08/2006 | 991.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/08/2006 | 40.00 | 00067539807415 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/08/2006 | 39.34 | 00003218233461 | MARIA JOSE PEREIRA PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/08/2006 | 50.58 | 00006277154435 | ODEVANIA PEREIRA CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/08/2006 | 330.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,01 (UMA)MORTALHA E 01 (UM) PACOTE DE VELAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CONFORME OBITO N§ 2.860,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6351-69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/08/2006 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PE-LOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/08/2006 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/08/2006 | 2661.67 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/08/2006 | 10179.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/08/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/08/2006 | 271.60 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) DIVISORIA NA NOVA SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PIANCO SITUADA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL DO REFERIDO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/08/2006 | 13456.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/08/2006 | 6261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/08/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/08/2006 | 2900.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0028011 | 01/08/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/08/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/08/2006 | 14405.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/08/2006 | 27.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA.-CASAS SANDINY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LONA LEVE 2x2 E CORDA DE NALHON VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/08/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/08/2006 | 175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/08/2006 | 480.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A PARTE DAS INSTALACOES DO CEN- TRO HOSPITALAR DE PIANCO ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/08/2006 | 1013.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD E CAPS TM E RESIDEN-CIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/08/2006 | 401.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/08/2006 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINI-NA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/08/2006 | 237.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/08/2006 | 49687.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/08/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/08/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/08/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/08/2006 | 150.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0027782 | 01/08/2006 | 6882.62 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE MEDICA- MENTO MEDIANTE APRESENTACAO SE RECEITA PRES- CRITA PELO ESPECIALISTA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000822/000823 E 000824 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0027791 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS CONSULTADOS E RECEITADOS NA REDE DEATENCAO BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000822/000823 E 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027821 | 01/08/2006 | 282.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 023528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027847 | 01/08/2006 | 3950.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIA- TRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/08/2006 | 930.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 094517/094518 E 094519 EM ANEXO,DESTINADOS AOS CAPS AD (ALCOOLICOS E DROGADOS) E O CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/08/2006 | 500.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)CAIXAS DE AR-CONDICIONADO E 01 (UMA) PORTA DESTINADA AO PSF TEOTONIO NETO NA RUA FRANCISCO PASSOS,01 (UMA) CAIXA DE AR PARA O PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO LOCALIZADO NO ALTO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/08/2006 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/08/2006 | 640.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PAILO WEKEND,AMBULANCIA UTI,CORSA SEDAN 16 E SAVEIRO QUE COMPOE A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/08/2006 | 209.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/08/2006 | 1367.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO HOSPITALAR ONDE FUNCIONA A ALA PSQUIATRA E HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE TRA-NSTORNO MENTAL EM SURTO E SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E DROGAS,CONFORME A LEI FEDE- RAL 1006,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0027995 | 01/08/2006 | 4180.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS EM ACO BERTOLINE E 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR ELETROLUXCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003929 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028002 | 01/08/2006 | 2930.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR E 01(UM) SUPORT PARA TV CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 003930 EM ANEXO,DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 02/08/2006 | 7410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTITAS DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 02/08/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NA Sra. GERALDINA LOPES DE ALBUQUERQUE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 31826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 02/08/2006 | 1296.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS EM COMEMORACAONAS UNIDADES DA SAUDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO JUNINO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 63-5175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 02/08/2006 | 153.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DOS CAPS TRANSTORNO MENTAL E CAPS AD E COBERTURA FOTOGRAFICA DA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 02/08/2006 | 1480.00 | 04447267000182 | ELETRONICA J. CALBY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO - MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDIMEN-TO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 02/08/2006 | 100.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A Sra. MARIA DO SOCORRO LIMA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 02/08/2006 | 75.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 02/08/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 02/08/2006 | 41.31 | 00095102809415 | PATRICIA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 02/08/2006 | 1281.90 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 02/08/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 02/08/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO RPOGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 02/08/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 02/08/2006 | 400.00 | 00057645477415 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,NA UNIDADE ESCOLAR DO SI- TIO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 02/08/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 02/08/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 02/08/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 02/08/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 02/08/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 02/08/2006 | 685.70 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO EM SALAS DO PREDIO LOCALIZADO NA PRACA MARIO LEITE ON-DE FUNCIONA O TELE CURSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 02/08/2006 | 468.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 02/08/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 02/08/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 02/08/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 02/08/2006 | 400.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA CRUZ II DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0028282 | 02/08/2006 | 5012.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 004196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0028291 | 02/08/2006 | 9325.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004197 E 004198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/08/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 03/08/2006 | 666.00 | 00002571559451 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 60 (SESSENTACARTEIRAS DAS ESCOLAS,CONSERTO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA LUCIANO FREIRE E DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL PARA O DE- SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS ALUNOS DO PETI E DO SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 03/08/2006 | 244.50 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§3907 EM ANEXO,DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXASPUBLICITARIAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 03/08/2006 | 730.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE 08 (OITO) BIROS PARA AS ESCOLAS E REPOSI- CAO DE PORTAS DA ESCOLA JOSE FELIX - SITIO CABELUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/08/2006 | 32.97 | 00037404393434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/08/2006 | 400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS CONSENHEIROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DES-TINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/08/2006 | 100.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/08/2006 | 477.02 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CERTI-DOES,COPIAS DE ESCRITURAS,RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE COPIAS FOTOS-TATICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 03/08/2006 | 204.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GM PICK UP S-10 ANO 2004,PLACA MNF-7637/PBCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/08/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/08/2006 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 03/08/2006 | 394.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE GRATIFICACAO NA PRESTACAO DE SERVICODE PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SE-MANA NO CENTRO HOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALADE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL,ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL EM SURTO E OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E DROGAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO ATENDIMENTONOS FINAIS DE SEMANA NO C. HOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALA DE PSQUIATRIA E HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS PACIENTES PORTADORES DE TRANST. MENTAL E ABSTINECIA DE ALCO-OL E DROGAS ATENDENDO A LEI FEDERAL 1006,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 04/08/2006 | 2200.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TENIS PARA FUTSAL,COLETES E MEIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 04/08/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/08/2006 | 2200.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TENIS PARA FUTSAL,COLETES E MEIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 07/08/2006 | 19.08 | 00003461622460 | SANDRA CILENE SOARES DE O. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 07/08/2006 | 20.97 | 00003216963446 | JOAO CELESTINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 07/08/2006 | 100.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 07/08/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 24 A 25/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 07/08/2006 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 07/08/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 07/08/2006 | 40.00 | 00099190001400 | INALDO GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS),NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 07/08/2006 | 45.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 07/08/06,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 07/08/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 08/08/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 08/08/2006 | 1750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROE SERVENTE NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 08/08/2006 | 12864.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARIS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 08/08/2006 | 2340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0028614 | 08/08/2006 | 15100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRA-DAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 08/08/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 08/08/2006 | 0.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS NO MESDE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 08/08/2006 | 11200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA EDUCA-CIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 08/08/2006 | 700.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 08/08/2006 | 700.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 08/08/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 09/08/2006 | 13043.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARTE DO INSS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 09/08/2006 | 192.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE RECEITA DO INSS RETIDO DA FOLHADOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEF 60%,CON- FORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 09/08/2006 | 400.00 | 00005278539410 | JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 09/08/2006 | 400.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA L. FERREIRA E FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 09/08/2006 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 09/08/2006 | 90.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 09/08 DO CORRENTE ANO,PARA ACOMPANHAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO NA ASSINATURA DE CONVENIOS COM A FUNASA E OUTROS CONVENIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 09/08/2006 | 150.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 09/08 A 10/08 DO CORRENTE ANO,PARA ASSINAR CONVENIO COM A FUNASA E OUTROS CONVENIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 10/08/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES DOS TALO-ES DE NOTA FISCAL DA FARMARCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 10/08/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE T.P N§ 06/2006,PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO,NO DIARIO DA U-NIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 10/08/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 10/08/2006 | 693.00 | 24121923000160 | DENIA MOTO-PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 10/08/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 10/08/2006 | 423.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DA ALA DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO DE RECEITUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 10/08/2006 | 1080.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 10/08/2006 | 75.11 | 00072670240410 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 10/08/2006 | 91.80 | 00004573024450 | JOSEFA MACEDO DE LIMA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALAO DE AGUA NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 10/08/2006 | 105.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE DIPLOMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 10/08/2006 | 250.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONERES RICOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/08/2006 | 1847.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/08/2006 | 6519.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/08/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/08/2006 | 8895.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 10/08/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/08/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 11/08/2006 | 109.45 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 11/08/2006 | 1.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS NO MESDE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 11/08/2006 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 11/08/2006 | 700.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 11/08/2006 | 700.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 11/08/2006 | 34680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 11/08/2006 | 330.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE QUE VIAJAA CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO,CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 11/08/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE TECNICODE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 11/08/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 14/08/2006 | 1384.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0014324 EM ANEXO,DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 14/08/2006 | 450.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14,15 E 16/08/2006,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAOINTER-GESTORES DA TRIPARTITE-CIT,PENDENCIAS DO SAMU E SOLUCIONAR OUTROS PROBLEMAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 14/08/2006 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14,15 E 16/08/2006,COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTER-GESTORES DA TRIPARTITE-CIT,RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU E AINDA SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A COORDDE SAUDE BUCAL E VARIOS OUTROS ASSUNTOS NO MINISTERIO DA SAUDE NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 14/08/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14,15 E 16/08/06 ACOMPANHADO A PRE- FEITA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTER-GESTORES DA TRIPARTITE-CIT,RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O SAMU E SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A COORD. DESAUDE BUCAL NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0028835 | 14/08/2006 | 579.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000545 E 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0028843 | 14/08/2006 | 330.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000546 E 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 14/08/2006 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 14/08/2006 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 15/08/2006 | 200.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONERES HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 15/08/2006 | 340.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONERES HP 13A DESTINADO A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 15/08/2006 | 698.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 15/08/2006 | 297.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 15/08/2006 | 320.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 15/08/2006 | 170.75 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 635190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 15/08/2006 | 343.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 635189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 15/08/2006 | 132.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CA-SA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 15/08/2006 | 240.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029017 | 15/08/2006 | 37.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE IBRATELE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003944 EM ANEXO,DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 15/08/2006 | 90.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) TALOES SERIE D E 02 (DOIS) TALOES SERIE 1,DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028860 | 15/08/2006 | 14776.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 003942 E 003943 EM ANEXODESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028878 | 15/08/2006 | 1549.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18 BTUS SPRINT DESTINADO PARA O CENTRO CARDIOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 15/08/2006 | 1101.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E CAPS AD (ALCOOL E DRO- GAS) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 635188 E635191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 15/08/2006 | 297.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 15/08/2006 | 100.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES DESTINA- DOS A UMA CONFERENCIA REALIZADA NA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 16/08/2006 | 80.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA COPIADORA BROTHER MFC-8840 D,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 16/08/2006 | 407.55 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER P/HL 5140 MFC-8840 D,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029041 | 17/08/2006 | 2500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACACIONAL DE JOVENS E A- DULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0029050 | 17/08/2006 | 8714.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NO/SUS 96 E NOAS2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0014429 E 0014431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 17/08/2006 | 90.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17/08/06,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,NA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAU LOPES,CONFORME PORTARIA 312/2006 DO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,NA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029068 | 18/08/2006 | 3090.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 003947 EM ANEXO,DESTINADO PARA O CURSODE CULINARIA DE BOLO DO PROGRAMA COMPLEMENTARBOLSA FAMILIA PARA GERACAO DE RENDA COM FAMI-LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029076 | 18/08/2006 | 2280.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICA DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003948 E 003949 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O PROGRAMA COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 18/08/2006 | 901.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 18/08/2006 | 3181.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 18/08/2006 | 210.70 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 28AL CL ORIGINAL01 (UM) CARTUCHO HP 27AL ORIGINAL E 01 (UM) MINI MOUSE OPTICO SCROOL LUMINOSO,PRODUTOS ESSES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014190 EM A-NEXO,DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 21/08/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 21/08/2006 | 24.74 | 00062514040434 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 21/08/2006 | 48.32 | 00008301215445 | SANTANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 21/08/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 21/08/2006 | 40.00 | 00003217291450 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (COMPLE- MENTO SERICO C3) DA MENOR MARIA LAYSA ROBERTAPEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 21/08/2006 | 40.00 | 00005104951413 | NOEMIA CANDIDO CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS),NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 21/08/2006 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 21/08/2006 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 21/08/2006 | 185.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES (INTOLE-RANCIA A LACTOSE,INTOLERANCIA A SACAROSE,LEI-TE DE VACA CASEIRO E SE SUOR) DO MENOR SAMUELBATISTA DOS SANTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0029181 | 21/08/2006 | 337.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000832 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 22/08/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001214EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 22/08/2006 | 0.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS NO MESDE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 22/08/2006 | 63.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O PA- SEP SOBRE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 23/08/2006 | 500.00 | 00005395880402 | ANTONIO ANTUNES EVANGELISTA ANGELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PUBLICIDADE TIPO CAR/CA-MIONETE/FORD F-1000,ANO 1986 PLACA MMN-1851/ PB DESTINADO A DIVULGACAO DAS ACOES ADMINIS- TRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 23/08/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 23/08/2006 | 260.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 23/08/2006 | 210.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 23/08/2006 | 260.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 23/08/2006 | 242.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 23/08/2006 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 23/08/2006 | 260.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 23/08/2006 | 210.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 23/08/2006 | 210.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE QUEIMADAS E RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 23/08/2006 | 240.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 23/08/2006 | 360.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 23/08/2006 | 200.00 | 00014351265809 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA (TOMOGRAFIACONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 23/08/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDEN-DO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029327 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 23/08/2006 | 5060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 23/08/2006 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIARES DE ELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 23/08/2006 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 23/08/2006 | 11040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERIANRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 23/08/2006 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 23/08/2006 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 23/08/2006 | 50.00 | 00066990661100 | JOSENILDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029491 | 23/08/2006 | 601.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001358 E 001359 EM ANEXODESTINADOS AO CAPS E A RESIDENCIA TERAPEUTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029203 | 23/08/2006 | 1242.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001357 EM ANEXO,DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 23/08/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 23/08/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 23/08/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029513 | 23/08/2006 | 1402.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001355 EM ANEXO,DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029521 | 23/08/2006 | 800.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150w E 220w DESTINADAS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 24/08/2006 | 1216.40 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000141/000142 E 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 24/08/2006 | 1216.40 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000141/000142 E 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 24/08/2006 | 817.70 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE FAZEM OTRABALHO ESPECIFICO NO CAMPO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000138 EN000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 24/08/2006 | 2430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE TECNICODE LABORATORIO,AUXILAR DE SERVICOS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 24/08/2006 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000136 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 24/08/2006 | 642.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 24/08/2006 | 350.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 25/08/2006 | 350.00 | 00039648338434 | REGINA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO MDE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 25/08/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 25/08/2006 | 140.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 25/08/2006 | 350.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 25/08/2006 | 350.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 25/08/2006 | 80.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO GELAGUA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 25/08/2006 | 21.17 | 00073790346420 | JOAO RIBEIRO DIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 25/08/2006 | 95.05 | 00002242094424 | ENEIDA HERMINIO DA COSTA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 25/08/2006 | 74.47 | 00004275014405 | RITA MAMEDE BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 25/08/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 25/08/2006 | 34.88 | 00042469473420 | MARIA DAS DORES CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 25/08/2006 | 11000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO LABORATIVO COMO MEDICO,NO TURNO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA NA ALA DE PSIQUIA-TRIA DO PS-PIANCO/PB,JUNTO AOS USUARIOS DO SUS,PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL,CONFORME PORTARIA MS N§ 366,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 25/08/2006 | 457.87 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,MULTA DE LICEN-CIMENTO DE ATRASO,SEGURO OBRIGATORIO,DESPACHOPLACAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2006,NO VEICULO GM/CORSA MILENIUM ANO 2001,COR PRATA,PLACA MOG-4477/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 25/08/2006 | 178.32 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,MULTA DE LICEN-CIMENTO DE ATRASO,SEGURO OBRIGATORIO,NO VEICULO AMBULANCIA VW/PARATI CL 1.6 mi,ANO 1997, COR BRANCA,PLACA MND-1223,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 25/08/2006 | 136.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SU-PERVISORES DA FUNASA QUE SUPERVISIONAM OS TRABALHOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 25/08/2006 | 6210.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REALIZADO COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA MEDICA DE ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO MESES DE JULHO E AGOSTO/2006,JUNTO AOS U- SUARIOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E DEMANDA REFERENCIADA DAS 06 (SEIS) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 25/08/2006 | 30.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA IN- FANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 25/08/2006 | 3400.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS UTILIZADOS NOS GABITE-NES ODONTOLOGICOS INCLUINDO RAIO-X PORTATIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,CONFORME LEI FEDERAL N§ 8080 MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 25/08/2006 | 1800.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE DVD DO GRUPOCAPS SHOW FORMADO PELOS USUARIOS DO CAPS AD, BASEADO NO EIXO ESTRUT MENTE DA PORTARIA MS/ 366,COM INTUITO DE TOTAL REINTEGRACAO SOCIAL,BEM COMO REGISTRO DE FILMAGEM DAS APRESENTA- COES FOLCLORICAS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL E AD,DURANTE O MES DE JUNHO/06,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029777 | 26/08/2006 | 861.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150w E 220w,LUMINARIA OVAL,SUPORTE PARA ILUMINACAO EDIJUNTOR TRIPOLAR,MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001360 E 001361 EM ANEXO,DESTINADOS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0030996 | 26/08/2006 | 5756.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DA CASA MARIO LEITE,ONDE FUNCIONA O TELE-CURSO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001362/001364/001365 E 001366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 28/08/2006 | 180.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS COM PERNOITE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA I OFICINA PARA ELA-BORACAO DO PLANO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA NOS DIAS 31/08 E01/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 28/08/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 28/08/2006 | 350.00 | 00001910314455 | GERLANDIA FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA SEDE DOS POSTO DE SAUDE DO SITIO JUNCO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 28/08/2006 | 2170.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS,P/ VIABILIZAR O BANCO DE DADOS DO CREAS E DOS CRAS,CONFORME PRECONIZA O PNAS E O SUS,VISANDO A OTIMIZACAO DE RECUR-SOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL,DOS USUARIOS DE SERVCICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 28/08/2006 | 2170.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS,P/ VIABILIZAR O BANCO DE DADOS DO CREAS E DOS CRAS,CONFORME PRECONIZA O PNAS E O SUS,VISANDO A OTIMIZACAO DE RECUR-SOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL,DOS USUARIOS DE SERVCICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 28/08/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 29/08/2006 | 350.00 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA ANTIGA ESCOLA ANTONIO F. QUEIROGA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029866 | 29/08/2006 | 2781.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 020157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 29/08/2006 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UM EXAME DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM ANESTEZIA REALI-ZADA NO MENOR GABRIEL SARTURNINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 008689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 29/08/2006 | 150.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE EM BRASILIA/DF NO PE RIODO DE 29/08/06,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029858 | 29/08/2006 | 677.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020158 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 29/08/2006 | 3449.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRE-CHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,COFORME NO-TAS FISCAIS N§ 004291 E 004292 EM ANEXO. XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 30/08/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JULHO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 30/08/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/08/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 30/08/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/08/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/08/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 30/08/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 30/08/2006 | 548.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 30/08/2006 | 1934.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/08/2006 | 7598.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/08/2006 | 1401.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PREVIDENCIA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 30/08/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/08/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/08/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/08/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/08/2006 | 800.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/08/2006 | 249.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCALN§ 635119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/08/2006 | 1340.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PB A BRASI- LIA/DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO DA TRIPARTITE,REFERENTE A ASSUNTOS A RES- PEITO DO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/08/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 31/08/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030040 | 31/08/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0000793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030058 | 31/08/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAOS CAPS AD E CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 31/08/2006 | 160.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§635231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 31/08/2006 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE SAUDE Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DEBI-TO EM CONTA DO ICMS IPI,CONFORME RESUMO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030881 | 31/08/2006 | 3111.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS UTI E AMBULANCIA DUCATO VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030899 | 31/08/2006 | 1399.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030902 | 31/08/2006 | 1634.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PAC`SE PSF NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030911 | 31/08/2006 | 1998.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PARATI,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001455EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 31/08/2006 | 4293.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CON- FORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI DO MES DE AGOSTO/2006 DE ACORDO COM EXTRATO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030937 | 31/08/2006 | 2882.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULO D4-E JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030953 | 31/08/2006 | 594.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001456EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030031 | 31/08/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 31/08/2006 | 98.35 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 31/08/2006 | 1.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O PA- SEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS DESONE-RACAO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030929 | 31/08/2006 | 1128.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030074 | 31/08/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 31/08/2006 | 228.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES JULHOE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030945 | 31/08/2006 | 1912.57 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§001456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 31/08/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2006CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030066 | 31/08/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0030082 | 31/08/2006 | 710.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 31/08/2006 | 910.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635229EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030121 | 31/08/2006 | 1485.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSE-SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 31/08/2006 | 981.50 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRES-PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 31/08/2006 | 1047.19 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE,PLACA MMQ-81 03/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO PALHA AMARELA,MUZELO,GREGORIO E GENIPAPEIRO ATE A ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSE-IS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030155 | 31/08/2006 | 979.32 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE)DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030163 | 31/08/2006 | 1840.86 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030171 | 31/08/2006 | 1215.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030180 | 31/08/2006 | 483.00 | 00088439712472 | JOÃO CAMPOS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-10PLACA KPS-0307/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FAVELA,PITOMBEIRA,FERRAO E MURICI PARAA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 07 (SETE)DIAS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030198 | 31/08/2006 | 1620.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VAR- ZEA DO PADRE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030201 | 31/08/2006 | 1593.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MESE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030210 | 31/08/2006 | 1908.90 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPON- DENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030228 | 31/08/2006 | 1350.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO,REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JU-NHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030252 | 31/08/2006 | 1350.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JU-NHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 31/08/2006 | 1330.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA,CORRESPONDENTE A 09 (DIAS) DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 31/08/2006 | 1323.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE)DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030295 | 31/08/2006 | 1974.65 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030317 | 31/08/2006 | 1963.44 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE)DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030325 | 31/08/2006 | 2079.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DI-AS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030333 | 31/08/2006 | 2110.88 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPE-RA E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRES- PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030341 | 31/08/2006 | 2025.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSE-IS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 31/08/2006 | 1311.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MMQ-8103/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 5§A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2§ DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MESDE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 31/08/2006 | 1288.44 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 31/08/2006 | 1115.04 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIASDO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030384 | 31/08/2006 | 1742.54 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030392 | 31/08/2006 | 201.46 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 31/08/2006 | 1766.01 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DI-AS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 31/08/2006 | 1140.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 31/08/2006 | 2079.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 31/08/2006 | 1117.48 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA,CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS)DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 31/08/2006 | 1718.06 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 31/08/2006 | 1595.27 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DI-AS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030589 | 31/08/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS VOLVO A SERVICO DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030597 | 31/08/2006 | 4745.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA,PLACA MOG-4477/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 31/08/2006 | 1570.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 31/08/2006 | 3000.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 100 (CEM) CHUTEIRAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/09/2006 | 1080.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CORRESPONDENTE A 12 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031062 | 01/09/2006 | 3821.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023527 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031071 | 01/09/2006 | 710.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDONAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000788 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031089 | 01/09/2006 | 2600.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA,PLACA MOG-4477/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/09/2006 | 40841.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/09/2006 | 85238.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/09/2006 | 14855.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/09/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/09/2006 | 1283.70 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635221 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/09/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/09/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/09/2006 | 16840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA FA- ZENDO MELHOR COM VOCEDA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/09/2006 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA CRECHE DECORRENTE DO PROGRAMA FAZENDO MELHOR COM VOCE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/09/2006 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PETI DECORRENTE DO PRO- GRAMA FAZENDO MELHOR COM VOCE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/09/2006 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/09/2006 | 410.00 | 00048874310404 | GILVANIRA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA ORIENTACAO HUMANA NA ESCOLA LUCIANO FREIREDE FARIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DE 5§ A 8§SERIE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/09/2006 | 120.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/09/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/09/2006 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/09/2006 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/09/2006 | 82.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE DO CREASDESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/09/2006 | 184.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONA ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/09/2006 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-DE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/09/2006 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/09/2006 | 14967.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/09/2006 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/09/2006 | 428.66 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO PROFISSIONALI-ZANTE DAS MAES CARENTES DO PROGRAMA COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA PARA GERACAO DE RENDA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023540 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/09/2006 | 30.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA A-JUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO REVAS (PROGRAMA REVBPC) QUE REALIZA-SE A NO DIA 15 DE AGOSTO/2006,NA RUA BOSUE WAN- DERLEY,503 CENTRO PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/09/2006 | 10856.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/09/2006 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA - IGUATEMI PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM,ALINHAMENTO E MAO-DE-OBRA NO VEICULO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2004,PLACA MNF-7637/PB VINCULADO AO GABI-NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/09/2006 | 375.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA - IGUATEMI PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001374 EM ANEXO DESTINADO AO VEICU-LO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004,PLACA MNF-7637/PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/09/2006 | 6283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/09/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/09/2006 | 2900.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/09/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/09/2006 | 2318.47 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/09/2006 | 2963.64 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/09/2006 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/09/2006 | 121.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PE-LOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/09/2006 | 9829.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/09/2006 | 14055.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/09/2006 | 2632.41 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 013996/013997 E 013998 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/09/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/09/2006 | 1961.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031054 | 01/09/2006 | 37.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE IBRATELE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003944 EM ANEXO,DESTINADO ARESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/09/2006 | 524.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A PARTE DAS INSTALACOES DO CEN- TRO HOSPITALAR DE PIANCO ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/09/2006 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDA VIEI-RA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/09/2006 | 54.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/09/2006 | 868.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM OSCAPS AD,CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/09/2006 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE PSICOLOGOS,PEDAGOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS E FISIOTERAPEUTI-CO DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCU-LINA E FEMININA,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/09/2006 | 156.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENE-GRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/09/2006 | 123.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/09/2006 | 997.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/09/2006 | 1802.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE DA AUDI-TORIA E AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/09/2006 | 817.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/09/2006 | 136.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 01/09/2006 | 366.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS TM (TRANSTORNO METAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/09/2006 | 71.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE DA AUDI-TORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/09/2006 | 66.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/09/2006 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/09/2006 | 40.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/09/2006 | 49810.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/09/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/09/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/09/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031593 | 01/09/2006 | 350.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO EM ACO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003959 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031615 | 01/09/2006 | 938.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/09/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/09/2006 | 6880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA SAUDE DECORRENTE DO PRO-GRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/09/2006 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UM EXAME DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM ANESTESIA NO MENOR ANTONIO ITALO ESMERINO DE LIMA AMORIM NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/09/2006 | 1085.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0014431 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00042890373487 | RAILSOM DINIZ VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIRO (CARRO DE SOM) GRANDE PORTE, COMGERADOR PROPRIO, PLACAS MMX0448/PB, DESTINADO A DIVULGACAO E COMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DURANTE O CORRENTE MES. OBS. LOCADO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DO MES.(EMP.721-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE ACESSORIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006721 EM ANEXO,DESTINADO AO APERFEICOAMENTO DA REDE DE DADOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031844 | 03/09/2006 | 3622.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA TOPIC PLACA MOG-4477/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002312/002313/002314/002315/002316 E 002317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 04/09/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 04/09/2006 | 200.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE OLEO E GRAXA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002561 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 04/09/2006 | 250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO E REGULARIZAR DOCUMEN-TACAO DE TITULARIDADE DE POSSE DE TERRENO JUNTO AO DNOCS,PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AOSRECURSOS DE CONSTRUCAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 04/09/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 04/09/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 04/09/2006 | 1352.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E CAPS AD (ALCOOLICOS E DROGADOS) DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 04/09/2006 | 250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR DOCUMENTACAO DE TITULARIDADE DE POSSE DE TERRENO JUNTO AO DNOCS,PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AOSRECURSOS DE CONSTRUCAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 04/09/2006 | 150.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICI-PIO,NA REGULAMENTACAO DE DOCUMENTACAO DE TITULARIDADE DE POSSE DE UM TERRENO JUNTO AO DNO-CS P/ REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A CAICA ECONOMICA,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE O- BRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 04/09/2006 | 100.00 | 00095102736434 | MARIA DO CARMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DEANGIOLOGIA DA USUARIA DO SUS A Sra. MARIA DO CARMO COM O Dr. LEUCIO BARROS VERAS,NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 04/09/2006 | 6149.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 04/09/2006 | 736.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEIS PARA SERM USADAS NAS 06 (SEIS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsDESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DOS USUARIOS DO SUS,CONFORME A NOB/ SUS 96 E A NOAS/2002,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N§ 0014797 E 0014816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 04/09/2006 | 45.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04/09/2006,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 05/09/2006 | 203.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SUPERVI-SOR DA FUNASA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS E A EQUIPE DE VACINACAO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 05/09/2006 | 49.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 05/09/2006 | 32.50 | 00003032234484 | MARIA IRENE FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 06/09/2006 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS CONSTANTES NO CUPOM N§ 000869 EMANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/09/2006 | 530.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA - IGUATEMI PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) PNEU 235/75 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001383 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 06/09/2006 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 06/09/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0031992 | 06/09/2006 | 7100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRA-DAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE DE 7.100,00 (SETE MIL E CEM REAIS),CONFORME NOTA FISCAL N§ 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 08/09/2006 | 23010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 08/09/2006 | 26380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 08/09/2006 | 450.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 15 (QUINZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA E RECIFE/PE (IDA E VOLTA) A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 08/09/2006 | 1921.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANS- TORNO MENTAL),RESIDENCIAS TERAPUTICAS MASCULINA E FEMININA E UNIDADE DE DESINTOXICACAO LEITO PSIQUIATRICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 000144/000146 E 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 08/09/2006 | 28700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 08/09/2006 | 26860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL 1006,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 08/09/2006 | 1040.00 | 00007608171464 | JOABE JEFERSON SOARES GERVASIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS PACIEN-TES PORTADORES DE SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,ATENDENDO AO QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL 1006,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/09/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA N§ 12874-0 CAPS TM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 08/09/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 08/09/2006 | 200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DES CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 08/09/2006 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DES CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 08/09/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 08/09/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 09/09/2006 | 380.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0565 EM ANEXO DESTINADAS AI VEICULOAMBULANCIA UTI IVECO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 09/09/2006 | 1143.24 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FAROIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0102632 EM ANEXO DESTINADOS A AMBULANCIA UTI DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 11/09/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME CONTRA-TO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 11/09/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NA CAPACITACAO NA AREA DE NUTRICAO COM 24H PRESENCIAIS DURANTE OS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO/2006,JUNTO AS EQUIPES DA ALA DE PSIQUIATRIA,CAPS TM,CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPUTICAS E PREPARACAO DA EQUIPE PARA ABER-TURA DO CAPS SENDO INCLUSO O MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 11/09/2006 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 11/09/2006 | 2100.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOSOS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS UNIDADES DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 11/09/2006 | 3370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 11/09/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTAM SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEPIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 11/09/2006 | 12600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAURBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 11/09/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS/CACAMBA QUE PRESTAM SERVICOS NORECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 11/09/2006 | 300.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 11/09/2006 | 846.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002740 EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 11/09/2006 | 1660.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032182 | 11/09/2006 | 341.98 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPERA E GRAVATA PARA A CIDADE,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032221 | 11/09/2006 | 8042.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032239 | 11/09/2006 | 9220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004333 E 004334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 11/09/2006 | 31.36 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 11/09/2006 | 0.32 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 12/09/2006 | 600.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHOE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032468 | 12/09/2006 | 591.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA O CRAS JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032476 | 12/09/2006 | 1188.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 12/09/2006 | 450.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 635249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 12/09/2006 | 1200.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FE-DERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032409 | 12/09/2006 | 987.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 023582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032433 | 12/09/2006 | 2952.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERM DIS-PESADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 12/09/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 12/09/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 24 A 25/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 12/09/2006 | 52.72 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENTICACAO DE 01 (UM) REGISTRO DE REGIMENTO,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FAPEN E DO FEPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032417 | 12/09/2006 | 871.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§023580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 12/09/2006 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DEPIELOLITOTOMIA JUNTAMENTE COM ANESTESIA E OU-TRAS DESPESAS HOSPITALARES NA Sra. GERALDINA LOPES DE ALBUQUERQUE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3105 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 12/09/2006 | 780.00 | 00005309772499 | JOYCE D`FATIMA BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 12/09/2006 | 1040.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NA PARTE DEOUTO-CUIDADOS,AUTO-ESTIMA E HIGIENE PESSOAL COM INDEPENDENCIA,PREPARCOLO OS USUARIOS DE DE TRANSTORNO MENTAL P/ CONSERVACAO SOCIAL NOCAPS AD E TM,NA ALA DE PSIQUIATRIA E NAS RESIRESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032425 | 12/09/2006 | 3552.65 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIA- TRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023584 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032441 | 12/09/2006 | 3481.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISPENSANDOS NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032450 | 12/09/2006 | 293.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032484 | 12/09/2006 | 1982.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023588EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 13/09/2006 | 128.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICI-PIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 13/09/2006 | 38065.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 13/09/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 13/09/2006 | 7410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTITAS DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 13/09/2006 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0032522 | 13/09/2006 | 60.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0032531 | 13/09/2006 | 900.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0032557 | 13/09/2006 | 450.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPENSADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 13/09/2006 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 13/09/2006 | 97.00 | 00025522034858 | ODENILTON SANTANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0032549 | 13/09/2006 | 90.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 14/09/2006 | 893.20 | 00003400240460 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685001 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 14/09/2006 | 120.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 14/09/2006 | 1042.00 | 00003400240460 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MA-RIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ N§ 685002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 14/09/2006 | 2064.00 | 00003400240460 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 14/09/2006 | 1292.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O PA- SEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2006,CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 14/09/2006 | 12.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | SALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AOSMESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 14/09/2006 | 1400.00 | 00016196279491 | ANTONIO JOAQUIM DE O. FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE DA UTI,SERVICOS NO PARA-CHOQUE E RADIADOR DA PARATI VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 14/09/2006 | 866.67 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 14/09/2006 | 80.00 | 00061781010404 | JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 14/09/2006 | 2644.40 | 00003400240460 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS AD, CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 685004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 14/09/2006 | 450.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA RESIDENCIA TERAPEUTICA IV DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 14/09/2006 | 3700.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO HOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E ABSTINENCIADE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 15/09/2006 | 2500.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO DO CAPS TM (TRANSTONO MENTAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 15/09/2006 | 1700.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS,NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 15/09/2006 | 200.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONERES RICOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 15/09/2006 | 361.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 15/09/2006 | 722.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 15/09/2006 | 150.00 | 00004012226401 | EDILENE FARIAS DE LACERDA TOSCANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIA18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 15/09/2006 | 361.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 18/09/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 18/09/2006 | 116.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 18/09/2006 | 1261.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E CAPS AD (ALCOOLICOS E DROGADOS) DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 18/09/2006 | 135.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002605 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO PO-CO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 18/09/2006 | 90.00 | 00095102736434 | MARIA DO CARMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 19/09/2006 | 170.00 | 04673171000132 | PANAUTO AUTO MEC. E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE POLIA E TORNEIRO NO VEICULO UTI IVECO VINCULADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032859 | 19/09/2006 | 994.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0023-11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 19/09/2006 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 19/09/2006 | 260.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DESCONTO EM CONTA COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 19/09/2006 | 750.00 | 00021952876400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO,FRE-IOS,EMBREAGEM E MOTOR PARCIAL COMO TAMBEM SERVICOS ELETRICOS REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR,ETC NO VEICULO TOPIC ASIA VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE OS SERVICOS A NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032867 | 19/09/2006 | 1137.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002309 E 002310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEI-CULO BESTA ASIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA F. ESPECIAL DO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032875 | 20/09/2006 | 13709.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE EDA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NO-AS 2002,N.F 000835/000836 E 000837 EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032948 | 20/09/2006 | 61.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001384 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032956 | 20/09/2006 | 203.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001382 E 001383 EM ANEXO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0032964 | 21/09/2006 | 800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004351 EM ANEXO DESTINADOS AS ACOES DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 21/09/2006 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 21/09/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 21/09/2006 | 600.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 21/09/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 21/09/2006 | 240.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 21/09/2006 | 285.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 21/09/2006 | 200.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS25 E 26/09 DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A DISCUSSAO EM TORNO DA PORTARIA SAS/MS N§ 496 DE JUNHO/2006 (PROGRAMA FISICO ORCAMENTARIO AMBULATORIAL - FPO) E (ESTRATE- GIA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTRATEGIA DE AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE - SCNES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 21/09/2006 | 206.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTE COM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 21/09/2006 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 21/09/2006 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE E-LETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADORES E TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 21/09/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 21/09/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDEN-DO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 21/09/2006 | 0.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DO MESDE SETEMBRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 21/09/2006 | 450.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 21/09/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 21/09/2006 | 700.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNY-2860/PB DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 21/09/2006 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 21/09/2006 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 21/09/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 21/09/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 21/09/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 21/09/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 21/09/2006 | 425.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CULINARIA DE BOLO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR A BOLSA FAMILIA, PARA GERACAO DE RENDA COM FAMILIA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 21/09/2006 | 4146.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004354 E 004355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 21/09/2006 | 250.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 513,BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 22/09/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 22/09/2006 | 700.00 | 00020573561400 | INALDO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO FORUM ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 22/09/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 22/09/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 22/09/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 22/09/2006 | 2430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE TECNICODE LABORATORIO,AUXILAR DE SERVICOS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 22/09/2006 | 6470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERINARIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 22/09/2006 | 315.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE,BOQUEIRAO DE CA-BACEIRA E FORTALEZA/CE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 22/09/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINI-CA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA QUALIDADE DE TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 22/09/2006 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 22/09/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 22/09/2006 | 920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 22/09/2006 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PA PONTO DE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 22/09/2006 | 700.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 22/09/2006 | 700.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 25/09/2006 | 140.00 | 00098295560425 | MARIA DO ROZARIO ALVES DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- CARDIOGRAMA) NO MENOR KERMERSON IDYJIAURY AL-VES SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 25/09/2006 | 4387.65 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANS- TORNO MENTAL),RESIDENCIAS TERAPUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06,CONFORME N.F N§ 000148/000155/000160/000161/000163/000164/000165/000166 E 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0033499 | 25/09/2006 | 50086.44 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO PARA OFUNCIONAMENTO DO SAMU-PIANCO/PB,CORRESPONDEN-TE A 2§ MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0033502 | 25/09/2006 | 7000.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PE- NULTIMA MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEREFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 25/09/2006 | 3438.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0015334 E 0015336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0034371 | 25/09/2006 | 5850.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0015332 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 25/09/2006 | 593.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 25/09/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 25/09/2006 | 900.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 25/09/2006 | 240.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ALTERNADORESTROCA DE ALTERNADOR/REVISAO DA PARTE ELETRICAE CONSERTO DO PAINEL DO ONIBUS ESCOLAR,CONSERTO DOS FAROIS DA S-10 E AQUISICAO DE 01 (UMA)LAMPADA H3 24v. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 25/09/2006 | 350.00 | 00039648338434 | REGINA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO MDE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 25/09/2006 | 16840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 25/09/2006 | 94.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000361 EM ANEXO DESTINADO PARA OS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 25/09/2006 | 2090.60 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006,CONFORME NO-TAS FICAIS N§ 000153/000154/000157 E 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 26/09/2006 | 301.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 685029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 26/09/2006 | 109.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANIL - PETI DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 685026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 26/09/2006 | 300.00 | 00042469473420 | MARIA DAS DORES CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA Sra. I- ZAURA JUSTINA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO N§ 2.869,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 26/09/2006 | 51.45 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO 45A DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 025700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 26/09/2006 | 612.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§685028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 26/09/2006 | 1230.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 26/09/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 25 A 26/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 26/09/2006 | 15.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 26/09/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TP-TOMADA DE PRECOS Ns§ 07,08 E 09/2006,NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 07/09/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 085014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 26/09/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TP-TOMADA DE PRECOS Ns§ 007,008 E 009/2006,NO DIARIO O-FICIAL EDICAO - 23/09/06,CONFORME NOTA FISCALN§ 085150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 26/09/2006 | 513.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 26/09/2006 | 512.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE SAUDE Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DEBI-TO EM CONTA DO ICMS IPI,CONFORME RESUMO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO/2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 26/09/2006 | 472.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§685027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 26/09/2006 | 789.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 0015371 E 0015372 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 26/09/2006 | 3941.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CON-FORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5 ICMS IPI DO MES DE SETEMBRO/2006 DE ACORDO COM O EXTRATO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 27/09/2006 | 2082.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS NO LRPD DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005 - BALANCOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 27/09/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 27/09/2006 | 3000.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 HORAS/AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CULINARIA DE BOLOS DO PROGRA-MA COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO/2006,NO MONTAN-TE DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 27/09/2006 | 10429.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 27/09/2006 | 4100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005939445420 | QUITERIA LETICIA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO PIANCO CLUBE DURANTE A SEMANA DE VALORIZACAO DA 3§ IDADE NO PERIODO DE 20 A 21 CONSTANDO PALES- TRAS,BAILE E OUTROS PROGRAMAS DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 28/09/2006 | 550.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UM FRETE DE UM CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 28/09/2006 | 1800.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DA SEMANA DE VALORIZACAO DA 3§ IDADE NO PERIODO DE 20 A 21/ 09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 28/09/2006 | 645.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A SEMANA DE VALORIZACAO DA 3§ IDADE NO PERIODO DE 20 A 21/ 09 DO CORRENTE ANO,CONSTANDO PALESTRAS,BAILE E OUTROS PROGRAMAS DO EVENTO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 28/09/2006 | 2500.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O RESGATE DA CIDA-DANIA PROMOVENDO A DIMINUICAO DOS AGRAVOS E RISCOS DOS QUAIS ESTES EXPOSTA TENDO COMO RE-FERENCIA O CADASTRO DO BOLSA FAMILIA JUNTO AOCRAS MUNICIPAIS CONFORME O SUAS E PNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 28/09/2006 | 2500.00 | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O RESGATE DA CIDA-DANIA PROMOVENDO A DIMINUICAO DOS AGRAVOS E RISCOS DOS QUAIS ESTES EXPOSTA TENDO COMO RE-FERENCIA O CADASTRO DO BOLSA FAMILIA JUNTO AOCRAS MUNICIPAIS CONFORME SUAS E PNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 28/09/2006 | 2000.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS,COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 28/09/2006 | 120.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI E CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 28/09/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 28/09/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 28/09/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 28/09/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 28/09/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 28/09/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 28/09/2006 | 206.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 28/09/2006 | 680.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR NOVO DA MARCA ENBRACO FF.11.5 COM CARGA DE GAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 28/09/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS IPI NO EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 28/09/2006 | 40.00 | 00067560903487 | FRANCISCA OLIVIA DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS) NA Sra. FRANCISCA OLIVIA DE LACERDA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 28/09/2006 | 40.00 | 00067655645434 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS) NO Sr. FRANCISCO IZI-DRO BATISTA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 28/09/2006 | 40.00 | 00064041921449 | JUSTINA VITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (IMUNOFLORESCENCIA DE CHAGAS) NA Sra. JUSTINA VITO-RIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 28/09/2006 | 330.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM UM PLANTAO NO ATENDIMENTO NA ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O FINAL DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 28/09/2006 | 112.00 | 04447267000182 | ELETRONICA J. CALBY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) CABOS PARA MICROFONE,01 (UM)MICROFONE E 02 (DUAS) SAIDAS DE SOM DESTINADOAOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 28/09/2006 | 140.00 | 00062514016487 | MARIA DE FATIMA SILVA FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- CARDIOGRAMA) NA Sra. MARIA DE FATIMA SILVA FELIPE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 28/09/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 28/09/2006 | 2170.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS,P/ VIABILIZAR O BANCO DE DADOS DO CREAS E DOS CRAS,CONFORME PRECONIZA O PNAS E O SUS,VISANDO A OTIMIZACAO DE RECUR-SOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL,DOS USUARIOS DE SERVCICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 28/09/2006 | 520.00 | 00098295829491 | FAGNER SHIRDCLEY VENTURA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE OFICINEIRO JUNTO AO CAPS TM,AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 28/09/2006 | 500.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,PARA ATENDER A USUARIA DOSUS AMANDA KESSIA FERNANDES E CASTRO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 29/09/2006 | 2082.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS NO LRPD DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO II DESTE MUNICIPIO,QUE A-TENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO AS- SISTENCIAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0034037 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 29/09/2006 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 29/09/2006 | 2150.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PACIENTES COM TRANSTOR-NO MENTAL REFERENCIADOS COMO USUARIOS DO CAPSAD E CAPS TM,NO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCONOS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA (SABADO) NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 29/09/2006 | 33660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 29/09/2006 | 18800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 29/09/2006 | 5060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 29/09/2006 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA ICMS DESONERACAO DO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 29/09/2006 | 3063.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 29/09/2006 | 10810.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/09/2006 | 1416.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIBITOS ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 29/09/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 29/09/2006 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 29/09/2006 | 84.05 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/09/2006 | 683.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037354 | 01/10/2006 | 2575.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/10/2006 | 13456.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034967 | 02/10/2006 | 1380.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020585 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 02/10/2006 | 5.25 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 02555-1,CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E 01 (UM) TONER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 02/10/2006 | 6283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 02/10/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 02/10/2006 | 1450.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0035017 | 02/10/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SA COM TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA PASEP N§ 1.100-2 NO EXTRATO DO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SA COM TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS IPI N§ 9.929-5 NO EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 02/10/2006 | 13.88 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02149-1REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA-CAO DE DIVISORIAS COMPLETAS COM PORTAS DESTI-NADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 02/10/2006 | 77.04 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02149-1REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA-CAO DE DIVISORIAS COMPLETAS COM PORTAS DESTI-NADAS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 02/10/2006 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PE-LOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 02/10/2006 | 9829.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 02/10/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037338 | 02/10/2006 | 1850.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPARATI SURF QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037362 | 02/10/2006 | 4635.98 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA,PLACA MOG-4477/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037371 | 02/10/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB A SERVICO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEI-CULO BESTA TOPIC VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 02/10/2006 | 750.00 | 00021952876400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO,FRE-IOS,EMBREAGEM E MOTOR PARCIAL COMO TAMBEM SERVICOS ELETRICOS REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR ETC,NO VEICULO TOPIC ASIA VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 02/10/2006 | 41675.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 02/10/2006 | 84534.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 02/10/2006 | 14855.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 02/10/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 02/10/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 02/10/2006 | 616.10 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 02/10/2006 | 2176.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 02/10/2006 | 1088.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MA-RIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ CAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 02/10/2006 | 1120.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 02/10/2006 | 735.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 02/10/2006 | 242.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/10/2006 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/10/2006 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 02/10/2006 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ACOES DO ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 02/10/2006 | 1187.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 02/10/2006 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ACOES DO ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 02/10/2006 | 15317.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 02/10/2006 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 02/10/2006 | 1004.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 02/10/2006 | 616.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 02/10/2006 | 188.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004644109401 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO Sr. JOSEPEDRO DA SILVA NETO,CONFORME OBITO N§ 2.875 ENOTA FISCAL N§ 635125 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 02/10/2006 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 02/10/2006 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 02/10/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037346 | 02/10/2006 | 2533.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035491 | 02/10/2006 | 723.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0015545 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 02/10/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 02/10/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASORA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA N§ 12874-0 CAPS TM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 02/10/2006 | 4350.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE J. PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) DA PREFEITA CONSTITUCIONAL,CHE-FE DE GABINETE E SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA TRI- PARTITE REFERENTE A ASSUNTOS SOBRE O HOSPITALREGIONAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE COM SEDE NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037389 | 02/10/2006 | 2876.86 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PAC`S E PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037397 | 02/10/2006 | 3120.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIAS E UTI VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037401 | 02/10/2006 | 834.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2006CONFORME NOTA FISCAL N§ 001464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 02/10/2006 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO AO ASSISTENTE SOCOAL,PSICOLOGOS,PEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTICO DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/10/2006 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/10/2006 | 195.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 02/10/2006 | 2163.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DE VI-GILANCIA AMBIENTAL,CAPS AD E CAPS TM E RESI- DENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CONRRESPONDENTE AOS MESES DE JU-NHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 02/10/2006 | 594.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A PARTE DAS INSTALACOES DO CEN- TRO HOSPITALAR DE PIANCO ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 02/10/2006 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE ASSISTENTE SOCIAL,PSICOLOGO,PEDAGOGO E FISIOTERAPEUTA DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/10/2006 | 4.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/10/2006 | 347.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 02/10/2006 | 49810.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 02/10/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 02/10/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 02/10/2006 | 2914.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS PACIENTES MATRICULADOS NO CAPS AD, CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 02/10/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 001118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034959 | 02/10/2006 | 4942.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 020586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 02/10/2006 | 150.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 02/10/2006 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 02/10/2006 | 14455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 02/10/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 02/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 02/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 02/10/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 03/10/2006 | 210.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE QUEIMADAS E RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 03/10/2006 | 201.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 685046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 03/10/2006 | 309.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000715 EM ANEXO DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS QUE COMPOE A REDE SUS MUNICI- PAL CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 03/10/2006 | 400.00 | 00006956022419 | SIMONE FERREIRA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 03/10/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 03/10/2006 | 795.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 03/10/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/10/2006 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2006 NA QUA-LIDADE DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035211 | 04/10/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035181 | 04/10/2006 | 994.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035203 | 04/10/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA APGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 04/10/2006 | 3600.00 | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE FORMACAO,TRAMITACAO E CON- CLUSAO DE PROCESSOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 04/10/2006 | 330.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,CONJUNTO MASCULINO E PACOTE DE VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO Sr. JOSE FRAN- CISCO DOS SANTOS,CONFORME OBIOTO N§ 9102467 ENOTA FISCAL N§ 685050 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035173 | 04/10/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035190 | 04/10/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035131 | 04/10/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAOS CAPS AD E CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 04/10/2006 | 500.00 | 00061003417434 | MARIA MARILEI PROCOPIO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE (ALTAE MEDIA COMPLEXIDADE) NO Sr. ANTONIO PEREIRA LIMA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035165 | 04/10/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 04/10/2006 | 120.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ULTRASONOGRAFIA NODULACAO EM REGIAO COTOVELO),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 04/10/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 04/10/2006 | 68.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES NO CUPOMFISCAL N§ 000792 EM ANEXO,DESTINADOS A ILUMI-NACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIAN-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035335 | 04/10/2006 | 887.67 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000838 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2340/PB VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 05/10/2006 | 245.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS,ALINHAMENTO DE EIXO,LIMPEZA DE BICO E DESCARBONIZACAO DO VEICULO PALIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035351 | 05/10/2006 | 597.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000841 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO PALIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 05/10/2006 | 85.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS E ALINHAMENTO DE EIXO NO VEICULO SA-VEIRO PLACA MOT-2260/PB VINCULADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035378 | 05/10/2006 | 883.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000839 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2260/PB VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 05/10/2006 | 2100.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOSOS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS UNIDADES DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 05/10/2006 | 2600.00 | 00052887227491 | PATRICIA VENANCIO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A TRABALHOS VETERINARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL,DEACORDO COM A LEI N§ 8080/MS E PACTO PELO SUS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 05/10/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,DE A-CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 05/10/2006 | 280.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS,ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO DE RODAS, LIMPEZA DE BICO E DESCARBONIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035297 | 05/10/2006 | 1139.12 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000842 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 05/10/2006 | 290.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS,ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO DE RODAS EREVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E DO CAMBIO,NOVEICULO CORSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035319 | 05/10/2006 | 997.36 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000840 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO CORSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 05/10/2006 | 70.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS,NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2340/PBVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 05/10/2006 | 542.20 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETE DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE GM VERANEIO,PLA-CA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPARDE VELORIO DE ENTES QUERIDOS E TRANSPORTES DEMUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 05/10/2006 | 400.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 05/10/2006 | 440.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 05/10/2006 | 957.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 06/10/2006 | 12600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-TA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 06/10/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 06/10/2006 | 2363.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES NO DESENTUPIMENTO DOESGOTAMANTO SANITARIO E RECUPERACAO DE CALCA-MENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 06/10/2006 | 3370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035394 | 06/10/2006 | 853.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DOS CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),CAPS AD EALA DE DESINTOXICACAO-LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035718 | 06/10/2006 | 2941.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADEE DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002,REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 09/10/2006 | 373.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002759 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 10/10/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 10/10/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 10/10/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/10/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME CONTRATOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 11/10/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 11/10/2006 | 84.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SUPERVI-SOR DA FUNASA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS E A EQUIPE DE VACINACAO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000053 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 11/10/2006 | 2070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINI-CA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA QUALIDADE DE TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 11/10/2006 | 850.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS,NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 11/10/2006 | 41289.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 11/10/2006 | 1260.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO CARDIO-LOGICO (MAPA,HOLTER,ESTEIRA ERGOMETRICA) PARAATENDER AO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO E OSUSUARIOS PROPRIOS,CADASTRADOS CENES DA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 11/10/2006 | 1320.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO-X DE 300§ mA,BEM COMO DA RE-VELADORA DE RAIO-X,QUE ATENDE AO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO E OS USUARIOS PROPRIOS,CA- DASTRADOS NO CENES DA POLICLINICA Dr. ANTONIODE ARAUJO QUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 11/10/2006 | 70.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) LAMPADA PARA RETRO-PROJETOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008313 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 11/10/2006 | 1250.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PLANTOES ADICIONAIS NO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA PREVENTIVA E CURATIVA NO CEO II - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 11/10/2006 | 4548.16 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA ALA DE PSIQUIATRIA COM LEITOS NO HOSPITAL GERAL CONFORME DETERMINACAO DAS DIRETRIZES DO MINISTERIO DA SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 11/10/2006 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM NEGO- CIACAO DE DIVIDA ENTRE ESTA EDILIDADE E A SA-ELPA,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 11/10/2006 | 88.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CI-DE N§ 11.805-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 12/10/2006 | 408.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRA-MA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 13/10/2006 | 21000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO DO MINISTERIO DA EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 13/10/2006 | 1640.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS WRANGLER DESTINADOAO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 001664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 13/10/2006 | 1175.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS DUAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 13/10/2006 | 1046.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NO PERIODO DE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 13/10/2006 | 760.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM 02 PASSAGENS DE AVIAO P/ A MENOR BRUNA ERICA DOS S.SILVA E SUA MAE AUCILENE MARTA DOS S. SILVA COM DESTINO A S. PAULO AFIM DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO POS CIRURGICO DE CARDIOPATIACONGENITA CONFORME LEI 8080/GMS E N§ 8142/GMSTENDO EM VISTA QUE O 7§ NRS DO ESTADO ESTA SEEXIMINDO DA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 13/10/2006 | 200.00 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA USUARIA DO SUS MARIA DA PAZ FAUSTINO CON- FORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 13/10/2006 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035726 | 16/10/2006 | 5055.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADEE DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002,REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 16/10/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 16/10/2006 | 1249.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 004434 E 004435 EM ANEXODESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035637 | 16/10/2006 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUDOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035653 | 16/10/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISPENSADAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035696 | 16/10/2006 | 2533.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035645 | 16/10/2006 | 300.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 16/10/2006 | 1250.00 | 00033512760104 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARGA HORARIA DE 50 HO-RAS/AULAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCOREAIS) MINISTRADAS NO CURSO DE ARTESANATO EM TOPIARIA E TEXTURA DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AO BOLSA FAMILIA PARA CAPACITAR 30 (TRINTA) PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 16/10/2006 | 70.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE ROTOR DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PI- TOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 17/10/2006 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 17/10/2006 | 1246.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035769 | 17/10/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 17/10/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 17/10/2006 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 17/10/2006 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 17/10/2006 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 17/10/2006 | 26150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 17/10/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 17/10/2006 | 518.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE SAUDE Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DEBI-TO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI DO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RESUMO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 17/10/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 17/10/2006 | 5482.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5ICMS IPI DO MES DE OUTUBRO/2006 DE ACORDO COMO EXTRATO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 18/10/2006 | 7410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTITAS DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 18/10/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035840 | 19/10/2006 | 1115.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035858 | 19/10/2006 | 3769.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERM DIS-PESADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023621 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035866 | 19/10/2006 | 1112.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 19/10/2006 | 46.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035891 | 19/10/2006 | 928.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035831 | 19/10/2006 | 235.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035874 | 19/10/2006 | 3279.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TM,RESIDENCIAS TERA-PEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035882 | 19/10/2006 | 3659.75 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/10/2006 | 1849.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE AJUDA DE CUSTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA O CURSO DE FORMACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035921 | 20/10/2006 | 3307.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 021001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 20/10/2006 | 420.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 20/10/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/10/2006 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DAS SECRETARIAS DE COMUNICACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 20/10/2006 | 650.00 | 00007512668848 | PEDRO PADRE SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 20/10/2006 | 390.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E 01 (UM) MOUSE OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035912 | 20/10/2006 | 2078.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021002 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 20/10/2006 | 120.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00112EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 20/10/2006 | 8755.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 20/10/2006 | 70.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 8.919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/10/2006 | 20.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO ESETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 20/10/2006 | 120.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 20/10/2006 | 80.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 23/10/2006 | 260.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 23/10/2006 | 210.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 23/10/2006 | 260.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 23/10/2006 | 260.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 23/10/2006 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036129 | 23/10/2006 | 1650.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 23/10/2006 | 1520.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MMQ-8103/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 5§A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2§ DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 23/10/2006 | 800.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036153 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 23/10/2006 | 210.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036188 | 23/10/2006 | 1320.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036196 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036200 | 23/10/2006 | 800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036218 | 23/10/2006 | 1900.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPERA E GRAVATA PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 23/10/2006 | 1900.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 23/10/2006 | 242.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 23/10/2006 | 1299.98 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036251 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036269 | 23/10/2006 | 990.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036277 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 23/10/2006 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036293 | 23/10/2006 | 1600.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036307 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036315 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 23/10/2006 | 1050.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 23/10/2006 | 1170.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036340 | 23/10/2006 | 1400.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E PA-LHA AMARELA PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 23/10/2006 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 23/10/2006 | 1700.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA E TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036382 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 23/10/2006 | 1600.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036404 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 23/10/2006 | 1399.86 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036421 | 23/10/2006 | 1700.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 23/10/2006 | 1700.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 23/10/2006 | 1399.86 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 23/10/2006 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0036358 | 23/10/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012-87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 23/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECO 07/06 NO DIARIO OFICIAL DA U-NIAO,EDICAO 17/10/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 085563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 23/10/2006 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRETADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE E-LETRICISTA,TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADORES ETRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 23/10/2006 | 6930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE BIO-QUIMICOS,VACINADORA,VETERINARIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 23/10/2006 | 100.00 | 00038002388453 | ANTONIO LEITE CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN) NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 23/10/2006 | 920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEO II - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO EDEMAIS MUNICIPIOS,COM A FUNCAO DE COORDENADO-RA GERAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 23/10/2006 | 3000.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEO II - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO EDEMAIS MUNICIPIOS,COM A FUNCAO DE COORDENADO-RA GERAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 23/10/2006 | 450.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA RESIDENCIA TERAPEUTICA IV DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 23/10/2006 | 40.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE 02 (DUAS) PORTAS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 23/10/2006 | 2430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICOS DE LABORATORIO,AUXILIAR DE SERVI-COS,AUIXLIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO DO CAPS TM (TRANSTONO MENTAL) DURANTE OS FINAIS DE SEMANA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 24/10/2006 | 920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS ATENDENTES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 24/10/2006 | 16200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 24/10/2006 | 100.00 | 00007220758472 | FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 24/10/2006 | 390.00 | 00005309772499 | JOYCE D`FATIMA BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00002725137411 | WILLIANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA NOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 24/10/2006 | 2300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL,NO LABORATORIO MUNICI-PAL DE ANALISE CLINICA,ATENDENDO AOS MUNICI- PIOS REFERENCIADOS E MUNICIPIO DE PIANCO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 24/10/2006 | 300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE FARMACEUTICO BIOQUIMICO, COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 24/10/2006 | 1050.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,DIAGNOSTICANDO A PAR-TE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO DAS AMOS- TRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS MUNICIPIOS REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO,LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00013958356400 | MARIA ELEUZA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NOS PACIENTES COM TRANSTOR-NO MENTAL REFERENCIADOS COMO USUARIOS DO CAPSAD E CAPS TM NO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCOEM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO) NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 24/10/2006 | 120.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 24/10/2006 | 639.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSI-QUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 24/10/2006 | 5060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 24/10/2006 | 106.35 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEDE ADMINIS- TRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 24/10/2006 | 250.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 08 (OITO) SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS CADA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMI- NISTRATIVAS IMPLANTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 24/10/2006 | 593.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 24/10/2006 | 15.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 24/10/2006 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/10/2006 | 547.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 24/10/2006 | 10500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO DO MINISTERIO DA EDUCACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 24/10/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 24/10/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 24/10/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 24/10/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 24/10/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 24/10/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 24/10/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 24/10/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 24/10/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/10/2006 | 196.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 24/10/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 24/10/2006 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 24/10/2006 | 140.00 | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA SE LOCOMOVER ATE A CAPI-TAL DO ESTADO JOAO PESSOA CONDUZINDO A MENOR INFRATORA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA,AFIM DEEFETUAR SUA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO NA CASA EDUCATIVA NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 24/10/2006 | 157.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOIDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036811 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036820 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 25/10/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 25/10/2006 | 33000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 26/10/2006 | 1920.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA DE HIPERTENSAO E OBESIDADE JUNTO AOS USUARIOSDO SUS,CADASTRADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 26/10/2006 | 520.00 | 00098295020404 | HERMESONZACLES FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE OFICINEIRO JUNTO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 26/10/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 26/10/2006 | 3000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM CURSO DE CAPACITACAO PARA AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE FAZEM PARTE DA IMPLANTACAO DO SAMU/192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 26/10/2006 | 3000.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA NAS ACOES DE SAUDEPREVENTIVA E PROMOCAO DE QUALIDADE DE VIDA REALIZADA NAS COMUNIDADES E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 VISANDO ATENDER A LEI N§ 8080/GMS E O PACTO PE-LO SUS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 26/10/2006 | 3000.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALI-DADE DE PEDAGOGO NAS ACOES DE SAUDE PREVENTI-VA E PROMOCAO DE QUALIDADE DE VIDA REALIZADA NAS COMUNIDADES E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 VISANDO ATEN-DER A LEI N§ 8080/GMS E O PACTO PELO SUS/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 26/10/2006 | 800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DA VIGILANCIASANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 26/10/2006 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM A FOLHA DE GRATIFICACAO NO TRABALHO DE CADASTRAMENTO E TRIAGEM DOS USUARIOS DO SUS P/ REALIZACAO MUTIRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS E CAPACITACAO JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE QUE COMPOE O MODULOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO P/ GARAN-TIR A MAXIMA COBERTURA A PORTARIA N§ 1.658/2007/06/GM/MS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0036943 | 26/10/2006 | 6189.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0016093 EM ANEXO PARA SEREM DISPENSADOS NAUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 26/10/2006 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 26/10/2006 | 4280.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CEN-TRO HOSPITALAR ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO OS PACIENTES COM TRANSTORNO E ABSTINECIA DE ALCOOL DE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 26/10/2006 | 3440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA SAUDE DECORRENTE DO PRO-GRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 26/10/2006 | 3000.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALI-DADE DE ENFERMEIRO PRESTADOS NAS ACOES DE SAUDE PREVENTIVA E PROMOCAO DE QUALIDADE DE VIDAREALIZADA NAS COMUNIDADES E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 VISANDO ATENDER A LEI N§ 8080/GMS E O PACTO PE-LO SUS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 26/10/2006 | 5.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASORA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA N§ 9.291-6 PSF DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 26/10/2006 | 200.00 | 00006956022419 | SIMONE FERREIRA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 26/10/2006 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PETI,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 26/10/2006 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA CRECHE DECORRENTE DO PROGRAMA FAZENDO MELHOR COM VOCE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 26/10/2006 | 16840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037052 | 27/10/2006 | 7546.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037061 | 27/10/2006 | 2800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 27/10/2006 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 27/10/2006 | 350.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES FREITAS DANTAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037044 | 27/10/2006 | 3200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 27/10/2006 | 50.00 | 00038053403468 | MATILDES LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 27/10/2006 | 168.90 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 28AL CL ORIGINAL01 (UM) CARTUCHO HP 27AL ORIGINAL E 01 (UM) KIT DE LIMPEZA P/ MONITOR LCD PRODUTOS ESSES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014561 EM ANEXO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 27/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 27/10/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,DE A- CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 27/10/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 27/10/2006 | 360.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TUBOS DE 60cm E 80cm DESTINADOS A RUA PEDRO JERONIMO ANGELO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037176 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037184 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037192 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 30/10/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 30/10/2006 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 30/10/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/10/2006 | 35.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA 12874-0, CONFORME EXTRATO BANCARI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/10/2006 | 156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 30/10/2006 | 9796.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 30/10/2006 | 2775.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DP PASEP NA CONTA CORRENTE FPM DOMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME EXTRATO BANCARIODO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/10/2006 | 4043.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/10/2006 | 1429.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIBITOS ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/10/2006 | 1913.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 30/10/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 30/10/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 30/10/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0037478 | 30/10/2006 | 570.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPARATI SURF QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037486 | 30/10/2006 | 2432.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO QUE PRESTA-RAM SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL COM SEDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 30/10/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/10/2006 | 1334.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, E PROCESSADO NO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A TOMADAS DE PRECOS 07/08 E 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/10/2006 | 3580.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ROLETES ALINHAMENTO DO TRUCK,REGULAGEM DA EMBREAGEM DE GIRO,RETIRADA DE VAZAMENTOS NA BOMBA HIDRAULICA E INJETORA E SUBSTITUICAO DE AMPERIME- TRO E HORIMETRO NO VEICULO TRATOR D4-E CATER-PILLAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 30/10/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 30/10/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/20-06,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037494 | 31/10/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB A SERVICO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014-74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037508 | 31/10/2006 | 3802.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA PLACA MOG-4477 JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014-74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037575 | 31/10/2006 | 2638.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 31/10/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 31/10/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 31/10/2006 | 4395.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 31/10/2006 | 182.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 31/10/2006 | 800.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037583 | 31/10/2006 | 227.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVICOS JJUNTO A SEDE ADMI- NISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037559 | 31/10/2006 | 642.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 31/10/2006 | 1.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037516 | 31/10/2006 | 1024.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037524 | 31/10/2006 | 2070.38 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037532 | 31/10/2006 | 1277.05 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037541 | 31/10/2006 | 973.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PAC`SE PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 31/10/2006 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 31/10/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 31/10/2006 | 172.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 685111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 31/10/2006 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0037281 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 31/10/2006 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 31/10/2006 | 150.00 | 00007220758472 | FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ANALISE MI-CROSCOPICA DE SANGUE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 31/10/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037567 | 31/10/2006 | 3982.23 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014-76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/11/2006 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SEMTEMBRO/2006,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/11/2006 | 322.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PROVISORIA AO CENTRO DE ACOES MOVEIS DO FIEP/SESI/SENAI E EL,CONFORME RECEITAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/11/2006 | 187.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A ILUMINA- CAO DO CEMITERIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/11/2006 | 14455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/11/2006 | 93.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/11/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/11/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/11/2006 | 8.76 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 03529-7REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/11/2006 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/ MAIO/JUNHO/JULHO E SETEMBRO/2006,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/11/2006 | 244.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/11/2006 | 182.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E EN-FERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/11/2006 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE PSICOLOGO,AS-SISTENTE SOCIAL,PEDAGOGO E FISIOTERAPEUTA DOSCAPS AD E CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/11/2006 | 46.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000432 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/11/2006 | 82.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SUPERVI-SOR DA FUNASA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS E A EQUIPE DE VACINACAO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/11/2006 | 843.65 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 685100 E 685102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/11/2006 | 155.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/11/2006 | 60.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CORSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/11/2006 | 135.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE QUEIMADAS E RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/11/2006 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/11/2006 | 240.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/11/2006 | 48737.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/11/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/11/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/11/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 01/11/2006 | 50.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/11/2006 | 591.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/11/2006 | 62.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DASEQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/11/2006 | 81.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA III,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/11/2006 | 63.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICO-LOGOS E PEDAGOGOS DOS CAPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/11/2006 | 3751.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- NHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/11/2006 | 452.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/11/2006 | 4.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/11/2006 | 5583.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/11/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/11/2006 | 6283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/11/2006 | 3.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/11/2006 | 13456.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/11/2006 | 147.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006,CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/11/2006 | 3616.52 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/11/2006 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UM PREDIO COMERCIAL ONDE FUN- CIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/11/2006 | 2485.96 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/11/2006 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/11/2006 | 350.00 | 00020573561400 | INALDO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO FORUM ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/11/2006 | 91.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038393 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/11/2006 | 1876.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/11/2006 | 9329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/11/2006 | 9829.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/11/2006 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BROTAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/11/2006 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/11/2006 | 160.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/11/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/11/2006 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CRAS LESTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/11/2006 | 97.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CRES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/11/2006 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/11/2006 | 103.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANIL - PETI DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 685098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/11/2006 | 303.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 685101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/11/2006 | 173.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/11/2006 | 15317.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/11/2006 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/11/2006 | 202.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/11/2006 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 01/11/2006 | 71.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/11/2006 | 373.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002759 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0038016 | 01/11/2006 | 994.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038024 | 01/11/2006 | 6721.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAISN§ 023585 E 023621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038032 | 01/11/2006 | 0.01 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAISN§ 023585 E 023621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/11/2006 | 647.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/11/2006 | 665.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6851-12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/11/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/11/2006 | 37579.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/11/2006 | 84032.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/11/2006 | 84486.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/11/2006 | 14855.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 03/11/2006 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 03/11/2006 | 1700.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 03/11/2006 | 1913.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 03/11/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 03/11/2006 | 51.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASORA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA N§ 12.874-0 CAPS TM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 03/11/2006 | 460.00 | 00001927468477 | CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 03/11/2006 | 270.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 09 (NOVE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE (IDA E VOLTAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 03/11/2006 | 100.00 | 00071418741434 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DESAUDE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 03/11/2006 | 12250.00 | 00005704935443 | ANTONIA LUCAS DE FRANCA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 03/11/2006 | 3150.00 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 03/11/2006 | 3340.00 | 00096603593491 | JOAO M. DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 03/11/2006 | 2450.00 | 00006817588480 | EDSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES QUE FAZEM O DESENTU-PIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E RECUPERA- CAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 05/11/2006 | 510.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS 13A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 05/11/2006 | 600.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 06 (SEIS) CARTUCHOS 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 06/11/2006 | 50.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 06/11/2006 | 1250.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 06/11/2006 | 816.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINAPARA AS ACOES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/A-GOSTO E SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 06/11/2006 | 130.00 | 00072668296404 | MARLENE ALVINO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLO-GICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 07/11/2006 | 585.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,CONSERTO E SOLDAS NOS VEICULOS PALIO WEKEND,CORSA SEDAN 16v,CORSA BRANCO E SAVEIRO,QUE COMPOE A FROTADA REDE SUS MUNICIPAL CADASTRADOS NO PATRIMO-NIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ATE BRASILIA/DF,P/ RESOLVER PENDENCIAS DE IMPLANTACAO DO SAMU/192 JUNTO AO MINIS-TERIO DA SAUDE,APRESENTACAO DE PROJETO P/ CONSTRUCAO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO-PA,VIABILIZACAO DA LIBERACAO DO REPASSE FINANCEIRO DO CREAS E APRESERNTACAO DE PROJETO DA UNIDADE DE DE PRODUCAO DE MEL E CERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 07/11/2006 | 1200.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ATE BRASILIA/DF ACOMPANHANDO A PREFEITA,P/ RESOLVER PENDENCIAS DE IMPLANTACAO DO SAMU/192 JUNTO AO MINISTERIO SAUDE,APRESENTA-CAO DE PROJETO P/ CONSTRUCAO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO-PA,VIABILIZACAO DA LIBERACAO DO REPASSE FINANCEIRO DO CREAS E APRESENTACAO DE PROJETO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE MEL E CERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0038814 | 07/11/2006 | 612.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 07/11/2006 | 1505.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PREVI- DENCIA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE ARAPUA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 07/11/2006 | 649.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA PREVIDENCIA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA COSNTRUCAO DO ACUDE ARAPUA,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 08/11/2006 | 2334.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE C. GRANDE/BRASILIA/RECIFE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PIANCO,PARA TRATAR DE PENDEN-CIAS SOBRE A IMPLANTACAO DO SAMU/192,APRESEN-TACAO DE PROJETOS E TENTATIVA DA VIABILIZACAODE REPASSE FINANCEIRO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 08/11/2006 | 1800.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA LATERAL E PORTA DIREITA,PARA-CHOQUES TRASEIRO EDIANTEIRO,SUBSTITUICAO DE PARALAMA E RETROVI-SOR DIREITO DO VEICULO FIESTA BRANCO,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 08/11/2006 | 1299.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0016377 EM ANEXO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs E LA-BORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 09/11/2006 | 200.00 | 00098294270482 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE PH ME-TRIA ESOFATICA NO MENOR DAVI SAMUEL DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 09/11/2006 | 784.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECOMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA OS USUA-RIOS DO SUS ASSISTIDOS NA ALA PSIQUIATRICA DOHOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DURANTE OS FINAISDE SEMANA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/20-06,BEM COMO AOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO,CON- FORME PORTARIA 346/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 09/11/2006 | 120.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES 60 (LANCHES) DESTINADOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESEN- VOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 09/11/2006 | 47.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO PASEP SOBRE A RECEITA DA CONTA N§ 11.557-6 CEX,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 10/11/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 10/11/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 10/11/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/11/2006 | 1200.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO SEGUNDOTEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 11/11/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME CONTRA-TO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0038911 | 13/11/2006 | 1824.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E ALA DE DESOTOXICACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 000845 E 000846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 13/11/2006 | 520.00 | 00075323346434 | DAMIANA V. DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0038890 | 13/11/2006 | 780.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000596 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 13/11/2006 | 653.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 685131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 13/11/2006 | 990.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS,MOTALHAE VELAS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DA Sra. RITA RAIMUNDA DA CONCEICAO-OBITO N§ 2.879,O Sr. DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA-OBITO N§ 2.8-74 E O Sr. JOAO FLORENCIO BARBOZA-OBITO N§ 2.880,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 685128/685129 E685130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 14/11/2006 | 480.00 | 07374191000109 | CENTRAL DE VELORIOS SAO F. DE ASSIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNENARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DA Sra. CRISTINA GERVAZIO DE SOUZA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 16/11/2006 | 65.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 16/11/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 17/11/2006 | 5761.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NO-AS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0016582 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 17/11/2006 | 109.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO LEXMARK BK ORIGINALDESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECREVE A NOTA FISCAL N§ 014699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 17/11/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDEN-DO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 17/11/2006 | 39860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 17/11/2006 | 5144.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS N§ 0016583 E 0016584 EM ANE-XO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 17/11/2006 | 1250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ATE BRASILIA/DF,P/ PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE AFIM DE PROTOCOLAR E DISCUTIR PROJETOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE IMAGEM E DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO-UTI E APRESENTACAO DE CADASTRO AO MINISTERIO DA COMUNICACOES P/ IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 17/11/2006 | 750.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ATE BRASILIA/DF ACOMPANHANDO A PREFEITA,P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTROA SAUDE AFIM DE PROTOCOLAR E DISCUTIR PROJETODE IMPLANTACAO DO CENTRO DE IMAGEM E DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO-UTI E APRESENTACAODE CADASTRO AO MINIST.DAS COMUNICACOES P/ IMPLANTACAO TELECENTRO COMUNITARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039004 | 17/11/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 17/11/2006 | 280.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM 02 (DOIS) TONERES 13A RECICLADO DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/11/2006 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE DADOS EM 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 20/11/2006 | 63.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO PASEP SOBRE A RECEITA DA CONTA N§ 8.919-2 FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 20/11/2006 | 240.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 08 (OITO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) A SERVICOSDESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039098 | 20/11/2006 | 869.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021449 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0039080 | 20/11/2006 | 1400.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000168 E 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 20/11/2006 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 20/11/2006 | 680.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO REVAS-REVISAO DA AVALIACAO SOCIAL DO PRO- GRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 5§ E-TAPA,COM REVISAO DE 34 BENEFICIARIOS NO MUNI-CIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 20/11/2006 | 2550.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 20/11/2006 | 1411.76 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM PALETRASEDUCATIVAS DE CARATER INCLUSIVO E INTERDISCI-PLINAR JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AOS ACS,EM CAM. DE VEREADORES MUNICIPAIS CIR-CUVIZINHAS,COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ESCLARECENDO A CERCA DA REDE DE SERVICO DO SUAS(CRAS,CREAS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,CASA DOSIDOSOS E CENTRO DA JUVENTUDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 20/11/2006 | 350.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBUBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 3cv MONOFASICO,TROCA DE DOIS ROLAMENTOS SELO MECANICO PLATINADO E RETIFICA DO EI-XO DO MOTOR,SERVICOS ESSE NO MOTOR BOMBA DO SITIO BROTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 20/11/2006 | 90.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNASA E DNOCS DESTE MUNICIPIO PENDENTES JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL,NO PERIODO DE 20/11 DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/11/2006 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/11/2006 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/11/2006 | 9814.00 | 00003216067440 | APARECIDA PEREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO DO MINISTERIO DA EDUCACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 20/11/2006 | 802.56 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DE ALGUNS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA EDUCA- CAO ORA DESEMPENHANDO FUNCOES TECNICAS ADMI- NISTRATIVAS DURANTE O CORRENTE MES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 20/11/2006 | 1218.38 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DAS E- QUIPES DE UNIDADE BASICA CADASTRADAS NOS CE- NES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO AS- SISTENCIAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 20/11/2006 | 2394.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE C. GRANDE/BRASILIA/RECIFE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PIANCO,AFIM DE PROTOCOLAR E DISCUTIR PROJETOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DEIMAGENS,UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO-UTI EIMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 20/11/2006 | 3100.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO AS- SISTENCIAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 20/11/2006 | 20.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 11 (ONZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 20/11/2006 | 270.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 09 (NOVE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039101 | 20/11/2006 | 4894.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME N.F N§ 021448 E 021450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039110 | 20/11/2006 | 1078.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001434 E 001435 EM ANEXO DESTINADOS AOSCAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039128 | 20/11/2006 | 2245.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001436/001437 E 001438 EM ANEXO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039161 | 20/11/2006 | 799.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001443/001444 E 001445 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/11/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,DE A-CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 20/11/2006 | 330.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 11 (ONZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/11/2006 | 135.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAQUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/11/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039136 | 20/11/2006 | 583.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001447 EM ANEXO DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039144 | 20/11/2006 | 3321.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001442 E 001446 EM ANEXO DESTINADOS A TAPA BURACO E A RECUPARACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039152 | 20/11/2006 | 2802.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001439 E 001440 EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 20/11/2006 | 180.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNASA EDNOCS DESTE MUNICIPIO PENDENTES JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL,NO PERIODO DE 20 A 21/11 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 21/11/2006 | 5450.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DESCONTO NA CONTA CORRENTE N§ 9929-5,ICMS IPI DO MES DE OUTUBRO/2006 DE ACORDO COM OO EXTRATO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 21/11/2006 | 939.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 685152 E E 685155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 21/11/2006 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE SAUDE Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME DEBI-TO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RESUMO DE CONTAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 21/11/2006 | 4600.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA ATEDENDO DE FORMA PREVENTIVA E COR-RETIVA E ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ATRAVESDO CADASTRO DE PROMOCAO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME LEI ORGANICA FEDERAL N§ 8080/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 21/11/2006 | 931.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS IPI,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 06,CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 21/11/2006 | 884.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 21/11/2006 | 750.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOSE FELIX, PEDRO ANGELO,MARIE LIMA DE AZEVEDO,ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CAICARA E AGOSTINHO FLOREN- CIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 21/11/2006 | 291.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 21/11/2006 | 77.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 22/11/2006 | 667.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 22/11/2006 | 1004.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 22/11/2006 | 567.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002955 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 22/11/2006 | 240.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 22/11/2006 | 1046.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MA-RIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 22/11/2006 | 2264.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 22/11/2006 | 133.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM 01 (UM) TONER BROTHER TN 460 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 019284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 22/11/2006 | 1.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 22/11/2006 | 2816.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TM DESDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 22/11/2006 | 1960.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000818 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A FROTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 23/11/2006 | 1972.69 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0016716 EM ANEXO DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 23/11/2006 | 102.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0016715 EM ANEXO DESTINADOS AOS PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 23/11/2006 | 200.00 | 00006822714464 | MARIA GOMES DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADA DE SEU FILHO O MENOR ERINALDO DA SILVA FERNANDES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0039349 | 23/11/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 24/11/2006 | 828.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO NOTAS - CARLOS ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM TERMOS DE SERVIDAO E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA QUAL INSTRUIU OS TERMOS DE SERVIDAO RETRAMENCIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 24/11/2006 | 593.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 24/11/2006 | 790.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM 02 PASSAGENS DE AVIAO P/ A MENOR ERICA BRUNA DOS S. SILVA E SUA MAE AUCILENE MARTA DOS S. SILVA VOLTANDO DE RETORNO DE UM TRATAMENTO POS CI- RURGICO DE CARDIOPATIA CONGENITA CONFORME LEI8080/GMS E N§ 8142/GMS TENDO EM VISTA QUE O 7§ NRS DO ESTADO ESTA SE EXIMINDO DA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 27/11/2006 | 1050.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,DIAGNOSTICANDO A PAR-TE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO DAS AMOS- TRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS MUNICIPIOS REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO,LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 27/11/2006 | 2300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ATENDENDO AOS MUNICIPIOS REFERENCIADOS E O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 27/11/2006 | 300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO NA RESPONSABILIDADE PELA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 27/11/2006 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 27/11/2006 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 27/11/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE TECNICODE LABORATORIO,AUXILIA DE SERVICOS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,RECEPCIONISTA E MOTORISTA,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 27/11/2006 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE BIOQUI-MICO,VACINADORA,VETERINARIO,AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 27/11/2006 | 14993.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040053 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 27/11/2006 | 130.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAADALBERTO LOPES FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOSPEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 27/11/2006 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 27/11/2006 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 27/11/2006 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 27/11/2006 | 6668.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0016757 EM ANEXO PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039438 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039446 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040096 | 27/11/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040100 | 27/11/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040118 | 27/11/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 27/11/2006 | 6500.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVACAO TEC. INDUSTRIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A MINISTRACAO DOCURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS,COM CARGA HORARIA DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS/AULA,PARA 30(TRINTA) ALUNOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001-92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 27/11/2006 | 70.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 27/11/2006 | 575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 018441 EM ANEXO,DESTINADA AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039390 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 27/11/2006 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 27/11/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 27/11/2006 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 27/11/2006 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 28/11/2006 | 1325.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 685170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 28/11/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 25 A 26/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 28/11/2006 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 28/11/2006 | 195.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SA COM TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NO EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0039501 | 28/11/2006 | 499.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E ALA DE DESOTOXICACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 29/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 29/11/2006 | 7410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2006 DOS DENTISTAS DO PROGRAMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 29/11/2006 | 210.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO COM PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000310 EM ANEXO DESTINADO AO VEICU-LO SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039942 | 29/11/2006 | 2685.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 023689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039977 | 29/11/2006 | 2942.45 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTI-CAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023690 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039985 | 29/11/2006 | 661.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA N§ 023693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039951 | 29/11/2006 | 839.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 29/11/2006 | 125.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000309 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039993 | 29/11/2006 | 5343.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 023687 E 023688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0040002 | 29/11/2006 | 848.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 023691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039969 | 29/11/2006 | 912.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 30/11/2006 | 1750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 30/11/2006 | 225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 30/11/2006 | 175.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0040967 | 30/11/2006 | 499.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA GESTAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAODOS BENEFICIARIOS,LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,RECURSO DO IGD,REPASSADO PELO MDS,CONFORME N.F N§ 001470 E 001471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040169 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040185 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/11/2006 | 1299.98 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040207 | 30/11/2006 | 990.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040215 | 30/11/2006 | 1320.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040223 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040231 | 30/11/2006 | 800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040240 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040258 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040274 | 30/11/2006 | 1650.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/11/2006 | 800.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040291 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPERA E GRAVATA PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/11/2006 | 1170.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/11/2006 | 1399.86 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 30/11/2006 | 1520.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MMQ-8103/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 5§A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2§ DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/11/2006 | 1399.86 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040363 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE,PLACA MMQ-81 03/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO PALHA AMARELA,MUZELO,GREGORIO E GENIPAPEIRO ATE A ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA E TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040401 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040410 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040428 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040436 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E PA-LHA AMARELA PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/11/2006 | 484.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 30/11/2006 | 420.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/11/2006 | 520.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/11/2006 | 420.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 30/11/2006 | 520.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 30/11/2006 | 620.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/11/2006 | 520.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/11/2006 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2006 | 12620.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DO MDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041041 | 30/11/2006 | 2316.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA PLACA MOG-4477 JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041050 | 30/11/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO A SERVICO DO PROGRA-MA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 30/11/2006 | 770.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/11/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/11/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNY-2860/PB DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 30/11/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 30/11/2006 | 9697.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 30/11/2006 | 91.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 30/11/2006 | 1752.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041084 | 30/11/2006 | 815.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVICOS JJUNTO A SEDE ADMI- NISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/11/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 30/11/2006 | 3418.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DP PASEP NA CONTA CORRENTE FPM DOMES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 30/11/2006 | 12065.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 30/11/2006 | 1.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO PASEP SOBRE A RECEITA DA CONTA N§ 283.144-9 ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2006 | 1443.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIBITOS ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/11/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 30/11/2006 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041076 | 30/11/2006 | 680.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040134 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 30/11/2006 | 96.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA O CONASEMS,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA 12874-0, CONFORME EXTRATO BANCARI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041092 | 30/11/2006 | 1255.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PAC`SE PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041106 | 30/11/2006 | 1538.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E TM DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041114 | 30/11/2006 | 1041.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E TM DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041122 | 30/11/2006 | 1538.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041131 | 30/11/2006 | 2925.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/11/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 30/11/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 30/11/2006 | 207.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 685173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 30/11/2006 | 610.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GLEBA DE TERRAS,JUNTO AO DNOC`S PARACONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO PARTE INTEGRANTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041068 | 30/11/2006 | 6558.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/12/2006 | 10983.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/12/2006 | 14522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/12/2006 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE E-LETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/12/2006 | 320.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/12/2006 | 3911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/12/2006 | 3866.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 01/12/2006 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 01/12/2006 | 600.00 | 05016660000184 | MARIA NILZA GOMES DA SILVA - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) PAPAI NOEL DESTINADO AS FESTI-VIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/12/2006 | 2224.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/12/2006 | 2611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/12/2006 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE ONDE FUNCIONA A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/12/2006 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A CASA DE APOIO DE PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS,PEDAGOGOS E FISIOTERAPEUTASDOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/12/2006 | 361.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MON-TENEGRO E TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/12/2006 | 1319.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- LHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/12/2006 | 618.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBROE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/12/2006 | 166.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOU-RA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/12/2006 | 116.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOU-RA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/ 2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/12/2006 | 1950.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/12/2006 | 218.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEI-RA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/12/2006 | 764.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 01/12/2006 | 51.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/12/2006 | 410.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS TM E ALA DE PSIQUITRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/12/2006 | 29508.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/12/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/12/2006 | 48737.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/12/2006 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/12/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/12/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/12/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/12/2006 | 13456.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0041955 | 01/12/2006 | 916.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002337E 002346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/12/2006 | 3666.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/12/2006 | 14.18 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS EMPENHOS N§ 03897-1 E 03898-9 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONA RECICLAGEM DE TONERES,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/12/2006 | 92.46 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 02149-1REFERENTE A INSTALACAO DE DIVISORIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLE-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/12/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/12/2006 | 6283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/12/2006 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/12/2006 | 450.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/12/2006 | 4.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 01/12/2006 | 331.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 01/12/2006 | 3.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 01/12/2006 | 23.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CEX N§ 11.557-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/12/2006 | 726.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/12/2006 | 1139.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLI-CIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE JUNHOO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBROE NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/12/2006 | 337.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNICIONA O PELO- TAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/12/2006 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 01/12/2006 | 7729.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/12/2006 | 9829.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 01/12/2006 | 438.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N§10/2006,PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA,NO DIA-RIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL),CONFORME NO-TA FISCAL N§ 8226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/12/2006 | 2264.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0041157 | 01/12/2006 | 3622.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA TOPIC VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002312/002313/002314/002315/002316 E 0023-17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0041165 | 01/12/2006 | 1137.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002309 E 002310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/12/2006 | 567.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002955 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0041181 | 01/12/2006 | 5343.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 023687 E 023688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041190 | 01/12/2006 | 2316.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA TOPIC VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/12/2006 | 428.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA,A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O TELE-CURSO E A UNIDADE ESCOLAR E.E.P.G BELO HORIZONTE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JU- NHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/12/2006 | 31814.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/12/2006 | 49407.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/12/2006 | 13880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/12/2006 | 42352.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/12/2006 | 83889.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 01/12/2006 | 13760.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0041971 | 01/12/2006 | 10087.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/20067,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004580 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0041980 | 01/12/2006 | 240.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 01/12/2006 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/12/2006 | 57.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/12/2006 | 267.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONA AS ACOES DOS ALUNOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS PETI E SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 01/12/2006 | 95.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/12/2006 | 127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SE-DE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 01/12/2006 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CA-SA DE APOIO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/12/2006 | 50.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/12/2006 | 251.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUN-CIONAM AS ACOES DOS PROGRAMAS PETI E SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/12/2006 | 126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/12/2006 | 11141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/12/2006 | 1741.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/12/2006 | 15317.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 01/12/2006 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0041963 | 01/12/2006 | 4526.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004581/004582 E 004584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042021 | 04/12/2006 | 24497.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004585 E 004586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 04/12/2006 | 2978.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 04/12/2006 | 70.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E CONSERTO EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA JUNTO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042161 | 04/12/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 04/12/2006 | 180.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 05/12 DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 04/12/2006 | 90.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO GIDUR-CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 04/12/2006 | 180.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 04 A 05/12 DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 05/12/2006 | 180.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CAPITAL DO ESTADO JO-AO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 05/12 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 05/12/2006 | 2400.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042137 | 05/12/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042170 | 05/12/2006 | 284.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA OS CAPS AD,CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 05/12/2006 | 200.00 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUE SERA REALIZADO NO LITORAL HOTEL,DIA 06 DO CORRENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NODIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 05/12/2006 | 350.00 | 00026577999813 | ANTONIA GRACINETE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004199951458 | JURACI SILVA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 05/12/2006 | 120.00 | 00020590220888 | ANTONIO INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- CARDIOGRAMA) NA MENOR IASMYM VITORIA FLOREN- CIO INOCENCIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 05/12/2006 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 05/12/2006 | 120.00 | 00004144705404 | JOSELANDIO VALE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 05/12/2006 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 05/12/2006 | 140.00 | 00025122959404 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REASLIZACAO DE EXAME DE (ECO-CARDIOGRAMA) NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 05/12/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 05/12/2006 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 05/12/2006 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 05/12/2006 | 180.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 (U-MA) DIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 05/12 DO CORRENTE ANO EMCURSO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042145 | 05/12/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042234 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 05/12/2006 | 372.33 | 00023727918420 | MARIA SALETE DA SILVA PASSOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042129 | 05/12/2006 | 1491.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042200 | 05/12/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 05/12/2006 | 350.00 | 00034282378468 | TEREZINHA TAVARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE NUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042226 | 05/12/2006 | 4997.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004587 E 004588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 05/12/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 05/12/2006 | 210.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 05/12/2006 | 394.56 | 00072669225420 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042153 | 05/12/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042188 | 05/12/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000841 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0042196 | 05/12/2006 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA DE BOLO MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD(INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO),REPASSADO PELO MDS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000840 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E ESTRUTURA-CAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL EMPOSSADAEM 30/11/2006 PARA BIENIO DE 2007/2008 REALI-ZADA NO PERIODO DE 04/11 A 13/12/2006 COM RE-CURSOS DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA),REPASSADO PELO MDS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 06/12/2006 | 1250.00 | 00033512760104 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARGA HORARIA DE 50 HO-RAS/AULAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCOREAIS) MINISTRADAS NO CURSO DE ARTESANATO RE-CICLARTE DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AO BOLSA FAMILIA PARA CAPACITAR 30 (TRINTA) BENEFICIARI-OS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 06/12/2006 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 06/12/2006 | 376.20 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 06/12/2006 | 80.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 06/12/2006 | 150.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO PAINELDA AMBULANCIA,PLACA MNO-1223/PB E CONSERTO DECHAVE DE LUZ DO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 06/12/2006 | 11070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 06/12/2006 | 52600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 06/12/2006 | 13560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 06/12/2006 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 06/12/2006 | 34973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 06/12/2006 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDEN-DO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 06/12/2006 | 450.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA RESIDENCIA TERAPEUTICA IV DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 06/12/2006 | 1400.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACAAGAMENON,BIBLIOTECA MUNICIPAL E OUTRAS UNIDA-DES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 06/12/2006 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACAAGAMENON,BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E OUTRAUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00005939445420 | QUITERIA LETICIA RODRIGUES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACAAGAMENON,BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E OUTRAUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 07/12/2006 | 120.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES 60 (LANCHES) DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 07/12/2006 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 07/12/2006 | 3430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS QUE PRESTAM SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTAMEN-TO SANITARIO E RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 07/12/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE PRESTAM SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 07/12/2006 | 2894.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERIDO MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042552 | 07/12/2006 | 6424.85 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS TM (TRANS- TORNO MENTAL) CORRESPONDENTE AOS MESES DE A- GOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000171/000173/000174/000175/000177000183/000184 E 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042561 | 07/12/2006 | 4705.10 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 000196/000202/000203/000207/000209 E 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 07/12/2006 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 07/12/2006 | 3700.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CEN-TRO HOSPITALAR ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO OS PACIENTES COM TRANSTORNO E ABSTINECIA DE ALCOOL DE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 07/12/2006 | 4140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINI-CA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NA QUALIDADE DE TECNICOS DE RAIO-X E AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 07/12/2006 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042641 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 07/12/2006 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL - I JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO BADU NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 07/12/2006 | 350.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - I JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES FREITAS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 07/12/2006 | 350.00 | 00046769650444 | MARIA DO CARMO SOUSA TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042579 | 07/12/2006 | 1788.40 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006,CONFORMENOTAS FICAIS N§ 000180/000181/000193 E 000- 194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 07/12/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD (INDICE DE GES- TAO DESCETRALIZADA) CORRESPONDENTE AOS MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 07/12/2006 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 07/12/2006 | 500.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO INSTRU-TOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS MI- NISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA RECURSO IGD (INDICE DE GESTAO DESCETRALIZADA)REPASSADO PELO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 07/12/2006 | 260.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO REALIZADO NAS INSTALACOES DA GESTAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE NESTA CIDADE DE PIANCO,RECURSO DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA),REPAS-SADO PELO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0042676 | 07/12/2006 | 1518.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA GESTAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REA-LIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DOS BENEFI-CIARIOS,LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE RECURSO DO IGD,REPASSADO PELO MDS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001477 E 001478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 08/12/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 09/12/2006 | 330.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,01 (UMA) MORTALHA MASCULINO,01 (UM) PACOTE DE VELAS PARA O SEPULTAMENTO DO Sr. JOSE CICERO DOS SANTOS CONFORME OBITO N§ 8755610,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 09/12/2006 | 603.90 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 10/12/2006 | 400.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPOTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006954 EM ANEXO DESTINADOS AS A-COES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 10/12/2006 | 156.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SUPERVI-SOR DA FUNASA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS E A EQUIPE DE VACINACAO DES-TE MUNICIPIO E A EQUIPE QUE MONTARAM A ANTENADO SAMU/192,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000058 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO PARA ATENDIMENTO DE PEQUENAS URGENCIAS E EMERGENCIAS QUE DEMANDA DA REFEREN-CIA DOS PSF DA REDE BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00002725137411 | WILLIANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA NOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 11/12/2006 | 334.15 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PIANCO/ PATOS/CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) NA QUA-LIDADE DE ENFERMEIRO DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004856209442 | GEANIA PAULO DA COSTA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 11/12/2006 | 800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DA VIGILANCIASANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 11/12/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,DE A-CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 11/12/2006 | 1780.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ESTATISTICA DE ALTA COMPLEXIDADE E APACS DOS ANOS DE 2005 E 2006,SENDO MES/MES COM DESCRIMINACAO DA POPU-LACAO REFERENCIADA DO MODELO ASSISTENCIAL E PROPRIOS BEM COMO DE CIDS,CORRESPONDENTE DE FORMA INDIVIDUAL A CADA ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043401 | 11/12/2006 | 13296.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO REGISTRO DAS A-COES PREVENTIVAS E CURATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043419 | 11/12/2006 | 5730.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO REGISTRO DAS A-COES PREVENTIVAS E CURATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTINA- DOS AOS PACIENTES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0043427 | 11/12/2006 | 2125.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008480 EM ANEXO DESTINADOS AS SEDES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0043435 | 11/12/2006 | 6380.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008481 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 11/12/2006 | 65.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOES LIMA-LOJA R. DE VARIEDADES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 05 (CINCO) METROS DE CARPETE DESTINA- DOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 11/12/2006 | 108.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001296 EM ANEXO DESTINADO A ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042773 | 11/12/2006 | 240.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042960 | 11/12/2006 | 240.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006-04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 11/12/2006 | 233.76 | 12924775000132 | AMARELINHO C. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 090929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 11/12/2006 | 412.50 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 11/12/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 11/12/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 11/12/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 11/12/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 11/12/2006 | 300.00 | 00073889911404 | JOSE RUFINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 11/12/2006 | 305.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 685201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 11/12/2006 | 662.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042943 | 11/12/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042951 | 11/12/2006 | 1062.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000601 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 11/12/2006 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 11/12/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 11/12/2006 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 12/12/2006 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 12/12/2006 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 12/12/2006 | 225.00 | 41198474000177 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TECIDOS DE MALHA PARA UNIFORMES,PARADESENVOLVER A MODALIDADE DE CAPOEIRA NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 12/12/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CONTRA-TO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 12/12/2006 | 39035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 12/12/2006 | 8399.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 12/12/2006 | 350.00 | 00006957001466 | JANNE SIMONE IDELFONSO SABINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE NA SEDE DO PSF EUDO MOURA DINIZ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043109 | 13/12/2006 | 5302.77 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USADOS NO ATENDIMENTO DOS RECEITUARIOS DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOSUS VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000851 E 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 13/12/2006 | 35.42 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AZULEJOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006090 EM ANEXO DESRINADOS A RESIDENCIA ONDE FUNCIONARA O CAPS-i DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 13/12/2006 | 345.10 | 04447267000182 | ELETRONICA J. CALBY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRONICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 685209 EM ANEXO DESTINADOS A AU-DITORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 13/12/2006 | 130.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001151 EM ANEXO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 14/12/2006 | 1735.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001737 EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU/192 DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 14/12/2006 | 383.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001738 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 14/12/2006 | 1812.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE COM SEDE NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 14/12/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF NO PERIODO DE 18,19 E 20/12 DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 14/12/2006 | 5040.00 | 03180578000165 | ESCOLA M. LUCIANO F. DE FARIAS/OUTRAS | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO ORA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 15/12/2006 | 664.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 15/12/2006 | 372.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 15/12/2006 | 1018.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 685216 E 685217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 15/12/2006 | 6769.29 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 100656 E 100657 EM ANEXO DESTINADOS AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 15/12/2006 | 610.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO,NOS VEICULOS AMBULANCIA UTI E AMBULANCIA DUCATO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 15/12/2006 | 0.09 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 685216 E 685217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 18/12/2006 | 233.34 | 00023727420430 | ANTONIA ALVES DE PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VENCI-MENTOS PROPORCIONAIS AO 13§ SALARIO NA QUALI-DADE DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 18/12/2006 | 116.67 | 00092945414449 | VANDERLEIDE LEITE SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VENCI-MENTOS PROPORCIONAIS AO 13§ SALARIO NA QUALI-DADE DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 18/12/2006 | 175.00 | 00028796870478 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VENCI-MENTOS PROPORCIONAIS AO 13§ SALARIO NA QUALI-DADE DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 18/12/2006 | 116.67 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VENCI-MENTOS PROPORCIONAIS AO 13§ SALARIO NA QUALI-DADE DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 19/12/2006 | 23111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,ORA DEBITADO NA CONTA ICMS IPI N§ 9.929-5 CONFOR-ME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 19/12/2006 | 44.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL SERIE D N§ 013809 EM ANEXO DESTINA-DOS AO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 19/12/2006 | 92.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 022943 EM ANEXO DESTINADOS AO TRA- TOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0046361 | 20/12/2006 | 1062.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§0017365 EM ANEXO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 20/12/2006 | 25.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONS- TANTES NO CUPOM FISCAL 001324 EM ANEXO,DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS INSTALACO-ES DO SAMU/192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0043397 | 20/12/2006 | 2062.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0017367 EM ANEXO DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 20/12/2006 | 125.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 20/12/2006 | 4790.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE DIVISORIAS EM EUCATEX NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU/192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0043273 | 20/12/2006 | 2300.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0017364 EM ANEXO PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043281 | 20/12/2006 | 1400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 0017286 EM ANEXO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043290 | 20/12/2006 | 1631.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTEDO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000853 E 000854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 20/12/2006 | 800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DA VIGILANCIASANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMACAO BASICA EM IDENTIFICACAO DE FLEBOTOMOS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 13/11 A 0112 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 20/12/2006 | 12599.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE INCENTIVO RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 20/12/2006 | 600.00 | 00006777546472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA 01 (UMA) VIAGEM A JOAOPESSOA/PB,CONDUZINDO PESSOAS NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043303 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 20/12/2006 | 106.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODOA TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 20/12/2006 | 420.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§685225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 20/12/2006 | 742.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000072 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 21/12/2006 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 21/12/2006 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 21/12/2006 | 300.00 | 00073889911404 | JOSE RUFINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 21/12/2006 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 21/12/2006 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 21/12/2006 | 32880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043702 | 21/12/2006 | 166.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043737 | 21/12/2006 | 1786.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00-4639 E 004640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 21/12/2006 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 21/12/2006 | 55.00 | 00004980304400 | MARIA JOSEFA NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTINADO AO MENOR ROBERSON MATTEUS FERNANDES SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043460 | 21/12/2006 | 3120.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004637 E 004638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 21/12/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 21/12/2006 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS DECORRENTE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 21/12/2006 | 180.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 21/12/2006 | 60.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA F. ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 21/12/2006 | 736.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MAO-DE-OBRA NA QUALI-DADE DE PEDREIRO E SERVENTE DURANTE 23 (VINTEE TRES) DIAS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043362 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043371 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043389 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 21/12/2006 | 17153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 21/12/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECUR- SOS HUMANOS ATUANDO COMO DENTISTAS NO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PFS DO GOVER-NO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 21/12/2006 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS NO MES DE NOVEMBRO/2006 QUE DESEPENHA ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DA HIERARQUIA,CONFORME A LEI FEDERAL N§ 8080/GM NO CENTRO DE ZOONOZE LABORATORIO DE ANALI-SES,VIGILANCIA SANITARIA E DENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 21/12/2006 | 5870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 21/12/2006 | 6080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 21/12/2006 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0043443 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 21/12/2006 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDEN-DO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 21/12/2006 | 180.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAOGIDUR-CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 22/12/2006 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE E-LETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADORES E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 22/12/2006 | 6000.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM ASSESSO-RIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMACAO,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 22/12/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATO-RIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGISUS,PARA COBERTURA REGIONAL NO MESDE NOVEMBRO/2006 CONFORME A AGENDA DE INDICA-DORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVEN-CAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ES-TADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043851 | 22/12/2006 | 2816.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000017E 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0043869 | 22/12/2006 | 3192.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIA- TRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA N§ 023729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0043877 | 22/12/2006 | 1086.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL N§ 023730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043940 | 22/12/2006 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043966 | 22/12/2006 | 177.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SE- REM DISTRIBUIDOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043915 | 22/12/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SERM DISTRIBUIDOS COM DEMAIS SETORES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 22/12/2006 | 0.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043818 | 22/12/2006 | 867.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOSIDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0043907 | 22/12/2006 | 635.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 023728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043923 | 22/12/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043974 | 22/12/2006 | 71.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0044199 | 22/12/2006 | 938.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INAFANTIL - PETI DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 22/12/2006 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 22/12/2006 | 31616.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO DO MINISTERIO DA EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043826 | 22/12/2006 | 1046.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MA-RIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043834 | 22/12/2006 | 480.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043842 | 22/12/2006 | 2988.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0043885 | 22/12/2006 | 2467.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 023726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0043893 | 22/12/2006 | 892.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043931 | 22/12/2006 | 355.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARASEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0043958 | 22/12/2006 | 106.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 23/12/2006 | 330.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,01 (UMA) MORTALHA MASCULINO,01 (UM) PACOTE DE VELAS PARA O SEPULTAMENTO DO Sr. ANTONIO LEITE DA SILVA CONFORME OBITO N§ 2.890,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 26/12/2006 | 1525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0043982 | 26/12/2006 | 2327.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004041 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0044407 | 26/12/2006 | 2085.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004654 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 26/12/2006 | 348.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 685235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 26/12/2006 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) ROTORES AO PRECO UNITARIO DE 30,00 (TRINTA REAIS),CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001865 EM ANEXO,DESTINADOS AOSPOCOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 26/12/2006 | 110.00 | 07622652000107 | EVERTON DE O. ARAUJO-MASTER VACUO INFOR. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM E MANUTENCAO DE 01 (UM) TONNER HP 12A DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0044105 | 26/12/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 26/12/2006 | 420.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000212 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044121 | 26/12/2006 | 1820.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021906 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 26/12/2006 | 220.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§006829 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 26/12/2006 | 1372.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SAUDE SAMU,POLICLINICA Dr. ANTO- NIO DE ARAUJO QUINHO,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,PSF,CLINICA,PAC`S,ETC,COM CENTRO DE AVALICAO E PLANEJAMENTO PARA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 26/12/2006 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 26/12/2006 | 980.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME PORTARIA N§ 2.048/GM DE 05 DE NO-VEMBRO/02 E PORTARIA N§ 1864/GM DE 29 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 26/12/2006 | 980.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME PORTARIA N§ 2.048/GM DE 05 DE NO-VEMBRO/02 E PORTARIA N§ 1864/GM DE 29 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 26/12/2006 | 1960.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO DE PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME PORTARIA N§ 2048GM DE 05 DE NOVEMBRO/02 E PORTARIA N§ 1864/GMDE 29 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 26/12/2006 | 7493.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 000855 E 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 26/12/2006 | 3100.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL AS URGENCIAS DO SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO DE PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME PORTARIAS N§ 2048/GM1864/GM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 26/12/2006 | 3100.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO DE PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME PORTARIAS N§ 2048/GM DE 05 DE NOVEMBRO/2002 E 1864/GM DE 29 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 26/12/2006 | 780.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DE INCLUSAO DA SAUDE MENTALNO NATAL (CAPS TM,CAPS AD,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ALA DE PSIQUIATRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 26/12/2006 | 1960.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO DE PIANCO,PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME PORTARIAS N§ 2048/GM DE 05 DE NOVEMBRO/2002 E N§ 1864/GM DE 29 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044113 | 26/12/2006 | 3981.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 EUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE/PB E A J. PESSOA CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 021905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE TARM INCLUIDO NOCOES E MANEJO COM RADIO AMADORES DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2006 PARA IMPLANTACAO DO SAMU/192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 26/12/2006 | 4000.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS,ALIMENTACAO,HOSPEDAGEM ETRANSLADO DE 03 (TRES) MOTORISTAS JUNTO COM OSECRETARIO DE SAUDE QUE SE DESLOCARAM ATE ITATUI-SAO PAULO PARA RECEBEREM E CONDUZIREM AS 03 (TRES) UNIDADES DE SUPORTE AVANCADO E SU- PORTE BASICO DO SAMU/192,DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO ALTO SERTAO DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 26/12/2006 | 7710.00 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLAN-TACAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PARA SAUDE ATRAVES DA PROMOCAO E PREVENCAO A SAUDE,CON- FORME LEI N§ 8080/MS NO MONTANTE DE R$ 7.710,00 (SETE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS),CONFORMENOTA FISCAL N§ 000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 26/12/2006 | 3100.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DUARANTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO IMOVEL SAMU/192 QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO POLO DE PIANCO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME PORTARIAS N§ 2.048/GM DE 05 DE NOVEMBRO/2002 E 1864/GM DE 29 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0046370 | 26/12/2006 | 7493.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE MEDICA- MENTOS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIOS PRESCRITOS PELOS ESPECIALISTAS DA POLICLINICADr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000855 E 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 26/12/2006 | 816.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCA-IS N§ 685233 E 685234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 26/12/2006 | 150.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA MENOR MILENA VITORIA F. DA COSTA,CONFORME REQUISI- CAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 27/12/2006 | 7410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006 DOS DENTISTAS DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDA- DES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 27/12/2006 | 2802.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE J.PESSOA/SAO PAULO/RECIFE DODO SECRETARIO DE SAUDE E MOTORISTAS QUE FORAMBUSCAR AS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SAMU/192 COM SEDE POLO NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 27/12/2006 | 7410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO MES DE DEZEMBRO/2006 DOS DENTISTAS DO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046663 | 27/12/2006 | 5380.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAIS N§ 001523/001525 E 001525 EM ANEXO DESTINADOS A RECUPERACAO DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONARA O CAPS-i (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 27/12/2006 | 1228.60 | 00071539581420 | JOSE AUGUSTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA REALIZACAO DA CONFRATERNICAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES E TRABAHADORES DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 27/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESEPENHANDO A FUNCAO DE ATENDENTE DE DENTISTA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006,FAZENDO JUS AO CO-FINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULA- CAO,QUE COMPOE A REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 27/12/2006 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 27/12/2006 | 687.00 | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO ENVIO DO BANCO DE DADOS AO DATASUS,APACS,CENES,FCES E REVISAO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 27/12/2006 | 1160.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS PROGRAMAS DE SOFWARE E NOS COMPUTADORES DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL E AS- SISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 27/12/2006 | 1127.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DAS FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS NOS CAPS AD E CAPS TM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 27/12/2006 | 2035.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO BUEIRO E GALERIA NO ESGOTO DO CANAL DO PIANCOZINHO,NO BAIRRO DO MESMO NOME,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 27/12/2006 | 1538.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000141 EM ANEXO DESTINADO PARA AS ACOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 27/12/2006 | 525.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000732 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO TRA- TOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046621 | 27/12/2006 | 2074.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCA-IS N§ 001517 E 001522 EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046647 | 27/12/2006 | 3025.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001515 E 001516 EM ANEXODESTINADOS RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046655 | 27/12/2006 | 1309.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001513 E 001514 EM ANEXO DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046639 | 27/12/2006 | 2354.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 001541 E 001542 EM ANEXO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/12/2006 | 2235.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000110 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 27/12/2006 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 27/12/2006 | 596.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046680 | 27/12/2006 | 19110.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS NUCLEADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 001526/001531/001532/001533 E 001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0046671 | 27/12/2006 | 1660.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA GESTAO DE BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REA-LIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DOS BENEFI-CIARIOS,LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE RECURSO DO IGD,REPASSADO PELO MDS,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001539 E 001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 27/12/2006 | 216.67 | 00042526205468 | MARIA LUCIA EVANGELISTA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 27/12/2006 | 32.65 | 00004288753430 | MARIA JOSE LOPES CANDIDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 27/12/2006 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADEDESTINADO A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIARECURSO DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADA) CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 27/12/2006 | 900.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ PARCELA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO INSTRU-TOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS MI- NISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA RECURSO IGD (INDICE DE GESTAO DESCETRALIZADA)REPASSADO PELO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 27/12/2006 | 3000.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 120 HORAS/AULAS NO VA- LOR DE 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) MINISTRA- DAS NO CURSO DE DOCES E SALGADOS A 30 (TRIN- TA) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/06,NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 27/12/2006 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 28/12/2006 | 4027.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000484 E 000485 EM ANEXO DESTINADOS AS ACOES DO ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00025726520807 | MARILEIDE PIRES DE ALMEIDA CRISTOVAM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE NUCLEO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/A- BRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA GERAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO,CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHOJULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIOJUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 28/12/2006 | 4150.00 | 00025058894491 | ERIVALDA LACERDA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE NUCLEO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO,CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO/MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00004476507425 | SILVANA KELLMA JUSTO A. RUFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE NUCLEO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO/MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00002591923418 | ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE NUCLEO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO/MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 28/12/2006 | 700.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044679 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA E TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044717 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044725 | 28/12/2006 | 800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 28/12/2006 | 1520.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 5§A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAEMNATL 2§ DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044750 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044768 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 28/12/2006 | 1399.86 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044784 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 28/12/2006 | 1399.86 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 28/12/2006 | 1299.98 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044831 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E PA-LHA AMARELA PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE,PLACA MMQ-81 03/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO PALHA AMARELA,MUZELO,GREGORIO E GENIPAPEIRO ATE A ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 28/12/2006 | 1170.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DOS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044865 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPERA E GRAVATA PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044873 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VAR-GINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044881 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044890 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044903 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044911 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044920 | 28/12/2006 | 990.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044938 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044946 | 28/12/2006 | 1320.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0044954 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 28/12/2006 | 475.28 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2006 E 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 28/12/2006 | 322.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 16 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 28/12/2006 | 398.72 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 28/12/2006 | 398.72 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS PARA O SITIO PEIXOTO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 28/12/2006 | 398.72 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 16 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 28/12/2006 | 322.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO E 16 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 28/12/2006 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 28/12/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 28/12/2006 | 371.06 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 28/12/2006 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 28/12/2006 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 28/12/2006 | 450.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 09 (NOVE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/RECIFE E FORTALEZA (IDA E VOLTA) A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDA-DE MOTORISTA DO GABINETE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 28/12/2006 | 4157.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 28/12/2006 | 14673.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 28/12/2006 | 1.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 28/12/2006 | 23.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CEX N§ 11.557-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 28/12/2006 | 660.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 28/12/2006 | 9959.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 28/12/2006 | 15000.00 | 03007781000134 | IRENI DE ALMEIDA SA - R & R TRATORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AO ALUGUEL DE TRATOR D-4E PARA RECUPARACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 28/12/2006 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRTUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 28/12/2006 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA DO MU-NICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 28/12/2006 | 2990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 28/12/2006 | 3630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES NO DESENTUPIMENTO DEESGOTAMENTO SANITARIO E RECUPERACAO DE CALCA-MENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044598 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044601 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044610 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/12/2006 | 4500.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCOM CURVA DE NIVEL EM 28 (VINTE E OITO) RUAS DA CIDADE COM VISTA A PROJETOS DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPEDOS,TOTALIZANDO CERCA DE 30.000.00 (TRINTA MIL) METROS QUADRADOS,CON- FORME CONTRATO,NO MONTANTE DE 4.500,00 (QUA- TRO MIL E QUINHETOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 28/12/2006 | 4701.58 | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ NESTACIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 28/12/2006 | 5200.00 | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ NESTACIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 28/12/2006 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 11 (ONZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 28/12/2006 | 150.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA 05 (CINCO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) CONDUZINDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DEMOTORISTA DE AMBULANCIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 28/12/2006 | 165.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA01 (UMA) A RECIFE/PE NA QUALIDADE DE MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 28/12/2006 | 600.00 | 00057646260487 | GEMA GALGANI M. ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM GRATI-FICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO DO-MICILIAR A PACIENTES TERMINAL RESIDENTE MA MICROAREA DO ALTO BELO HORIZONTE DURANTE 90 (NOVENTA) DIAS COM ACRESCIMO DE CARGA HORARIA TRABALHADA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 28/12/2006 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/12/2006 | 3450.00 | 35571090000155 | COMER. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001633 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 29/12/2006 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUCINA- MENTO DO CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 29/12/2006 | 900.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 29/12/2006 | 800.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTU-BRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 29/12/2006 | 800.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 29/12/2006 | 900.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPEDO PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 29/12/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DEPIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 29/12/2006 | 800.00 | 00069258538404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 152,BAIRRO CENTRO DE PI-ANCO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE A-POIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 29/12/2006 | 328.97 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NOS CUPONS FIS-CAIS N§ 001736 E 001757 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-i (CENTRO DE ANTENCAO PSICOSOCIAL IN-FANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 29/12/2006 | 412.00 | 04109670000100 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 29/12/2006 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 29/12/2006 | 1050.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/12/2006 | 1430.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1020,01 (UM) HD DE 80 GB SANSUMG,01 (UMA) MEMORIA DE 512 MB SANSUMG E FIO FE 100 (CEM) PECAS COM 400m PIRELLI,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 29/12/2006 | 680.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) JANELA 120x90,PINTURA DE 05 (CINCO) ESTANTES E 04 (QUATRO) BIROS,01 (UMA) PORTA P/ O PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,01 (UMA) PORTA P/ O PSF DO SITIO PITOBEIRA,01 (UMA) PORTA P/ O PSF DOSITIO JUNCO E 01 (UMA) GRADE P/ CASA DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 29/12/2006 | 260.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA A RUA A-DALBERTO L. FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO,DES-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOS,PEDAGOGOS, E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 29/12/2006 | 260.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAUJO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADA A RUA A-DALBERTO L. FILHO,250 BAIRRO OURO BRANCO,DES-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ASSISTENTES SOCIAIS,PSICOLOGOS,PEDAGOGOS, E FISIOTERAPEUTAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 29/12/2006 | 1040.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS NO LRPD DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO II DESTE MUNICIPIO,QUE A-TENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO AS- SISTENCIAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 29/12/2006 | 300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO NA RESPONSABILIDADE PELA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS,ATENDENDO AOS MUNICIPIOS REFERENCIADOS E O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA,NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIAGNOSTICANDO A PAR-TE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOS- TRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS MUNICIPIOS REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003578300403 | MARCO ANTONIO GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045667 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIMESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045675 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 29/12/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHA SUAS FUNCOES NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA MEDIA COMPLEXIDADE (I E II) DA POPULACAO PROPRIA,REFEREN-CIADA E DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSOR- CIO I. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIODESEPENHADO A FUNCAO DE ATENDENTE DE DENTISTACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 FAZEN-DO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ ATENDIMENTODA POPULACAO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 29/12/2006 | 33000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 29/12/2006 | 5870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 29/12/2006 | 17153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 29/12/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DERECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATO-RIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGISUS,PARA COBERTURA REGIONAL NO MESDE DEZEMBRO/2006,CONFORME A AGENDA DE INDICA-DORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVEN-CAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOSD ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 29/12/2006 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE BIO-QUIMICO,VACINADORA,VETERINARIO,AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 29/12/2006 | 140.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA Sra. MARIA DO SO-CORRO LIMA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 29/12/2006 | 140.00 | 00001872934498 | JORGE VICENTE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO Sr. JORGE VICENTEDE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0046710 | 29/12/2006 | 7010.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO REGISTRO DAS A-COES PREVENTIVAS E CURATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 29/12/2006 | 120.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ES-TADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 29/12/2006 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA01 (UMA) A RECIFE/PE NA QUALIDADE DE MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 29/12/2006 | 180.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 29/12/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 29/12/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 29/12/2006 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 29/12/2006 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 29/12/2006 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 29/12/2006 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 29/12/2006 | 5400.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU/192 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDI-CO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE A-BRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 29/12/2006 | 1048.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 29/12/2006 | 7800.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 29/12/2006 | 6300.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOSOS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS UNIDADES DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0046078 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0046086 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 29/12/2006 | 17410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 29/12/2006 | 26300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 29/12/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 29/12/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 29/12/2006 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 29/12/2006 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 29/12/2006 | 2100.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOSOS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS UNIDADES DE SERVICOS DE SAUDE LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/12/2006 | 1646.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS ENFERMEIROS E COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 29/12/2006 | 915.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,CONSERTO E SOLDAS,REVISAO DE INSTALACAO,LIMPEZA E LUBRI-FICAO DOS VEICULOS PALIO WEKEND,CORSA BRANCO E SAVEIRO QUE COMPOEM A FROTA DA REDE SUS MU-NICIPAL,CADASTRADOS NO PATRIMONIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 29/12/2006 | 345.00 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO EMREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TR-ES) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 29/12/2006 | 150.00 | 00004288754402 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO EM VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 29/12/2006 | 315.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA PARA COMPORTA DO ACUDE ARAPUA,CONSERTO DE 08 (OITO) CARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PU- BLICA,CONSERTO DE 16 (DEZESSEIS) TUNEIS DE LIXO E 01 (UMA) CAIXA DE AR PARA O SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 29/12/2006 | 450.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 29/12/2006 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,VIGIAS,AUXILIAR DE E-LETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADORES E TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 513,BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 29/12/2006 | 87.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 29/12/2006 | 207.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NO ACUDE ARA- PUA,ACUDE DO SITIO PILOES,ESGOTAMENTO SANITA-RIO DE RUAS DA CIDADE,CONFRATERNIZACAO DO CA-PS TM,DP PRESEPIO NA BIBLIOTECA PUBLICA E DA FESTA DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS LU-CIANO FREIRE,MARIA DE LOURDES PAULINO E TELE-CURSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 29/12/2006 | 775.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E S-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SE- TEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 29/12/2006 | 720.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOS-TO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 29/12/2006 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 29/12/2006 | 27.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PARA PAGAMAENTO PELA CONTRIBUICAO COM O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO CFM, RELATIVO AO PERIO DE 2005 ATE 2006, ORA APRESENTADO PARA A CONTABILIDADE APENAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0046728 | 29/12/2006 | 3150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000960 EMANEXO DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 29/12/2006 | 208.90 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00020573561400 | INALDO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO FORUM ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 29/12/2006 | 900.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 29/12/2006 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNY-2860/PB DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 29/12/2006 | 182.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS DE DIVERSOS SETORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 29/12/2006 | 985.48 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CERTI-DOES,LAVRATURAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE DOACAO E DE DESMEMBRAMENTO,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE COPIAS FOTOSTATICASDE DOCUMENTOS PERTENCETES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 29/12/2006 | 450.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 29/12/2006 | 270.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS PARA 09 (NOVE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) A SERVICOSSERVICOS DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE REGULARIZACAO DE DESPESA DECORRENTE DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, ORA LANCADA INDEVIDAMENTE COM DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 29/12/2006 | 270.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS FAROIS,NO CIRCUITO E INSTALACOES NO VEICULO S-10,PLACA MNF7673/PB JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 29/12/2006 | 350.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - I JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES FREITAS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL - I JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO BADU NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 29/12/2006 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 29/12/2006 | 240.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045781 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000 PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 29/12/2006 | 2549.97 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 29/12/2006 | 2849.96 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II SEM TERRA E GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045811 | 29/12/2006 | 2249.98 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHOS E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 29/12/2006 | 2279.99 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 5§A 8§ SERIE DO ENSINO FUNDAEMNATL 2§ DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11(ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045837 | 29/12/2006 | 2399.92 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045845 | 29/12/2006 | 2849.96 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DIFERENCA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO BROTAS,TAPERA E GRAVATA PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 29/12/2006 | 2099.79 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMU-7417/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSJUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045861 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO TAPERA E BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 29/12/2006 | 2549.97 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VOLTA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045888 | 29/12/2006 | 2475.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSPITOMBEIRA,MURICI,FERRAO E TRIANGULO DE CORE-MAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045896 | 29/12/2006 | 2549.97 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA BKA-2964/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS CAVALETE E GRAVATA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045900 | 29/12/2006 | 1119.96 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMV-0650/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CANTINHO E PAU SECO PARAA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 29/12/2006 | 1119.96 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20 CUSTOM PLACAKFF-2218/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIOSANTO ANTONIO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 29/12/2006 | 2704.51 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS SANTA CRUZ - I E SABOEIRO PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO MANHA MANHA CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 13 (TREZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045934 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS FERRAO,TRIANGULO,LUIZ DE CALDAS,CABELUDO,CURRAL VELHO E VARGEM PARA A CIDADE DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 29/12/2006 | 1949.97 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 29/12/2006 | 2099.79 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY-3839/PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MURICI E FERRAOPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ON-ZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 29/12/2006 | 1574.92 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIOS CABELUDO,SERROTA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 29/12/2006 | 1617.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS POCINHO DE BAIXO E POCINHO DE CIMA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045985 | 29/12/2006 | 1485.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUNCO E TANQUE SECODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0045993 | 29/12/2006 | 2099.93 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E PA-LHA AMARELA PARA A CIDADE DE PIANCO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0046001 | 29/12/2006 | 1980.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO VARZEA DO PADRE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0046019 | 29/12/2006 | 1799.94 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11(ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0046027 | 29/12/2006 | 1799.94 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO E SEM TERRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0046035 | 29/12/2006 | 2399.92 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 (ON-ZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 29/12/2006 | 9220.83 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS AGRESTE,VARZEA DO PADRE E BOM JESUS PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0046469 | 29/12/2006 | 42499.94 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CIMA E MANCAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006 E 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 29/12/2006 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 29/12/2006 | 700.00 | 00057647160478 | ANA MARIA MARINHEIRO PRIMO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETESDE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1989,PLACA MMZ-0739/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO ATE AS CIDADES DE PATOS E SAO JOSE DE LA-GOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 29/12/2006 | 6300.00 | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE FORMACAO,TRAMITACAO E CON- CLUSAO DE PROCESSOS JUNTO A CASA DO POVO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- NHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 29/12/2006 | 1860.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETESDE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIRO,PLACA BQL-3172 COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,NOVAOLINDA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOA CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 29/12/2006 | 500.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,VELAS E EDREDON,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA DA PAZ FAUSTINO,CONFORME OBITON§ 2.892 E NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 29/12/2006 | 700.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 29/12/2006 | 600.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 29/12/2006 | 350.00 | 00046769650444 | MARIA DO CARMO SOUSA TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 29/12/2006 | 140.00 | 00003193153478 | ANDRE ALEXANDER COSTA CALIXTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/ PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0046701 | 29/12/2006 | 9665.65 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 008605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046761 | 30/12/2006 | 534.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA TOPIC VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046779 | 30/12/2006 | 534.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E BESTA TOPIC VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046787 | 30/12/2006 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046892 | 30/12/2006 | 557.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046884 | 30/12/2006 | 844.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO PARATI SURF,PLACA MND-1320/PB QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046868 | 30/12/2006 | 2646.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMODE 140 HORAS TRABALHADAS DO TRATOR DE ESTEIRAP/ RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,ESSENCIAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE PUBLICA,ESCOAMENTO DE PRODUCAO DE MATERIA PRIMA AGRILOLA E BENEFICIANDO A ZONA RURAL,REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 001505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046876 | 30/12/2006 | 2721.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046906 | 30/12/2006 | 3171.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046914 | 30/12/2006 | 1321.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046922 | 30/12/2006 | 944.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PAC`SE PSF NA PREVENCAO ENDEMICADE DENGUE,VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023