| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes 12/2005, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 352.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 butijoes de gas de cozinha para departamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 36.54 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do pessoal contratado do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 6.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1768.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 2.000 formularios de registro diario antivetorial controle da febre amarela e 02 milheiro de ficha de atendimento do SUS para a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00003613597489 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de maneira artesanal com barro de 22 pecas para um presepio natalino com dimensoes de 50 cm de altura instalados na Praca Nossa Senhora de Fatima desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 196.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 2.458 copias de documentos do departamento de assistencia social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 100.00 | 00003679652402 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 260.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e 01 mortalha para a falecida Sra. Enedina Maria Ferreira que residia no Sitio Carnauba deste municipio, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato da conta do FE relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato da conta do ITR relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato da conta do FPM relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato da conta do fundef relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 80.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 73.60 | 08929259000123 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao fotografica para o Departamento de Assistencia Social desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionado a este municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Famup em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 403.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonica a Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 95.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 495.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico a esta edilidade, da delegacia de policia e o correio desta cidade, relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materia veiculada no jornal do brejo de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves eletrica part. dir. 12.5 cv trifasica e rotor 0132m mu com anel de 82.-5 para a bomba de agua do Sitio Serrao que abastece esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento do departamento pessoal desta edilidade relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 440.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 55 m2 de gesso no predio da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 70.00 | 00004643893486 | MARIA SANDRA CAMPINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica por se trata de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 300.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria de madeira simples e translado de Joao Pessoa para esta cidade com o falecido Sr. Aquino Pereira da Silva que residia no Sitio Cafula deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 1.parcela da cota do FPM relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 210.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 telao para a festividade de Reiveillon 2005 realizada no dia 31/12/2005 na Praca N.Sra. de Fatima nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 90.00 | 05080834000178 | INFORMAG COMER.E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORM.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 metros de cabo azul e 01 cartucho de toner para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 2888.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida resgatada com o INSS relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 180.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de letreiros nos predios do PETI, Agente Jovem, Casa da Familia, Sec.de Educacao, Departamento de Identificacao, Telecentro e Posto de Saude Joao P.dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 1300.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica no onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 45.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do CIDE relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 210.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica na troca de correia e tensor da correia do alternador do veiculo Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 444.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 170.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica para manutencao da ambulancia fiorino-MNZ 6451 que pertence a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2006 | 3180.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com o transporte de 53 carradas de agua em um Caminhao-MYL 3032 transportando 25 tambores plasticos, com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 224.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 140.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORM. E RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner 49A para impressora a laser do Departamento Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 430.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico ao Gabinete do Prefeito desta cidade relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2006 | 375.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para a confraternizacao de fim de ano com o pessoal da tesouraria e assessores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2006 | 16.50 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 05 taloes de pedido para departamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2006 | 70.00 | 05893288000194 | ASSOC. DE FRUTICULTORES DE PEDRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para publicacao de licenca simplificada n. 38/2006, no diario oficial e no jornal a uniao, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2006 | 375.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de 05 biros, 04 prateleiras, 02 mesas e 05 armarios de escolas deste municipio, no mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de animacao e sonorizacao com o grupo musical TJ Show na festa de colacao de grau da 8.serie do ensino fundamental e do 3.ano do ensino medio da Escola Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2006 | 442.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes para hospital em Jacarau, para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, para o Pam em Mamanguape e para os hospitais Santa Isabel e HU em Joao Pessoa,no mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 1044.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal contrato do Programa de Agente Jovem relativo 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2006 | 50.00 | 00011196707723 | CLEMENCIA GERTRUDES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2006 | 85.00 | 00005299542496 | GILSON DOS SANTOS FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2006 | 40.00 | 00000150474741 | ELIZETE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame de sangue por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2006 | 9.00 | 00000150474741 | ELIZETE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamento por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000066 | 16/01/2006 | 607.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo fiat dublo - MNH 9358 que transporta as equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000067 | 16/01/2006 | 3445.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias saveiro - MOQ 2052 e fiorino - mnz 6451 que pertence a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2006 | 22.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de passagem da medica psf que presta servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000069 | 16/01/2006 | 715.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000070 | 16/01/2006 | 765.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000055 | 16/01/2006 | 345.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000056 | 16/01/2006 | 441.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MOH 8841 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000057 | 16/01/2006 | 174.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000058 | 16/01/2006 | 502.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo pickup corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000059 | 16/01/2006 | 709.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000060 | 16/01/2006 | 670.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000061 | 16/01/2006 | 1445.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000062 | 16/01/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a moto - MYK 7460 que esta a disposicao desta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000063 | 16/01/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Gol-MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000064 | 16/01/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que esta a disposicao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000065 | 16/01/2006 | 543.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 1160.00 | 05110327000130 | PROJETCT HOUSE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 persianas vertical em tecido para o predio da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento de projetos, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2006 | 1050.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adaptacao de protese ocular no Sr. Ronaldo Pereira Lima que reside no Sitio Macedo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2006 | 1044.36 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e lencois para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2006 | 80.90 | 02693756000431 | LEONARDO SANTA NEIVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revelacao de fotos das cirandeiras em eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2006 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuir a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2006 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre servico da conta do FPM relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2006 | 25.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do fundo especial relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2006 | 123.00 | 00001790093708 | JOSE TARGINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 567.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a 2.parcela da cota do FPM relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2006 | 422.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica para o Centro de Saude Severina Fernandes, Secretaria de Saude, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no sitio lages e do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2006 | 605.95 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para serdistribuido a pessoas carentes deste municipio, conforme receitas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 1951.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular a esta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 78.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Emater que presta servico a este municipio relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para treinamento objetivando capacita-lo para expedir carteiras profissionais aos habitante deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2006 | 13861.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de departamentos desta edilidade, relativo aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 1026.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do deposito da secretaria de educacao relativo ao mes 01/2006 e escolas municipais relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 1980.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas para manutencao de veiculos desta edilidade na garagem publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2006 | 60.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de virus da cpu do departamento de administracao e financas desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2006 | 72.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao das cirandeiras em realizacao de evento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionado a este municipio na Secretaria Estadual de Acao Social e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2006 | 134.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 tijolos e 05 sacos de cimento para manutencao da galeria de esgoto da Rua Miguel Luis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2006 | 87.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para fabricacao de placas para informativo de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2006 | 364.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.200 tijolos e 08 savos de cimento para doacoes a pessoa carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2006 | 341.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 tijolos, 09 sacos de cimento , 20 metros de caibros, 60 metros de ripas e 02 quilos de pregos para manutencao da Casa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2006 | 3515.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas plasticas, 28 cadeiras plastica, 01 armario em aco, 01 refrigerador consul e 01 fogao 04 bocas para a Casa da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2006 | 1200.00 | 00034369767415 | GIORDANO LEITE DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de especializacao na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2006 | 600.00 | 00034369767415 | GIORDANO LEITE DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializado na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude desta cidade no periodo de 16/12/2005 a 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2006 | 40.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sacos de cimento para recuperacao da quadra de esportes da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2006 | 33669.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da secretaria de educacao desta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2006 | 71328.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores da secretaria de educacao-fundef relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2006 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a telemar e esta edilidade, relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2006 | 3855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do departamento de administracao e financas relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2006 | 632.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento dos servidores relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Coordenador do Programa Saude Bucal e odontologo no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2006 | 1874.19 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 14 plantoes como odontologo nas unidades de saude Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2006 | 450.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como odontologa no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, relativo ao mes 01/2006 conforme Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como enfermeira no Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme o Programa do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2006 | 450.00 | 00042447950497 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de enfermagem no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no sitio Lages deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme Programa do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2006 | 600.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Coordenadora do Programa PSF deste municipio relativo ao mes 01/20065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como medica no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade relativo ao mes 01/2006 conforme programa do psf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como medica no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no sitio lages deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme programa do psf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 450.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de atendente de consultorio odontologico no posto de saude Joao Vicente de Abreu no sitio lages deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme programa saude bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como enfermeira no Centro de Saude Severina Fernandes e demais sitios deste municipio relativo ao mes 01/2006 conforme programa do psf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 450.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de enfermagem no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade relativo ao mes 01/2006 conforme programa do psf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 20980.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos agentes comunitarios de saude junto a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao moes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2006 | 352.66 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para ser distribuida a pessoas carentes, conforme receitas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2006 | 2462.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do departamento de assistencia social desta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2006 | 6515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores do Departamento de Infra - Estrutura desta edilidade ref. ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2006 | 19187.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desempenho de sua funcao como membro do Conselho Tutelar desta cidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desempenho de sua funcao como membro do Conselho Tutelar desta cidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2006 | 300.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desempenho de sua funcao como membro do Conselho Tutelar desta cidade, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desempenho de sua funcao como membro do conselho tutelar desta cidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2006 | 300.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desempenho de sua funcao como membro do conselho tutelar desta cidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Sr. Walker Pinto de Carvalho - Chefe de Gabinete no Curso de Pregoeiro nos dias 30 e 31 de janeiro do corrente ano nas instalacoes da Unibratec no Mag Shopping no bairro Manaira em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2006 | 250.00 | 00036550167434 | SEVERINO TRAVASSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao pela apresentacao cultural circense para a comunidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2006 | 163.00 | 00050386700400 | JOSE CARLOS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de soldagem e retoque na pintura da ambulancia fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2006 | 320.00 | 04767601000185 | GENERAUTO - OFICINA MECANICA E CARBURACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza de injecao eletronica e bomba de combustivel no veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2006 | 1180.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 carrinhos para coleta de lixo urnabo em chapa galvanizada pintado padrao e pneus com camaras para os garis do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais com caminhao de carroceria, servico realizados neste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionado a este municipio na Secretaria Estadual de Educacao, CAGEPA e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para curso de formacao de pregoeiro, com finalidade de orientar as administracoes municipais quanto a nova modalidade de licitacao PREGAO ELETRONICO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 450.00 | 00078981123420 | JOSIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Coordenadora do Programa de Combate a Carencia Nutricional junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 585.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Coordenadora do Programa de Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 1504.00 | 05686990000187 | MARTINS MOREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 maquina de lavar consul para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 261.18 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio conforme receitas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 50.00 | 00002473710414 | SEVERINO LUIZ VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 410.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 3.parcela da cota do FPM relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI neste municipio relativo ao mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 100.00 | 00036056227472 | ALAIDE CANDIDA DA SILVA BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de lentes para oculos por se tratar de pessoa carente, coforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a 28.parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 114.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envio de correspondencias contendo documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 80.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e no escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 78.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para colocacao de cortinas e tomada para a maquina de xerox do Predio Sede da Prefeitura desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 375.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 botijoes de agua mineral de 20 litros para departamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de treinamento para recepcionista no SEBRAE na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000155 | 31/01/2006 | 645.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000156 | 31/01/2006 | 262.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000157 | 31/01/2006 | 1229.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o fiat - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000159 | 31/01/2006 | 230.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000162 | 31/01/2006 | 336.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000163 | 31/01/2006 | 395.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000164 | 31/01/2006 | 400.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MOH 8841 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 55.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do predio da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 7.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a cota do CEX relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 500.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Coordenacao do programa de Atencao Integral a familia - PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 1125.00 | 00047873787400 | MARIA DO CARMO APROPRIANO CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistente social do programa de atencao integral a familia - PAIF cp, carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 136.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 vaso sanitario, 200 tijolos, 01 saco de cimento de 50 kg, 01 quadro de energia e 01 cano galvanizado para ser doado a pessoas carentes deste municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 211.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao da Casa do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 159.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao da Casa do PAIF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de psicologo do programa de atencao integral a familia - PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000158 | 31/01/2006 | 670.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000161 | 31/01/2006 | 3162.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000165 | 31/01/2006 | 471.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000168 | 31/01/2006 | 555.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para o transporte das equipes do PSF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 115.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos predios do Centro de Saude Severina Fernandes e Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 1571.76 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 19.647 copias de xerox de documentos da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000160 | 31/01/2006 | 461.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionado a este municipio na Secretaria Estadual de Educacao, CAGEPA e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para curso de formacao de pregoeiro com finalidade de orientar as administracoes municipais quanto a nova modalidade de licitacao PREGAO ELETRONICO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 941.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o deposito do departamento de infra-estrutura para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 186.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Deposito do Departamento de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2006 | 256.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 14 viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e 01 viagem com paciente desta cidade para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2006 | 245.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos ambulancia Saveiro - MOQ 2052, Fioriono - MNZ 6451 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 01/206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2006 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2006 | 300.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo Motocicleta - MYK 7460 durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2006 | 120.00 | 00082618461487 | FERNANDO ANTONIO CORDEIRO PEIXOTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no exame de vista de pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI, vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2006 | 500.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao do programa de atencao integral a familia- PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 1125.00 | 00047873787400 | MARIA DO CARMO APROPRIANO CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia social do programa de atencao integral a familia - PAIF, com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologo do programa de atencao integral a familia -PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2006 | 550.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427 - PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2006 | 900.00 | 00004881036491 | José Lourenço da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Corsa Sedan - MNU 0003-PB a Secretaria de Educacao Cultura e Esporte desta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2006 | 575.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo e filtro dos veiculos Fiat - MXK 5645, dos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 pertencentes a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal nesta cidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel casa onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo Motocicleta - MOR 2858, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2006 | 700.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, com veiculo Gol - MMU 5708 a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registratdo na OAB/PB, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Departamento Pessoal relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2006 | 67.50 | 09139247000168 | TIZAUTO COM. PECAS ACESSORIOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico adesivo fume para colocacao nas janelas de vidro da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de dispensa de licitacao - extratos de contratos n. 02 e 03/2006 - extrato de inexigibilidade de licitacao - portaria n. DP02/06 - portaria n.IN01/06, no Diario Oficial, edicao 24/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2006 | 1200.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico pestado de Assistencia Juridica as pessoas que nao possuem condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocatios sem prejuizo da sua manutencao e da familia, sem discriminacao de credo religioso, politico partidario ou outra qualquer distincao com domicilio no munipio de Pedro Regis, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000222 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000223 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 refeicoes para os funcionarios desta edilidade, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2006 | 559.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonicas desta edilidade, do Posto do Correio e Delegacia desta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000227 | 02/02/2006 | 150.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 almocos para a equipe da contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2006 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato sobre a cota do Fundo Especial relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario sobre a cota do ITR no mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2006 | 60.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda na cantoneira do onibus-MNE 2543 e no cano de escape do Fiat - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2006 | 98.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2006 | 100.00 | 00008005573448 | HENRIQUE FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000212 | 02/02/2006 | 330.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 55 refeicoes para o funcionario da Funasa que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000213 | 02/02/2006 | 732.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 122 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que presta servico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000214 | 02/02/2006 | 420.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 refeicoes para os pacientes e enfermeiras do turmo da noite do Centro de Saude Severina Fernandes e funcionarios da Secretaria de Saude desta cidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2006 | 400.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado ao transporte de Equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude, deste municipio, com o veiculo Fiat DubloEX 2005 - MNH 9358-PB, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2006 | 90.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de soldagem nas ambulancias no carter e na cama da Fiorino - MNZ 6451 e no cano de escape e parachoque da Saveiro - MOQ 2052 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2006 | 400.00 | 00027012492791 | ANTONIO ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno onde encontra-se implantando um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio, relativo ao ano de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2006 | 290.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem das pracas publicas, podas das arvores das ruas e dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2006 | 1320.00 | 00005134865426 | THIADO VASCONCELOS RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de levantamento plani-altimetrico da adutora que liga a cidade de Pedro Regis ate o Sitio Carnauba, totalizando 4.200 metros, ate a residencia do Sr. Severino do Ramos Cordeiro neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2006 | 1250.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do levantamento topografico, planialtimetria e secoes transversais para projeto de pavimentacao das ruas Severino Pereira - 300 metro, Severino Germano - 200 metros, Paulo Soares - 150 metros e Sao Luis - 100 metros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, relativo ao mes 1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2006 | 150.00 | 00099201208472 | JORGE MIGUEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio relativo ao ano de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2006 | 300.00 | 00017631815453 | IRACEMA BATISTA TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio relativo ao ano de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2006 | 260.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para cobertura dos custos de analise tecnica de engenharia sobre empreendimentos de producao de unidade rural de Pedro Regis - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2006 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para cobertura dos custos de analise tecnica de engenharia sobre empreendimento de producao de unidade urbanas de Pedro Regis - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2006 | 350.00 | 00003290098427 | NAIELE CRISTINA FERREIRA DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado na area de saude - tecnica em enfermagem correspondente a plantoes periodicos junto a Secretaria de Saude, realizando dentre outras atividades o teste do pezinho, neste municipio, durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2006 | 320.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia tecnica no equipamento de maquina de xerox de fabricacao Gestetener da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2006 | 350.00 | 00005299568452 | JOSE ADELAIDE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e sepultamento de cadaveres no cemiterio do Sitio Cuite deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda e montagem de 150 carteiras escolares dos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi - MMX 8971 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade. relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 150 unidades de bracos, assentos e encostos para carteiras escolares dos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2006 | 177.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para os professores que participaram da capacitacao nos dias 31/01/2006, 01 e 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto a Escolas deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2006 | 480.00 | 00002146076402 | Ana Andréa Dias da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16 horas para na locucao e divulgacao em um carro de som para incentivo e comunicacao da Feira Livre, relativo aos dias 07, 14, 21 e 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2006 | 80.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do Jornal O NORTE relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2006 | 284.00 | 00003061535489 | EDESUS BARBOSA GALDINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para reuniao de secretarios para planejamento do exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homenagem aos 113 anos A Uniao, no Jornal A Uniao - edicao 02/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento pedagogico em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2006 | 352.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para o pessoal que participou da reuniao pedagogica para planejamento do ano letivo 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2006 | 1700.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador semprom 2300 mais placa mae on board 256 mb, hd 80, monitor 15 drive, 1,44, gravador cd, gabinete, teclado, mouse, caixa de som e estabilizador para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2006 | 300.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como orientador do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2006 | 1700.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador Semprom 2300 mais placa mae, 256 mb, hd 80, monitor 15 , drive 1.44 gravdor de cd, gabinete teclado, mouse, caixa de som, estabilizador para o Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2006 | 345.00 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de telefone motorola MA 250, 01 ferro walita vapor e 01 aparelho intelbras TC 500 AZ para a Casa Familia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2006 | 125.00 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de curso de aperfeicoamento no Sebrae sobre Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2006 | 175.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de curso de aperfeicoamento no Sebrae sobre Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2006 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2006 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2006 | 100.00 | 08358764000327 | ROCHA & PEDROSA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 exaustor ventisol para a sala da dentista do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio em veiculo de sua propriedade tipo caminhonete carroceria aberta Saveiro - MNC 4547-PB relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2006 | 300.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para estudo sobre industria de beneficiamento de castanha de caju, com o objetivo de melhorar a vida dos municipes em Serra do Mel no Rio Grande do Norte | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2006 | 450.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para estudo sobre industria de beneficiamento de castanha de caju, com o objetivo de melhorar a vida dos municipes em Serra do Mel no Rio Grande do Norte . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado em bioquimico e farmaceutico no Centro de Saude Severina Fernandes da Silva nesta cidade relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MAN DO PROG DE REDUCAO DE CARENCIAS NUTR ICIONAIS NA POPULACAO CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2006 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos artesanais, utilizados no combate a desnutricao - multimistura, a qual sera distribuida a populacao carente deste municipio pela Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00058573623934 | Gilson Alves Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de vidracaria e encalhamento nos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento pedagogico em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento pedagogico em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2006 | 2245.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2006 | 435.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2006 | 42.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento pedagogico em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse do municipio de Pedro Regis na edicao de janeiro de 2006, do Vale Noticia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 2481.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartuchos 27A para impressora hp 3845, 800 pasta suspensa e 12 caixas de formulario continuo 240x280 para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 699.00 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado eletrolux para o Setor Pessoal nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao na edicao de fevereiro/206 do Jornal Folha do Brejo Ltda, de materia de interesse desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 260.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Departamento de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 4044.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da divida ativa com INSS no mes 02/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape durante o mes 01/2006 no veiculo de sua propriedade tipo passeio Voyage CL - MMT 7149-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento pedagogico em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2006 | 780.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 13 carradas de agua em um caminhao - MYL 3032-PB transportando 25 tambores plasticos, com capacidade de 240 litros, cada totalizando 6.000 litros, destinados ao abastecimento de agua das escolas deste municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 1619.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 249.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000304 | 10/02/2006 | 4348.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 1000/20 ID35 PIRELLI, 04 camaras de ar 20 e 04 protetor de aro 20 para osonibus de placas MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 699.00 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado eletrolux EC para a sala da Dentista do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2006 | 204.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiesta MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000283 | 10/02/2006 | 692.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus e 04 pito para a ambulancia Fiorino-MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2006 | 135.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico alinhamento, balanceamento, cambagem e caster da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 566.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000286 | 10/02/2006 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000287 | 10/02/2006 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus para a ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2006 | 155.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento passeio, desempeno coluna e caster do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus - LAF 6389-RJ para transporte de estudantes do PETI da zona rural para o predio onde funciona o PETI nesta cidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 753.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 10 mesas para os computadores do Telecentro de Informatica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 194.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com a Sra. Elizete Antonio da Silva desta cidade para as cidades de Itabaiana e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos sobre o falecimento de seu esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 02/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 560.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funeraria e 02 mortalha para os falecidos Sr. Jose Marcelino da Silva que residia na Rua Severino Lourenco e Sra. Maria Maximina da Conceicao que residia no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2006 | 680.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 estabilizador 300 va para o Telecentro de Informatica que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2006 | 70.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de fita encode e limpeza e lubrificacao da impressora HP 640 diskjet da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000308 | 13/02/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado contaveis junto a esta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2006 | 285.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartuchos um 27A, dois e dois lexmark preto 70 para o Setor Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2006 | 2784.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos onibus MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000312 | 14/02/2006 | 2970.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa c/2 gavetas medindo 1,00 x 0,68m, 01 mesa p/computador composta, 02 cadeiras giratorias secretaria BC Inj. Ep., 02 mesa c/2 gavetas med. 1,25 x 0,68m, 08 cadeira fixa aproximacao (p) exp. ep e 02 armario de aco c/2 portas para o Departamento de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000316 | 14/02/2006 | 800.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arquivos de aco com 04 gavetas para a sala onde funciona a Bolsa Familia nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na Secretaria de Infra-Estrutura e Secretaria de Acao Social do Estado em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na Secretaria de Infra-Estrutura e Secretaria de Acao Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos no escritorio da Elmar e na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos sobre beneficiamento do caju no escritorio de planejamento Aserp em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000319 | 15/02/2006 | 502.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2006 | 938.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas de cotas relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2006 | 700.00 | 00049599887700 | RUBER VAN DER LINDEN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos prestados na manutencao de computadores pertencentes ao Telecentro de informatica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000320 | 15/02/2006 | 966.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio no transporte as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000321 | 15/02/2006 | 502.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000322 | 15/02/2006 | 1760.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo de motor para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000323 | 15/02/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Moto - MYK 7460 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000324 | 15/02/2006 | 833.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertecente a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2006 | 96.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte da equipe do PSF para o Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no sitio Lages neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2006 | 155.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do compressor, odontologico do sugador e equipo odontologico do Centro de Saude Severina Fernande desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2006 | 642.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes e para o Hospital Nossa Senhora do Rosario em Mamanguape, Santa Isavel, HU, 13 de Maio e Rodrigues de Aguiarem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 200m3 relativo aomes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2006 | 60.00 | 12617973000153 | AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS P/AUTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao do filtro antipolen do ar condicionado da sala da dentista do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2006 | 45.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 molduras de quadros da sala da dentista do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2006 | 349.39 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000329 | 15/02/2006 | 392.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MOH 8841 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000330 | 15/02/2006 | 591.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000331 | 15/02/2006 | 485.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389-RJ que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000332 | 15/02/2006 | 938.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000333 | 15/02/2006 | 221.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000334 | 15/02/2006 | 1336.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo de motor para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000335 | 15/02/2006 | 1180.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo de motor para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel do poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranha de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 200m3, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2006 | 36.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte desta cidade para os diversos sitios deste municipio com o Secretario de Educacao e com a Sra. Maria Aparecida Ferreira a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2006 | 316.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para aulas de educacao fisica no Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000339 | 15/02/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que presta servico a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000340 | 15/02/2006 | 102.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2006 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - DP n. 01 e 02/06, no D. Oficial edicao 31/01/2006, idem, idem A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2006 | 38.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte do Sr. Paulo Lourenco da Silva para resolver assuntos no INSS em Rio Tinto - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2006 | 639.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de pecas nos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do seminario - Metas do Milenio, equilibrioi e saude da mulher no Hotel Caicara, localizada na Av. Olinda - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2006 | 532.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade e para os hospitais Santa Isabel, Edson Ramalho e Humberto Lucena na cidadde de Joao Pessoa, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2006 | 150.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de retifica completa no cabecote do veiculo Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2006 | 215.00 | 00077050070882 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de mudanca do Sr. Geraldo Soares da Silva desta cidade para a Cidade de Santa Cruz de Areia - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2006 | 140.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 quilos de arame galvanizado para manutencao da cerca da casa onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2006 | 100.00 | 00001409541479 | RAYANE DE SOUZA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2006 | 200.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de calcados para pessoas do grupo de cirandeiras deste municipio por se tratar de pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2006 | 15.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2006 | 544.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 02/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2006 | 27.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FE relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2006 | 15.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2006 | 28.00 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2006 | 418.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de reemplacamento da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertencente a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2006 | 448.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Secretaria de Saude, do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000371 | 20/02/2006 | 1138.93 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000373 | 20/02/2006 | 836.66 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2006 | 280.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializados na area de educacao como ministrante da palestra sobre planejamento, avaliacao e fracasso escolar, na 2.semana pedagogica realizada pela Secretaria Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 280.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializado na area de educacao como ministrante da palestra sobre Metodologia do Ensino na 2.Semana Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000370 | 20/02/2006 | 1882.75 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000372 | 20/02/2006 | 965.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2006 | 191.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo Fiat Uno Mille - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2006 | 109.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Emater que presta servico a este municipio relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2006 | 188.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2006 | 960.00 | 00037429590420 | SEBASTIAO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de viagens esporadicas inter-estadual ou intra-estadual, conforme cronograma de Secretaria ou Departamento solicitante deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de fevereiro de 2006 no Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2006 | 374.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone do Gabinete do Prefeito desta cidade relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000374 | 20/02/2006 | 870.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento de projeto, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2006 | 321.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2006 | 351.75 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da Cidade de Joao Pessoa durante o mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2006 | 849.92 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para Casa da Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos referente a este municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2006 | 3998.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2006 | 31841.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2006 | 288.53 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2006 | 68.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade, conforme boleto do STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2006 | 26263.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao F40% relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2006 | 53873.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da folha de pagamento da Fundef I relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2006 | 5796.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Administracao e Financas, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Setor Pessoa ref. ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2006 | 630.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao da folha de pagamento do mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2006 | 22280.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Infra-Estrutura relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2006 | 1500.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONST.PINHEIRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 tubos de concreto de 30 cm para a construir uma galeria pluvial na Travessa Jose Roseno nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000395 | 23/02/2006 | 174.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 29 almocos para o prefeito e lideres da comunidade apos efetuada uma reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000396 | 23/02/2006 | 90.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 almocos para reuniao do dia 18/01/2006 entre o prefeito com secretarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000397 | 23/02/2006 | 90.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 almocos para o Chefe de Gabinete desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2006 | 3750.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 250 cadernetas escolar para o ano letivo de 2006 contendo miolo de 42 paginas impressoras frente e verso e capa de 60 kg em azul para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda e montagem de 120 carteiras escolares de grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de bracos, assentos e encostos para 120 carteiras das escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2006 | 2800.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio n. 097/2006 parte excedente do plano de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2006 | 40.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONST.PINHEIRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de ar 7500 btus para a colocacao do ar condicionado no consultorio odontologico do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2006 | 300.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para corbertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2006 | 120.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de mudancas desta cidade para a Jacarau com a Sra. Maria Gorete, de Jacarau a esta cidade com o Sr. Joao Jose dos Santos e do Sitio Pau-darco a cidade de Pedro Regis com o Sra. Marluce Pereira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 30 carradas de areia, barro e aterro para pessoas carentes deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de jogadores de futebol desta cidade para a cidade de Jacarau, Sitio Pau-Darco deste municipio, Cidade de Lagoa de Dentro e para a Cidade de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 05 viagens desta cidade para a Jacarau com o pessoal da Igreja Evangelica relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2006 | 300.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003524755445 | MARCIA FLORENCIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de aquisicao de passagem para Sao Paulo por motivo de saude sua mae, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 208.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao da Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 1599.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 323.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 02/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 505.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos predios do Telecentro e da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2006 | 85.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rex galvanizado, 01 quadro de energia, 01 haste de aterramento, 01 bengala e 02 curvas pequenas para ser doado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 2498.92 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 14 plantoes e 1/3 ferias como odontologo nas unidades de saude - Centro de Saude Severina Fernandes e Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 80.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 600.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol - MOH 8841 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2006 | 954.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2006 | 15.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do Predio da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2006 | 333.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do Predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 78.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do Predio Sede da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2006 | 100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Garagem Municipal para manutencao dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 210.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de para construcao de 01 galeria na Rua Sao Luis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 270.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a construcao de 01 cisterna em Maria Porcina no Sitio Carnauba deste municipio para o abastecimento de agua de moradores daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2006 | 117.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Deposito do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2006 | 328.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 48.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do Cemiterio localizado no Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2006 | 267.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral no cabecote 1.8 AP do motor da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores contratados do PACS - Programa Agentes Comunitarios de Saude desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 20312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores contratados do PSF - Programa Saude da Familia relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidor contratado do Programa Piso de Atencao Basica - PAB relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Programa Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD desta edilidade, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000441 | 01/03/2006 | 816.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000442 | 01/03/2006 | 1055.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio transportando as equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000443 | 01/03/2006 | 484.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000444 | 01/03/2006 | 1788.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000446 | 01/03/2006 | 1027.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidor contratado do Programa Agente Jovem desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRECHE | CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000436 | 01/03/2006 | 144194.05 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conclusao da construcao da creche deste municipio | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 54.40 | 08929259000123 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao fotografica para o Departamento de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000445 | 01/03/2006 | 472.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000447 | 01/03/2006 | 216.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol-MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000448 | 01/03/2006 | 691.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000449 | 01/03/2006 | 1323.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000450 | 01/03/2006 | 1173.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000451 | 01/03/2006 | 382.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MOH 8841 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 13926.42 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua, inclunindo perfuracao de poco artesiano, sistema de bombeamento, casa de bomba, adutora de recalque e chafariz com capacidade de cinco mil litros na Comunidade de Pau-Darco - Ze Joca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000433 | 01/03/2006 | 492.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao ao Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2006 | 933.00 | 00013861999820 | JOSE PEDRO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plantas para hornamentacao da Praca Nossa Senhora de Fatima e de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Departamento de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2006 | 40.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia no onibus - MND 1831 e no Fiat Uno-MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2006 | 280.00 | 00042463173491 | MARIA REJANE MONTENEGRO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico especializado na area educacional como ministrante da palestra sobre Educacao Especial na 2.Semana Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto a Escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2006 | 465.00 | 00030914752472 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de buffet na 2.Semana Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo Moto - MOR 2858 durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a biblioteca publica desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2006 | 600.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 04 carradas de agua para a Escola Munic.Antonio Nogueira no Sitio Carnauba e 06 carradas de agua para a Escola Munic.Francisco M.Batista no Sitio Pau-darco deste municipio relativo ao mes 02/2005 em um caminhao - MYL 3032-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2006 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a Telemar e esta edilidade no seguintes servicos alteracao de dados cadastrais, alteracao de endereco de envio de conta, alteracao de data de vencimento, constestacao de debito, solicitacao de restabelecimento de acesso,solicitacao de 2. via de conta e solicitacao de reparos relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000472 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2006 | 570.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 urnas funerarias e 02 mortalhas para os falecidos Sr. Severino Miguel Batista que residia no Sitio Lages e neste municipio e a Sra. Cecilia Maria de Lima que residia na Rua Severino Germano nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2006 | 256.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 14 transporte de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e 01 para o Hospital Sao Vicente de Paula na cidade de Joao Pessoa durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade desitinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3 relativo aomes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2006 | 70.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus das ambulancias fiorino - MNZ 6451, Ipanema - MNH 5135 e saveiro - MOQ 2052 e Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo motocicleta - MYK 7460 relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2006 | 1020.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transpote de agua sendo 05 carradas para o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite, 06 carradas para o Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e 06 carradas para o Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio no caminhao - MYL 3032 - PB relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2006 | 564.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo e filtro lubrificante dos veiculos ambulancias fiorino - MNZ 6451, Ipanema - MNH 5135 e Saveiro - MOQ 2052 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 todos pertencem aSecretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2006 | 240.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2006 | 115.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no escape dos veiculos Fiesta - MNH 5332, Fiesta Sedan - MOT 8195 e ambulancias Ipanema - MNH 5135 e soldagem no carter da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 pertencentes a Secretaria de Saudedesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000495 | 03/03/2006 | 150.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000496 | 03/03/2006 | 378.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 63 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000505 | 03/03/2006 | 270.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 45 refeicoes para os pacientes e enfermeiras do turno da noite do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000513 | 03/03/2006 | 1011.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo e de limpeza para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2006 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do Predio do PETI nesta cidade relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio do contador e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000486 | 03/03/2006 | 324.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 54 refeicoes para os Secretarios e funcionarios da Prefeitura deste municipio no mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000488 | 03/03/2006 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 refeicoes para o pessoal do Projeto Cooperar que prestou servico neste municipio no mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2006 | 794.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica, relativo aos meses de novembro/2005, janeiro e fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridica as pessoas que nao possuam condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo da sua manutencao e da familia, sem discriminacao de credo religioso, politicos partidario ou outra qualquer distincao, com domicilio no municipio de Pedro Regis relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2006 | 67.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do Jornal do NORTE relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2006 | 384.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 butijoes de gas de cozinha para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2006 | 100.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para Festa de Formatura de alunos que participaram do Curso da CDN no Grupo Escolar Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000497 | 03/03/2006 | 168.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 28 refeicoes para o pessoal da FUNAD que veio prestar servico de capacitacao neste municipio no mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000498 | 03/03/2006 | 961.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2006 | 550.00 | 00000004079507 | MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 portao tubular com tiras galvanizado medindo 2,00x1,50 metro e recuperacao do portao de varao de aco de 42 por tras da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape durante o mes 02/2006 em veiculo Voyage - MMT 7149-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2006 | 765.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos Grupos Escolares deste municipio, da biblioteca desta cidade e do Deposito da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2006 | 137.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo e filtro lubrificante do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 e do onibus-MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000507 | 03/03/2006 | 665.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e consumo para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2006 | 550.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Voyage - MND 8427 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2006 | 350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento em sistema de freio dos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2006 | 10954.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do sanitario publico, da iluminacao publica e das bombas de agua que abastecem esta cidade relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais com caminhao de carroceria servicos realizados neste municipio referente ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000503 | 03/03/2006 | 1023.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo e de limpeza para o Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na SUDEMA e na Secretaria de Acao Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Departamento de Infra - Estrutura desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2006 | 900.00 | 00004881036491 | José Lourenço da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao desta cidade, referente ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2006 | 179.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a eleicao de Rei do Grupo de Cirandeiras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2006 | 21.10 | 00004739878488 | LEONIDIO JOAQUIM ANSELMO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da capacitacao tecnica para o Coordenador da Bolsa Familia, no Auditorio da Federacao do Comercio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2006 | 21.10 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da capacitacao tecnica para o coordenador PETI no Auditorio da Federacao do Comercio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2006 | 802.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para os hospitais HU, Napoleao Laureano, Candido Vargas, Rodrigues Aguiar, Santa Isabel e Clinica Sao Luis em Joao Pessoa, desta cidade para a Clinica Roberta Lucena em Mamanguape, desta cidade para o Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio e dos Sitios para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio, com o veiculo Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9358-PB relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000537 | 07/03/2006 | 1742.78 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a delegacia de policia desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira, administrativa e consultoria junto a esta edilidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000536 | 07/03/2006 | 3114.40 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o Departamento de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000530 | 07/03/2006 | 2052.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda nos Grupos Escolares deste municipio, conforme contra partida desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2006 | 600.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol - MOH 8841 que esta disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus - LAF 6389 - RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro desta cidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000535 | 07/03/2006 | 2161.60 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000538 | 07/03/2006 | 4927.33 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos Grupos Escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na Sudema e na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na ASSERP, na Secretaria Estadual de Saude e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2006 | 20.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte do Secretario de Educacao desta cidade para a Cidade de Jacarau e para o Sitio Carnauba deste municipio para resolver assuntos relacionado a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000540 | 08/03/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2006 | 27.03 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pagamento de energia eletrica conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2006 | 2014.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2006 | 351.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da ambulancia fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 29.parcela do curso de pedagogia em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2006 | 189.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gravador de cd/dvd para o computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2006 | 312.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 125 garrafoes de agua mineral de 20 litros para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2006 | 1300.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo aos meses 01 e 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2006 | 3375.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS relativo ao mes 03/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2006 | 299.25 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias da Secretaria de Saude deste municipio que transportam pacientes para os hospitais na Cidade de Joao Pessoa durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2006 | 100.00 | 00006168691421 | JOSE MOREIRA CAMPOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o tratamento de saude dos seguintes exames raio X abdominal e pulmoes, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2006 | 91.64 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio onde funciona a Casa Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2006 | 743.56 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para reforma do predio onde funciona a Casa Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2006 | 40.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de um time de futebol desta cidade para a Cidade de Sertaozinho - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007195328414 | CLELIA MATOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como reforco no monitoramento da jornada ampliada do PETI em palestras e reunioes com criancas deste municipio durante 75 horas no valor de R$ 4,00 cada classificada no Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2006 | 320.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como o monitor da jornada ampliada do PETI em palestras e reunioes com criancas deste municipio durante 80 horas no valor R$ 4,00 cada classificado no Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2006 | 55.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2006 | 30.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2006 | 1125.00 | 00047873787400 | MARIA DO CARMO APROPRIANO CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Assistencia Social do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2006 | 500.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Coordenacao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2006 | 120.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de mudancas da Cidade de Lagoa de Dentro para esta cidade da Sra. Josefa Bispo, desta cidade para a Cidade de Jacarau do Sr. Basto Jurema e desta cidade para o Sitio Pau-Darco do Sr. Severino Martins Santos relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2006 | 600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 15 carradas de areia para pessoas carentes deste municipio durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2006 | 80.00 | 00000010671412 | JOSEFA BISPO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de psicologo do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2006 | 222.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes desta cidade para o Hospital Joao Batista de Carvalho em Jacarau, para a Maternidade em Mamanguape e para os Hospitais de Trauma e Sao Luis em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2006 | 105.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nas ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e na Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2006 | 1950.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 1500 fichas de visita domiciliar, 2000 fichas de Aveiam - SUS, 2000 fichas de atendimento medico e 40 blocos de receituario medico para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2006 | 350.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia tecnica ao equipamento de fabricacao Gestetner, modelo 2913-Z da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000584 | 13/03/2006 | 1363.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos Fiesta - MNH 5332, Fiesta Sedan - MOT 8195 e ambulancias Saveiro- MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertence a Secretaria de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2006 | 215.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000571 | 13/03/2006 | 258.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 43 almocos para equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2006 | 3200.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de cadastramento economico imobiliario deste municipio e avaliacao venal dos terrenos e imoveis com overlay do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2006 | 88.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte do Secretario de Educacao desta cidade para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de carteiras escolares para o Grupo Escolares nos Sitios Pau-Darco de Baixo, Barro Vermelho, Lages Carnauba II, Cafula e Grupo Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2006 | 250.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens no Fiat Uno - MXK 5645, nos onibus - MNE 2543 e MND 1831 todo pertencentes a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2006 | 5770.12 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2006 | 426.00 | 00003061535489 | EDESUS BARBOSA GALDINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao de Secretarios e Assessores com o prefeito para discutirem questoes administrativa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2006 | 200.00 | 00025151614487 | SEBASTIAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de levantamento e acabamento da cisterna localizada na propriedade da Sra. Maria Porcina da Conceicao no Sitio Carnauba deste municipio para abastecimento de agua de moradores daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2006 | 200.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao das placas, tampas e viga da cisterna localizada na propriedade da Sra. Maria Pereira da Conceicao no Sitio Carnauba deste municipio para abastecimento de agua de moradores daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2006 | 150.00 | 00077050070882 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 50 manilhas da cidade de Mamanguape para esta cidade, para construcao de galeria pluvial na travessa Jose Roseno nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2006 | 81.70 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a filmagem dos modulos sanitarios domicilares deste municipio conforme conv. 01298/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2006 | 158.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do onibus - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2006 | 198.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisacao de 01 bomba anauger para o abastecimento de agua no Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2006 | 269.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 fogao venancio 2b s/forno e regulador vinigas excel para o Grupo Escolar Francisco Miguel Batista no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2006 | 300.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao deste municipio partindo da Cidade de Jacarau em veiculo Moto - MNE 443- PB referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2006 | 253.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Secretaria de Educao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000599 | 14/03/2006 | 589.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2006 | 1350.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de varios departamentos desta edilidade, relativo mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2006 | 266.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2006 | 784.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000591 | 14/03/2006 | 1938.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os policiais, delegado, agente e escrivao que prestam servico nesta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme conv. de n. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2006 | 201.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2006 | 399.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefones da Secretaria de Saude desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2006 | 717.50 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de 255 folderes, 105 cartilhas educativas e 200 folhetos informativos para Secretaria de Saude conforme convenio 1298/2005 entre a FUNASA e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000600 | 14/03/2006 | 7415.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos ambulancias Ipanema-MNH 5135, Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451, Fiesta-MNH 5332 e Fiesta Sedan-MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000606 | 15/03/2006 | 106.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Moto - MYK 7460 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000607 | 15/03/2006 | 715.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000608 | 15/03/2006 | 1089.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude no transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000609 | 15/03/2006 | 802.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000610 | 15/03/2006 | 768.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000611 | 15/03/2006 | 2027.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2006 | 140.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no cabecote e retifica completa na ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2006 | 25.54 | 02352077000156 | WANBERTO SANTOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixa ilustrativa com 5 metros conforme conv. 1298/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000621 | 15/03/2006 | 1400.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda de alunos do Programa PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiarios do Programa PETI relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem relativo ao mes 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulagacao na edicao de marco/2006 do Jornal Folha do Brejo Ltda, materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000605 | 15/03/2006 | 106.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2006 | 54.40 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONST.PINHEIRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 metros quadrado de material para confeccao de placas com a logo marca desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000612 | 15/03/2006 | 106.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000613 | 15/03/2006 | 209.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000614 | 15/03/2006 | 1215.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2006 | 2280.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena e pecas para montagem de aparelho receptor de acesso a internet na Secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000616 | 15/03/2006 | 532.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000617 | 15/03/2006 | 1089.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000618 | 15/03/2006 | 482.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAf 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000603 | 15/03/2006 | 524.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao ao Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2006 | 656.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2006 | 64.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 folhas de eucatex para a Casa Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000626 | 16/03/2006 | 462.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 77 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Programa Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD desta cidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento do veiculo Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2006 | 506.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes sendo 16 viagens do sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, 03 viagens desta cidade para o hospital Joao Batista de Carvalho em Jacarau, 03 viagens para o Hospital PAM em Mamanguape e 02 viagens para os hospitais Santa Isabel e Humberto Lucena em Joao Pessoa durante o mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2006 | 462.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de um armario de madeira para a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2006 | 462.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de um armario de madeira para a Escola do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2006 | 380.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de letreiro nos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2006 | 70.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO-COM.E REPRESENT.EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de instintores 6kg c/pinturas do onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2006 | 38.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte do Sr. Paulo Lourenco da Silva para resolver assuntos no INSS em Rio Tinto no mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2006 | 480.00 | 00002146076402 | Ana Andréa Dias da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 16 horas parado na locucao e divulgacao em um carro de som para incentivo e comunicacao da feira livre relativo aos dias 04,11,18 e 25 de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2006 | 200.00 | 00002146076402 | Ana Andréa Dias da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em um carro de som para divulgacao de notas de interesse desta edilidade em 4 horas em movimento no mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2006 | 54.90 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de placas com a logomarca desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio em veiculo de sua propriedade tipo caminhonete carroceria aberta Saveiro - MNC 4547-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de marco/2006 do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000643 | 20/03/2006 | 400.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para a merenda dos Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2006 | 31.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 602.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota relativo ao mes 03/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2006 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre a folha do pagamento do Agentes de Vigilancia Ambiental conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2006 | 426.00 | 08995631001090 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ventilador turbo de parede 40 cm e 04 ventiladores wind de coluna para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2006 | 550.00 | 00003552905707 | DANIELLE SURRAGE B. PIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos de abastecimeto de agua desta cidade ao Sitio Carnauba, construcao de 41 privadas higienica nesta cidade e no bairro Sao Jose, aquisicao de um veiculo ambulancia medico-odontologico, construcao de calcamentos nas ruas Severino Pereira, Severino Germano, Sao Luis e Paulo Soares, de interesse deste municipio, juntos aos Ministerios e Orgaos do Governo no Distrito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2006 | 230.00 | 35591213000110 | ASSIST. TECNICA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao efetuado em 01 mimiografo e maquina de calcular do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2006 | 330.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PB junto a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2006 | 341.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2006 | 42.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica face para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2006 | 140.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e regulagem das fechaduras das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2006 | 255.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento passeio, balanceamento passeio, desempenho coluna lado direito, desempenho coluna lado esquerdo e caster lado esquerdo para manutencao das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2006 | 150.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de soldagem de bancos no onibus - MNE 2543 e servico de soldagem no chassis do Onibus - MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2006 | 70.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e regulagem da fechadura do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2006 | 65.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento e desempeno da coluna do lado direito do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000662 | 23/03/2006 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus e 04 pito 414 preto para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2006 | 70.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Emater que presta servico a este municipio relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2006 | 850.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 300 gravacoes em plaquetas de aluminio e 10 plaquetas em aco inox gravadas com o simbolo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2006 | 550.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos de abastecimento de agua desta cidade ao Sitio Carnauba, construcao de 41 privadas higienicas na cidade e no Bairro Sao Jose, aquisicao de 01 veiculo ambulancia medico-odontologico, construcao de calcamento nas ruas Severino Pereira, Severino Germano, Sao Luis e Paulo Soares, de interrese deste municipio juntos aos Ministerios e Orgaos do Governo no Distrito Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Setor Pessoal desta edilidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2006 | 210.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de 03 cartuchos 27A e 01 cartucho 28A para a impressora HP 3845 desta ediliidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000665 | 24/03/2006 | 2687.40 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000669 | 24/03/2006 | 4049.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000670 | 24/03/2006 | 9254.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalr para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000666 | 24/03/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000667 | 24/03/2006 | 400.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para construcao de 01 cisterna em Maria Porcino no Sitio Carnauba deste municipio para abastecimento de agua de moradores daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionado a esta Secretaria no 1.nucleo regional de saude,Secretaria Estadual de Saude e participar da apresentacao do processo de melhorar o acesso dos usuarios na marcacao e realizacao de consultas especializadas e exames, no Hotel Xenius em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2006 | 58.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2006 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridica as pessoas que nao possuem condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo de sua manutencao e da familia, sem discriminacao de credo religioso, politico partidario ou outra qualquer distincao com domicilio neste municipio. relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2006 | 3955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Administracao e financas desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2006 | 635.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contabilizacao de tarifa de servico bancario sobre folha de pagamento dos servidores desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitarios desta cidade para a Cidade de Mamanguape relativo ao mes 03/2006 no veiculo Voyage - MMT 7149-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2006 | 26360.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40% desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2006 | 55521.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 60% desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da escola municipal Ozeias Aranha de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3 relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2006 | 26058.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2006 | 300.00 | 00007195328414 | CLELIA MATOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como reforco no monitoramento da jornada ampliada do PETI em palestras e reunioes com criancas deste municipio durante 75 horas no valor de R$ 4,00 cada classificado no Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores contratados do Programa PAIF, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2006 | 300.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como monitor da jornada ampliada do PETI em palestras e reunioes com criancas deste municipio durante 75 horas no valor de R$ 4,00 cada classificado no Departamento de Assistencia Social desta edilidade relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2006 | 2702.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Assistencia Social desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Programa PAIF relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistemaa de abastecimento desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2006 | 6875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Departamento de Infra - Estrutura desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2006 | 19803.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2006 | 162.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para comemoracao do dia internacional da Mulher no dia 08 de marco realizado no Grupo Escolar Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, ref. ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000702 | 29/03/2006 | 1148.60 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para ampliacao do antigo predio da telpa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Departamento de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2006 | 2696.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para complementacao da iluminacao publica dos Sitios Lages, Cambambe e Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000703 | 29/03/2006 | 1199.20 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para ser doado a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa Familia, o Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculados ao Departamento de Assistencia Social deste municipio referente ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio referente ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2006 | 300.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2006 | 300.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2006 | 300.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2006 | 300.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Programa Agente Jovem, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2006 | 65.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus das ambulancias fiorino - MNZ 6451, Ipanema - MNH 5135 e no fiesta - MNH 5332 todos pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo Moto - MYK 7460 durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para realizar atualizacao de programas nos computadores da Sec.Saude deste municipio no 1.nucleo regional de saud e participar de treinamento para marcacao de consultas especializadas e exames no laboratorio de informatica da escola Olivio Ribeiro Campos - na Rua Esmeraldo G. Vieira - bancarios em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2006 | 518.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro pb degrade ford fiesta amazon para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte junto a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo Moto - MOR 2858 durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao deste municipio partindo da cidade de Jacarau em veiculo Moto - MNE 0443 relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2006 | 900.00 | 00004881036491 | José Lourenço da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Corsa Sedan - MNH 0003 - PB junto a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2006 | 550.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Voyage - MND 8427-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a biblioteca publica nesta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria para pequenos consertos junto as Escolas deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00030840465491 | MARIA AMALIA RAMOS DE ANDRADE COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de especializacao na area de educacao nutricional junto a Secretaria de educacao desta cidade, relativo ao mes 01 e 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira, administrativa e comsultoria junto a esta edilidade durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2006 | 88.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte do Sr. Getulio Ferrer de Almeida - Gerente da Agencia dos Correios de Jacarau para esta cidade para fazer pagamento aos aposentados deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000697 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para os agentes da policia, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente todos prestam servico a este municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000722 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000728 | 29/03/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2006 | 15.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem do veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio conforme convenio assinado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2006 | 70.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reinstalacao do Windows XP do computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2006 | 72.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2006 | 24.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio do correio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio do contador e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000747 | 30/03/2006 | 1657.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos onibus - MND 1831 e MNE 2543 e para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2006 | 328.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2006 | 134.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a 30.parcela do curso de pedagogia em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000740 | 30/03/2006 | 2016.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000741 | 30/03/2006 | 193.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000742 | 30/03/2006 | 525.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000743 | 30/03/2006 | 844.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000744 | 30/03/2006 | 1044.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000745 | 30/03/2006 | 947.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Ipanema - MNH 5135 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2006 | 35.00 | 00007702755407 | VANUSA GALDINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames de ultrassom obstetrica por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2006 | 50.00 | 00000935219447 | IONILDO DA SILVA CUNHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2006 | 80.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau, para sua filha conforme exame em anexo, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2006 | 30.00 | 00005255093483 | JOSEFA BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2006 | 60.00 | 00048225150791 | AGRIPINO SALU FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de lentes e armacao de oculos por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2006 | 25.00 | 00067645070404 | JOSE LUIZ VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2006 | 20.00 | 00005974684435 | SEVERINA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Brejo de Areia por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2006 | 45.00 | 00071488936404 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2006 | 40.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2006 | 326.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota relativo ao mes 03/2006 conforme extrato do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2006 | 80.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio onde funciona do PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 317.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2006 | 15.00 | 00047219094620 | MARIA UBERLANIA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Joao Pessoa por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2006 | 384.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o Departamento de Infra-Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2006 | 740.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila para manutencao da Iluminacao Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2006 | 175.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao das principais ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2006 | 99.10 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do antigo predio da Telpa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000766 | 31/03/2006 | 749.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 127.02 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportiva para ser doado ao Time de Futebol do Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2006 | 240.06 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000781 | 31/03/2006 | 1400.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para o Programa do PETI que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000769 | 31/03/2006 | 609.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fista - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000772 | 31/03/2006 | 1144.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000773 | 31/03/2006 | 2970.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000774 | 31/03/2006 | 1147.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dubro - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte das equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000775 | 31/03/2006 | 463.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000776 | 31/03/2006 | 1163.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROGRAMA DE DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2006 | 1081.62 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000784 | 31/03/2006 | 1384.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Pecas destinados a veiculos da Saude Municipal(Fiorino e Saveiro-Ambulancias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000764 | 31/03/2006 | 680.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000765 | 31/03/2006 | 396.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000767 | 31/03/2006 | 429.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000768 | 31/03/2006 | 598.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000778 | 31/03/2006 | 1479.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000779 | 31/03/2006 | 522.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2006 | 410.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao relativo a prejuizo com roubo na AGC/Pedro Regis-PB conforme a pericia registrada no livro de ocorrencia de n.01/05, da delegacia de policia civil desta cidade, em referencia ao contrato em vigor entre os Correios e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 250.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2006 | 480.00 | 00002146076402 | Ana Andréa Dias da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 16 horas parado na locacao e divulgacao em um carro de som para incentivo e comunicacao da feira livre referente aos dias 4, 11, 18 e 25 de marcos de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000788 | 03/04/2006 | 244.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe da contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2006 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extratos bancario da conta do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2006 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da conta do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000801 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado tecnico especializado nas areas administrativa, financas e contabil junto a assessoria de planejamento desta edilidade, relativo aos meses 02 e 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2006 | 82.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de 656 copias de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos juntos a Secretaria deste municipio, relativo aos meses janeiro e fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000804 | 03/04/2006 | 45.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para manutencao do Grupo Escolar Antonio Fernandes de Farias no Sitio Lages deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2006 | 220.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes e uma viagem para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000789 | 03/04/2006 | 306.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 51 refeicoes para o Coordenador da FUNASA que presta servico a este municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000792 | 03/04/2006 | 426.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 71 refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes sendo para paciente e equipe do PSF durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de Equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio com o veiculol Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9358-PB durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000806 | 03/04/2006 | 62.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2006 | 220.00 | 00060301724415 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario sobre o Cargo de Auxiliar de Servicos Gerais lotada no Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000790 | 03/04/2006 | 354.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 almocos o agente do exercito que vem fazer a fiscalizacao no abastecimento de agua que estao sendo efetuada nas cisternas deste municipio em caminhao pipa pelo exercito durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2006 | 900.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico na area de engenharia civil junto ao Departamento de Infra - Estrutura deste municipio no acompanhamento das obras relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000797 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado tecnicos na area de engenheria civil junto ao Dep. Infra-Estrutura deste municipio em especial no acompanhamento de projeto, obras e servicos de engenharia, gerenciados e fiscalizacao pela Caixa Economica Federal e demais orgaos a nivel federal e estadual junto a este municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2006 | 200.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de placas para construcao de cisterna neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2006 | 278.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 26m2 de gesso no antigo predio da Telpa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2006 | 270.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de servente de pedreiro na ampliacao do predio da antiga Telpa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000805 | 03/04/2006 | 661.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulico para manutencao do sistema de abastecimento de agua deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2006 | 300.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 05 carradas de agua em um caminhao - MYL 3032-PB transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000, destinado para esta edilidade e para a Construcao da Creche deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2006 | 1080.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 18 carradas de agua em um caminhao - MYL 3032-PB transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros destinado a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronico dos dados do Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2006 | 358.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertencem a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2006 | 51.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2006 | 480.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 carradas de agua para o Centro de Saude Severina Fernandes em um caminhao - MYL 3032 - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004882008491 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do encontro presencial do programa de apoio aos dirigentes municipais de educacao ( Pradime ) no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2006 | 625.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e de filtros de oleo dos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 e Fiat Uno - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extratos bancarios da conta do Fundef 60% relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus - LAF 6389-RJ para transporte de estudantes do Ensino Medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva, desta cidade, durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2006 | 600.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 10 carradas de agua em um caminhao - MYL 3032 transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros destinados aos grupos escolarFrancisco Miguel Batista e Daura Ribeiro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extratos bancario da conta do ITR relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da conta do FE relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2006 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 butijoes de agua mineral para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2006 | 29.48 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2006 | 2.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da conta do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2006 | 350.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao eletrica, com revisao de alternador e motor de partida dos onibus - MND 1831 e MND 1831 todos pertence a Secretaria Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2006 | 150.00 | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2006 | 25.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de contratados do PSF relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do pessoal contratado do Programa PSF relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para a implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projeto na area social durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiarios do Programa PETI relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2006 | 180.00 | 00047257695415 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na construcao de uma cisterna na residencia da Sra. Raimunda Medeiro Bezerra para atender a comunidade do Sitio Carnauba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2006 | 150.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica nos cabecotes da ambulancia Ipanema - MNH 5135 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2006 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de contratado relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2006 | 3861.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de contratados do Programa PACS, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000838 | 07/04/2006 | 135.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista do carro do fumace que prestou servicos a este municipio no Combate a Dengue e pernilongo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2006 | 424.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes desta cidade para os hospitais Santa Isabel,Pam de Jaguaribe, Trauma, Pronto Socorro Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa e para o Hospital de Joao Batista de Carvalho durante o mes 03/2006 com o veiculo Fiat Uno - KGS 6914-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2006 | 449.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio e Secretaria de Saude desta cidade, relativo aos meses defevereiro e marco/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2006 | 304.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000849 | 07/04/2006 | 250.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento controlado para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2006 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de assembleia de estruturacao e fortalecimento do COGEMAS no auditorio da empresa brasileira de turismo S/A - PBTUR em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2006 | 420.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude de adulto e translado de Joao Pessoa para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000840 | 07/04/2006 | 4926.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda dos grupos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2006 | 138.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2006 | 389.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do Pre-Escolar e de Grupos Escolares deste municipio relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2006 | 288.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de estudantes do Sitio Lages para o Sitio Cuite deste municipio e retorno do mesmo com o veiculo caminhonete chevrollet D20 - MMN 3450-PB relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2006 | 12.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte do policial Teone dos Santos em diligencia e ocorrencia neste municipio no veiculo Fiat Uno - KGS 6914-PB, conforme conv. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2006 | 799.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de departamentos desta edilidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2006 | 79.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Emater que presta servico a este municipio relativo ao mes 03/2006, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2006 | 196.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2006 | 858.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular relativo ao mes 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2006 | 75.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2006 | 514.95 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular desta edilidade relativo ao periodo de 22/02/2006 a 17/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2006 | 2903.16 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2006 | 134.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/Multa do mes de abril competencia de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2006 | 6330.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000871 | 10/04/2006 | 660.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 bebedouro para o Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2006 | 280.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de Time de Futebol desta cidade para o Sitio Cuite e para a Cidade de Lagoa de Dentro e transporte de pessoal desta cidade para participar de reuniao na Cidade de Jacarau | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2006 | 13544.13 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2006 | 2240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 56 carradas de areia, tijolo e aterro para pessoas carentes deste municipio em caminhao - MMP 2866-PB durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2006 | 100.00 | 00075129558472 | EDILSON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2006 | 48.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de 04 diligencias ao preco unitario de R$ 11,00 durante o mes 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2006 | 408.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade para o hospital Santa Isabel em Joao Pessoa, 02 viagens desta cidade para o Hospital Joao B. de Carvalho em Jacarau e 19 viagens dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000855 | 10/04/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol VW - MMU 5708 - PB a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2006 | 350.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de pacto dos indicadores da atencao basica no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao, relativo ao mes 04/20006, conforme convenio 192/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2006 | 2819.26 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000868 | 10/04/2006 | 1040.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 mesas c/02 gavetas med.1,25 x 0,68, 01 mesa p/comptudor composta e 03 cadeiras fixa aproximacao (a) exp.ep para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2006 | 8384.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2006 | 437.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Gabinete do Prefeito desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 5 carradas sendo 03 de areia e 02 de aterro para reforma do antigo predio da Telpa desta cidade em caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar do PACTO dos indicadores da Atencao Basica no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2006 | 829.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2006 | 560.00 | 00030914752472 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de Buffet de recepcao das autoridades porquanto da visita do representante do ministro do desenvolvimento social em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2006 | 304.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2006 | 0.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2006 | 2654.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem e configuracao de servidor Linux, 03 montagem e instalacao de antenas de radio WI-FI e mao de obra dos servicos de internet via radio no Predio sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2006 | 11318.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de departamentos desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes do Sitio Lages para o Sitio Cuite e o retorno dosmesmos com o veiculo caminhonente D20-MMN 3450-PB relativo ao mes ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2006 | 80.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de mudanca desta cidade para a Cidade de Duas Estradas-PB com a Sra. Cleide Maria da Silva e desta cidade para o Bairro Sao Jose com a Sra. Severina Pereira da Costa neste municipio em caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2006 | 300.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de mosaico em em ceramica oferecido a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2006 | 256.90 | 00001540290417 | MARCIO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de 01 passagem de transporte rodoviario por se tratar de pessoa carente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2006 | 1291.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000889 | 12/04/2006 | 11000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio na Semana Santa de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2006 | 41.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do CIDE, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2006 | 200.00 | 00005070115464 | ANTONIO MARCO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000892 | 17/04/2006 | 1129.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000893 | 17/04/2006 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000897 | 17/04/2006 | 2980.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000899 | 17/04/2006 | 1105.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo-MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000900 | 17/04/2006 | 780.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000901 | 17/04/2006 | 833.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol-MMO 2933-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000894 | 17/04/2006 | 1164.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000896 | 17/04/2006 | 555.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus -LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000898 | 17/04/2006 | 1606.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000904 | 17/04/2006 | 571.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000906 | 17/04/2006 | 399.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000895 | 17/04/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol-MNW 5122 da Emater que presta servico neste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000908 | 17/04/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MYK 7460 que esta disposicao do Departamento de Administracao e Financas desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000902 | 17/04/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000905 | 17/04/2006 | 511.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282-PB que esta disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000910 | 17/04/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep.de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000903 | 17/04/2006 | 780.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2006 | 390.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 06 carradas de agua em caminhao - MYL 3032-PB, transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros, destinados aos grupos escolares Francisco M. Batista, Idalina Rosa e Daura Ribeiro todos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2006 | 285.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao de veiculos na Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto no Dep. de Infra - Estrutura deste municipio em veiculo de sua propriedade Saveiro-MNC4547 - PB relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2006 | 468.30 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 9.366 copias de xerox de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2006 | 188.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte de pacientes desta cidade para os hospitais Napoleao Laureano e Hu em Joao Pessoa e um viagem par ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000914 | 18/04/2006 | 582.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 97 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que presta servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/04/2006 | 130.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 02 carradas de agua em um caminhao - MYL 3032 transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros destinadas ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/04/2006 | 88.00 | 00004320799470 | EZEQUIEL RODRIQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pessoas carentes para resolver assuntos de seu interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2006 | 210.00 | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para a Casa Familia que esta vinculada no Departamento de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000922 | 20/04/2006 | 598.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2006 | 666.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2006 | 250.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse do Departamento de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2006 | 26.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep da cota do FE relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2006 | 346.50 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais em Joao Pessoa, durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2006 | 463.96 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Departamento Pessoal desta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2006 | 420.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 butijoes de gas de cozinha para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes desenvolvidas por esta edilidade na edicao de abril/2006 do Jornal Folha do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000935 | 24/04/2006 | 544.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000937 | 24/04/2006 | 397.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para complementacao da merenda dos grupos escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2006 | 520.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 50 blocos de receiturio medicos 50x1 via, numerado e picotado para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000938 | 24/04/2006 | 528.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2006 | 255.10 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para a Casa da Familia que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000936 | 24/04/2006 | 719.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para o Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2006 | 771.98 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas de refeicoes, combustivel e hospedagem do Chefe de Gabinete, motorista e 02 tecnicos para elaboracao dos projetos em viagem a Petrolina - PE com a finalidade de visitar a Fabrica de Doces e Polpa de frutas para posterior implantacao de projetos futuros no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2006 | 100.00 | 00074135624480 | RUBERVAN DER LINDEN DE VIERDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores do Telecentro que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2006 | 677.90 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para Curso de Manicure e Pedicuri na Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2006 | 684.77 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para a Casa Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2006 | 2250.00 | 03908469000111 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de funilaria, pintura e mecanica do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de abril de 2006 do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000949 | 26/04/2006 | 4393.30 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000950 | 26/04/2006 | 1330.65 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para realizar implantacao e atualizacao de programas no computador da Secretaria Municipal de Saude no 1. Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar da licenca do Centro de Saude Severina Fernandes junto a vigilancia sanitaria, entregar o teste do pezinho no LACEN e pegar a pactuacao na Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000951 | 26/04/2006 | 3427.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuir a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000952 | 26/04/2006 | 2234.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000953 | 26/04/2006 | 1043.00 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000954 | 26/04/2006 | 938.20 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000956 | 26/04/2006 | 1072.27 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio conforme convenio da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2006 | 350.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude adulto e 01 translado para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000948 | 26/04/2006 | 340.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2006 | 600.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem com documentario do municipio de Pedro Regis com gravacao em DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos juntos ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, ref. ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, relativo 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2006 | 70.00 | 00003524509401 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2006 | 30.00 | 00005255092401 | ALEXANDRE BERNADINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2006 | 20.00 | 00097901903449 | MARIA DE FATIMA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiarios do Programa PETI relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridica a pessoas que nao possuem condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo de sua manutencao e da familia sem discriminacao de credo religioso e politico partidario ou outra ou qualquer destinacao, durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte diversos juntos a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2006 | 446.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes para os hospitais PAM, HU, Napoleao Laureano, Hemocentro em Joao Pessoa, para o Hospital e Maternidade do Rosario em Mamanguape, dos sitios deste municipio parao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e desta cidade para o hospital Joao Bastista de Carvalho em jacarau em veiculo Fiat Uno - KGS 6914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronico dos dados do SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no abastecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Sitio Cuite deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2006 | 956.85 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2006 | 240.00 | 10775286000211 | CATAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 calcas jeans para os Agentes Comunitario de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2006 | 300.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 sapatos italy flex para os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da escola municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3 relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2006 | 550.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2006 | 210.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo para o Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2006 | 500.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 10 blocos de notas fiscais para uso do Departamento de Administracao de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000959 | 27/04/2006 | 1040.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as Agentes Policiais sendo delegado, policiais, escrivao e agente todos prestam servicos a este municipio durante o mes 04/2006, conforme conv. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000967 | 27/04/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado relativo ao balanco anual de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 50 placas com a logomarca desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2006 | 550.00 | 00003552905707 | DANIELLE SURRAGE B. PIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a esta edilidade correspondente a agilizacao de recursos oriundos de convenios junto aos Ministerios da Saude, Desenvolvimento Social e das Cidades no Distrito Federal - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2006 | 550.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a esta edilidade, correspondente a agilizacao de recursos oriundos de convenios junto aos Ministerios de Saude, Desenvolvimento Social e das Cidades no Distrito Federal - DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2006 | 705.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao dos servidores desta edilidade relativao ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000980 | 27/04/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado tecnico especializado na area administrativa, financeira e contabil junto a assessoria de planejamento desta edilidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Socia deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade relativo ao mes 04/2006, conforme conv. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2006 | 1459.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta municipio no escritorio do contador e na Caixa Economica Federal em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001021 | 28/04/2006 | 12.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 assento sanitario para o predio onde funciona o Setor de Identificacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001026 | 28/04/2006 | 172.30 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para manutencao do Predio Sede da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2006 | 4516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Departamento de Administracao e financas desta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2006 | 29968.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40% relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2006 | 55950.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 60% relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2006 | 12000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA -GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas Estacao da Luz e palco e Banda BabyDoll na Festa de Emancipacao Politica do dia 29 de abril 2006 em Praca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2006 | 868.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001028 | 28/04/2006 | 131.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material construcao para manutencao do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001029 | 28/04/2006 | 24.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 cadeados para as portas dos onibus escolares de placas MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joa Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do pessoal contratado do Programa Piso de Atencao Basica relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude desta cidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do pessoal contratado do Programa Saude na Familia relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2006 | 27673.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Saude desta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2006 | 1430.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001024 | 28/04/2006 | 50.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2006 | 1720.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 bicicletas para os Agentes Comunitarios de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep.de Assistencia Social deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem que estao vinculados ao Dep. de Assistencia Social deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2006 | 400.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratado do Programa Agente Jovem relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2006 | 2702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Departamento de Assistencia Social relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001017 | 28/04/2006 | 1278.30 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI, relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001027 | 28/04/2006 | 816.55 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para a doacao a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Deposito do Departamento de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, em veiculo Moto - MOR 2858 relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2006 | 7462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura desta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001022 | 28/04/2006 | 515.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para pintura dos meios-fios das principais ruas do centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001023 | 28/04/2006 | 3110.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para construcao de 01 galeria na Rua Jose Roseno nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001025 | 28/04/2006 | 234.10 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para o Departamemto de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2006 | 21186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2006 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 Bandeiras da Paraiba de pano para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001051 | 02/05/2006 | 561.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra - MMw 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001042 | 02/05/2006 | 527.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais relativo ao mes de 03/2006 anulado para correcao da alocacao equivocada do recursos e agora corrigido | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2006 | 140.00 | 00087408651420 | LUIS MARIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001032 | 02/05/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude desta cidade em um veiculo Gol - MMU 5708-PB durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001033 | 02/05/2006 | 883.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para o transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001037 | 02/05/2006 | 388.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001038 | 02/05/2006 | 575.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001040 | 02/05/2006 | 620.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5322 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001041 | 02/05/2006 | 639.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo Ex 2005 - MNH 9358-PB destinado ao transporte de equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude desta cidade durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001052 | 02/05/2006 | 3862.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2006 | 45.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2006 | 300.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao e cobertura do colchao da maca da ambulancias Ipanema-MNH 5135 e reforma dos bancos da Fiorino-MNZ 6451 pertencentes a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001034 | 02/05/2006 | 1892.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001035 | 02/05/2006 | 555.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001036 | 02/05/2006 | 273.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001039 | 02/05/2006 | 440.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao geral da instalacao e revisao no motor de arranque e no alternador do Fiat Uno - MXK 5646 que pertence a Secretaria Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2006 | 80.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001045 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoas da Cidade de Jacarau para esta cidade destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo Moto-MNE 0443-PB durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001053 | 02/05/2006 | 924.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus - LAF 6389 - RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reforma de todas as bancadas do onibus - MND 1831 com colocacao de espuma e maderite no mesmo que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato da cota do fundef 60% relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2006 | 300.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeu para ser doado para a competicao de Vaquejada que foi realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2006 | 78.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001049 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica nos veiculos desta edilidade durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e no Escritorio do Advogado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2006 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato da cota do fpm relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato da conta do FE relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato da conta do ITR relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2006 | 92.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2006 | 30.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2006 | 20.00 | 00008117170469 | ROSANGELA DOS SANTOS MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3. lugar na modalidade de Volei Feminino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2006 | 40.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2006 | 50.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Futsal masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politico desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2006 | 20.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de Futsal Masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2006 | 70.00 | 00003153898421 | LAURA GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2006 | 30.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2. lugar na modalidade volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2006 | 70.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2006 | 50.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2006 | 40.00 | 00008009379450 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2006 | 50.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2006 | 30.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2006 | 20.00 | 00007943138414 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2006 | 50.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2006 | 70.00 | 00005578712479 | JOAO BATISTA COSTA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2006 | 30.00 | 00005486926456 | JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida pedestre masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2006 | 20.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2006 | 30.00 | 00004727516462 | MARLI CADIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2006 | 30.00 | 00004495213466 | JOSE ROMEU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de Futsal masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2006 | 464.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite e Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, do Centro de Saude Severina Fernandes e Secretaria de Saude destacidade relativo aos meses de abril e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2006 | 357.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Saude desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais realizada neste municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2006 | 1990.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao e reaterro da galeria para o esgoto sanitario na Rua Jose Roseno nesta cidade, num trecho medindo 420m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2006 | 200.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e podacao da grama nos canteiros do predio sede da prefeitura e nos canteiros centrais da Av. Senador Ruy Carneiro em frente a esta ao predio sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2006 | 364.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e do Sitio Carnauba para o hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa no veiculo Gol-KFV 1801 relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2006 | 319.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Ipanema-MNH 5135, Fioriono-MNZ 6451, Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 todos pertences a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001099 | 04/05/2006 | 558.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF e Saude Bucal do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados o Programa do ECD relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2006 | 300.00 | 00089830253791 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na instalacao e parte eletronica da ambulancia Ipanema-MNH 5135 com recuperacao do eletro ventilador e parte eletronica e servico na parte eletrica, parte da bomba de combustivel pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2006 | 880.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte de 22 carradas de areia para pessoas carentes deste municipio em caminhao - MMP 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoas para tratarem de assuntos de seu interesse do Sitio Carnauba deste municipio para a cidade de Jacarau em um caminhao - MMP 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2006 | 137.50 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as pessoas que participaram dando apoio ao Projeto Cidadania realizado no dia 29/04/2006 neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar da mobilizacao de gestores do programa Bolsa Familia, realizado no Auditorio da PBTUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2006 | 40.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de mudanca do Sr. Petronio R. Silva do Sitio Barro Vermelho deste municipio para a cidade de Jacarau em um caminhao - MMP 2866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implatacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2006 | 259.00 | 00008202664420 | LUIZ ALBERTO PAREDES MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para receber o Representante do Ministro do Desenvolvimento Social e faixa para a Comemoracao do dia do Trabalhador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2006 | 755.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de grupos municipais, da biblioteca publica e do Pre-escolar deste municipio relativo aos meses de marco e abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2006 | 256.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos Fiat - MXK 5645 e onibus - MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto a escolas deste municipio durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001106 | 04/05/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes do Sitio Lages para o Sitio Cuite deste municipio e o retorno do mesmo com veiculo Chevrolet D20 - MXH 0804-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2006 | 250.00 | 00089830253791 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca dos farois e troca das corujinhas do teto do onibus - MNE 2543 e revisao na parte eletrica e troca de chave de luz do onibus - MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para configurar rede e instalacao do Windows na Detectel em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2006 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilizacao por meio eletronico dos servidores desta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2006 | 1350.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao, pintura e abertura de letreiros de 09 placas demonstrativas de zinco medindo 2 x 1 metros cada, para ser colocadas em pontos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001117 | 05/05/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao desta cidade. relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2006 | 260.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda de oxigenio no bancos dos onibus MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a 31.parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2006 | 147.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2006 | 302.00 | 00036954110400 | GALDINO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30.20 metros de ceramica para a Casa Familia que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2006 | 400.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de material para esgotamento sanitario da Rua Jose Roseno seno areia, metralha e baro em um caminho - MMP 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/05/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Departamento de Infra-Estrutura desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2006 | 180.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao e pintura de 04 faixas comemorativas ao dia da mulher, dia do trabalhador, para a festa de emancipacao politica e dia das maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretaria de Educacao e Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos na ASSERP e no Escritorio do Advogado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2006 | 4183.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica das bombas de agua que abastece este municipio, relativo ao mes marco e abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2006 | 285.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 urna funeraria e 01 mortalha para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001133 | 08/05/2006 | 900.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda de alunos do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2006 | 1630.78 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para ser distribuido a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2006 | 1562.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2006 | 435.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e troca de pecas no veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001134 | 08/05/2006 | 4931.37 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2006 | 921.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de predios vinculados a esta edilidade, relativo aos meses de marco e abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001126 | 08/05/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio, em acompanhamento de projetos, obras e servico de engenharia gerenciados efiscalizados pela Caixa Economica Federal e demais orgaos a nivel federal e estadual junto a este municipio relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2006 | 807.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de departamentos vinculados a esta edilidade, relativo ao meses 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001135 | 09/05/2006 | 264.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 44 refeicoes para sede da prefeitura desta cidade durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001141 | 09/05/2006 | 264.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os policiais que vieram reforcar o policiamento na Festa de Emancipacao Politica deste municipio realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios registrado na OAB/PB durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de mensagem no Jornal A Uniao edicao - 08/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001149 | 09/05/2006 | 250.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de almocos para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato - homologacao e adjuticacao no Diario Oficial - edicao 28/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001140 | 09/05/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape durante o mes 04/2006 em veiculo MMT 7149-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001136 | 09/05/2006 | 348.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servicos neste municipio junto a Secretaria de Saude, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001137 | 09/05/2006 | 696.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 116 refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes sendo para a equipe do PSF, Saude Bucal, como tambem para pacientes, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de oficina sobre reducao da mortalidade infantil no auditorio do CEPOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2006 | 346.50 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias desta edilidade que transportam pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2006 | 1766.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao, conserto e revisao de equipamentos do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001139 | 09/05/2006 | 216.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 refeicoes para as pessoas que trabalharam dando apoio ao Projeto Cidadania realizado no dia 29/04/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2006 | 170.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ventilador, 02 liquidificador e 03 cadeiras plasticas verona branca para a Casa da Familia que esta vinculada ao Dep. de Assist. Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento do Estado e na FUNASA em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SETRAS e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2006 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa extra de iluminacao publica para a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2006 | 300.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de mosaico em ceramica oferecido a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do fpm relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes 05/2006 conforme clausula 3.do convenio firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2006 | 9781.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2006 | 15986.57 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia do DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2006 | 2080.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte de agua em caminhao - MYL 3032 transp. 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada, totalizando 6.000 litro sendo 04 carradas p/Esc.Ozeias Aranhas, 04 carradas p/Esc.Idalina Rosa, 04 carradas p/Virgilio Ribeiro, 04 carradas p/Esc.Antonio Nogueira, 04 carradas p/Esc.Augusto Luna, 04 carradas p/Esc. Simao Regis, 04 carradas p/Esc. Francisco Miguel e 04 carradas p/Esc. Daura Ribeiro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2006 | 780.00 | 00002146076402 | Ana Andréa Dias da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em um carro de som para divulgacao e locacao para incentivo e comunicacao da feira livre, como tambem na divulgacao da festa de emancipacao politica deste municipio no num total de 26 horas, durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao de seu interesse no estudio de todos os atos e informacoes emanada pelo interesse da coletiva desta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacao emanada pelo interesse da coletiva desta edilidade relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2006 | 475.00 | 00049961772415 | SEVERINA ESTEVAN DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de fardamento para a equipe feminina de funcionarias do predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001158 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2006 | 5.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do predio da Delegacia de Policias desta edilidade ref. ao mes 05/2006 conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2006 | 3.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Depatamento de Administracao e Financas relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2006 | 8183.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pessoal conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2006 | 2742.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2006 | 158.38 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/Multa do mes de maio competencia de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao a esta federacao relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2006 | 974.68 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular desta edilidade relativo ao periodo de 18/03/2006 a 17/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2006 | 11.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta edilidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de capacitacao para implantacao da nova versao do SISCOLO no auditorio do DATASUS na Rua Diogo Velho 1450 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2006 | 1468.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2006 | 60.00 | 00002113233495 | INES FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2006 | 574.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001181 | 12/05/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio em veiculo de sua propriedade tipo caminhonete carroceria aberta Saveiro - MNC 4547-PB relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001187 | 12/05/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001178 | 12/05/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol MMO 2933-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2006 | 350.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assistencia tecnica ao equipamento de fabricacao Gestetner modelo 29137 de serie H4206501808 da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2006 | 125.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 02 lavagens no Fiesta - MNH 5332, 02 lavagens no Fiesta Sedan - MOT 8195, 02 lavagens na ambulancia Saveiro - MOQ 2052, 01 lavagem na ambulancia Ipanema - MNH 5135 e 01 lavagem na ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/05/2006 | 5254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia da iluminacao publica deste municipio relativo ao mes 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2006 | 211.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia celular relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2006 | 138.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por carta registrada e AR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2006 | 542.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na troca de 01 balde de oleo Ursa, 1 balde de oleo de transmissao -140, 20 pacotes de trapos limpeza, 03 oleos de freio e 02 baldes de graca (ca2)chassis para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2006 | 195.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Fiat - MXK 5645, onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001193 | 15/05/2006 | 937.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001196 | 15/05/2006 | 294.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001199 | 15/05/2006 | 564.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001200 | 15/05/2006 | 199.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001207 | 15/05/2006 | 1691.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2006 | 560.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para ir em busca de recursos para o nosso municipio, no Ministerio de Educacao e Esporte, no Ministerio da Saude e das Cidades em Brasilia - DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001195 | 15/05/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do Departamento de Administracao desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001208 | 15/05/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para Gol da Emater - MNW 5122 que presta servico neste municipio conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao do programa de contabilidade no escritorio da ASERP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2006 | 402.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes desta cidade para os hospitais Santa Lucia, Pam de Jaguaribe, Humberto Lucena, Santa Isabel em Joao Pessoa, como tambem para Maternidade Rosario em Mamanguape edo Sitio Serrao deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade em veiculo Fiat Uno - KGS 6914 durante o mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001197 | 15/05/2006 | 347.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001198 | 15/05/2006 | 3822.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001201 | 15/05/2006 | 532.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001202 | 15/05/2006 | 465.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001203 | 15/05/2006 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001206 | 15/05/2006 | 712.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte das equipes do PSF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/05/2006 | 22.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 10 lencois para Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2006 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2006 | 285.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 urna funeraria e 01 mortalha para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2006 | 394.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para ser distribuidos para as maes em comemoracao do Dia das Maes neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001194 | 15/05/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001204 | 15/05/2006 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001213 | 15/05/2006 | 2340.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para ir em busca de recursos para o nosso municipio, no Ministerio de Educacao e Esporte, no Ministerio da Saude e das Cidades em Brasilia - Df | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001205 | 15/05/2006 | 416.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2006 | 1432.48 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. pag. de 02 passagens aerea TAM trecho Recife/Brasilia/Recife em favor do Prefeito e Diretor de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2006 | 236.00 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de servico ref. a insercao de anuncio em lista telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2006 | 246.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2006 | 140.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a rede de iluminacao publica no Sitio Lages deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2006 | 1300.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 blocos de receituarios, 02 milheiros de fichas de atendimento medico, 01 milheiro de ficha odontologica, 500 cartoes da familia e 05 carimbos de cabos de madeira para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2006 | 182.50 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de cortes de cabelo de pessoas carentes deste municipio junto ao Projeto Cidadania realizado no dia 29/04/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2006 | 75.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de alisamento em cabelos de pessoas carentes deste municipio junto ao Projeto Cidadania nesta cidade no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2006 | 150.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2006 | 64.23 | 05965881000107 | RR COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para manutencao do equipamento de som desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/05/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de maio/2006 do Vale Noticia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2006 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilizacao por meio eletronico dos servidores desta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/05/2006 | 564.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca da coroa e peao do onibus - MNE 2543 mais regulagem de relogio que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/05/2006 | 590.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do fpm relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Saude na BEMFAM, no LACE e no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/05/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para manutencao na Detectel em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa ECD desta cidade relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2006 | 23.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de passagens de ida e volta desta cidade a cidade de Joao Pessoa da Coordenadora do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2006 | 140.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2006 | 40.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2006 | 30.00 | 00004705738489 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2006 | 40.00 | 00000010671412 | JOSEFA BISPO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2006 | 50.00 | 00071494227487 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2006 | 10.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2006 | 50.00 | 00039143538487 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2006 | 29.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do Fundo Especial relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2006 | 50.00 | 00005299528400 | ANA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de oculos de grau para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2006 | 30.00 | 00002689151480 | RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2006 | 40.00 | 00006167138435 | GILENO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2006 | 40.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2. lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2006 | 70.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta Cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2006 | 30.00 | 00002885359447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2006 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de bones em tecidos destinado a divulgacao da festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2006 | 230.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 100 mesas e 200 cadeiras para a Festa de Emancipacao Politica desta cidade que se realizou-se no dia 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001260 | 23/05/2006 | 805.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para o Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ OBRAS PUBLICAS E ABERTURAS DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2006 | 500.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno com dimensoes de 20m x 20m e destinado a perfuracao de um poco artesiano e implantacao de um chafariz comunitario no Sitio Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001253 | 23/05/2006 | 594.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio para complementacao da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001254 | 23/05/2006 | 598.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001255 | 23/05/2006 | 1186.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fia Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001257 | 23/05/2006 | 2165.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001258 | 23/05/2006 | 124.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001252 | 23/05/2006 | 149.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio para merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2006 | 300.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de barracas para atender o Projeto Cidadania realizado no ultimo dia 29/04/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001256 | 23/05/2006 | 3935.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 e ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001259 | 23/05/2006 | 528.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo diversos para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2006 | 194.00 | 00004822161404 | LUIZ GONZAGA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de moveis da Cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis para o predio da Creche desta cidade em veiculo caminhao - MNG 1506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2006 | 79.00 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do predio onde funciona a Casa Familia que esta vinculada ao Departamento de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2006 | 66.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material esportivo para o Grupo Escolar Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento do programa cheque moradia na CODATA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento do programa cheque moradia na CODATA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MAN SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA E APOIO A PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2006 | 7980.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de corte de terra com trator de pneus e grade aradoura par agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2006 | 597.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recarga de cartuchos para impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/05/2006 | 673.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de bolo para a comemoracao do Dia das Maes relaizado no dia 21/05/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2006 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de aparelho e moveis odontologicos do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite e Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao do forum do CONSAD-LN no Cine Orion em Rio Tinto - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para efetuar atualizacao dos programas SIAB e SINAN no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionado ao programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e no Escritorio da ASERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao do CONSAD/LN em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao CONSAD/LN em Rio Tinto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SETRAS, Secretaria Estadual de Educacao, Secretaria Estadual de Saude e Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2006 | 21682.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta cidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001287 | 29/05/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio em um veiculo Moto - MOR 2858 relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2006 | 7462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2006 | 700.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item I.I.I do contrato entre Telemar e prefeitura, no seguintes servicos de alteracao de dados cadastrais, alteracao de enderecos de envio de conta, dados cadastrais, alteracoes de data de vencimento, contestacao de debito, solicitacao de 2.via de conta etc. relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridica a pessoas que nao possuem condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo da sua manutencao e do familiar e sem discriminacao de credo religioso, politico partidario ou outro qualquer destinacao com domicilio neste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Administracao e Financas desta cidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2006 | 722.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilizacao por meio eletronico dos servidores desta edilidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001282 | 29/05/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau em veiculo de sua propriedade Moto - 0443-PB relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2006 | 550.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Voyage - MND 8427 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de contratados do Programa do PEJA relativo aos meses 03/2006 e 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2006 | 64448.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 60% relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2006 | 30437.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40% relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001280 | 29/05/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - MMU 5708-PB juntos a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001283 | 29/05/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em veiculo Moto - MYK 7460 durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2006 | 355.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra na recuperacao do motor de partida e revisao no sistema eletrico da chave de seta e painel do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2006 | 19900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PSF relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2006 | 31374.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratado do FMS relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de contratados do Programa Agente Jovem relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2006 | 2852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Assistencia Social relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa PETI Jornada, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2006 | 708.00 | 33611500016031 | GERDAU COMERCIAL DE ACOS S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 telas alambrado 2.5aa 15x15ca1,5x25a para a Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001317 | 30/05/2006 | 219.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 550 tijolos e 06 sacos de cimento de 50 kilos para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001319 | 30/05/2006 | 137.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da casa onde funciona o PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2006 | 360.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do fpm relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3 relativo aomes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001323 | 30/05/2006 | 631.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do Centro de Saude Severina Fernandes e Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2006 | 1396.71 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal nesta cidade ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001320 | 30/05/2006 | 306.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao de escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001341 | 30/05/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitario para a cidade de Mamanguape durante o mes 05/2006 em veiculo Voyage-MMT 7149-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2006 | 250.00 | 00005678924419 | LUZIVALDO ALVES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na rede da difusora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001326 | 30/05/2006 | 1148.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os agentes da policia, sendo eles - delegado, escrivao e agentes policiais todos prestam servicos a este municipio relativo ao mes 05/2006 conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2006 | 550.00 | 00003552905707 | DANIELLE SURRAGE B. PIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento dos projetos de pavimentacao das ruas Severino Pereira, Severino Germano, Paulo Soares e Sao Luis, abastecimento de agua da comunidade do Sitio Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2006 | 550.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos e aquisicao de ambulancia, construcao do Portal de Entrada, implantacao de uma Praca na Av. Senador Ruy Carneiro neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade na ASPEC em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001334 | 30/05/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira, contabil e assessoria de planejamento de administracao de financas deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado advocaticio registrado na OAB/PB durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001337 | 30/05/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato n. 40/06 - extrato de inexibilidade de licitacao - portaria n. IH03/06 no Diario Oficial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001315 | 30/05/2006 | 300.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 tijolos e 6 sacos de cimento de 50 kilos para construcao de muro na creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001316 | 30/05/2006 | 526.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 sacos de cimento de 50 kilos e 700 tijolos para calcada na Rua Jose Roseno nesta cidade onde foi aberta para o esgotamento sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001318 | 30/05/2006 | 812.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 28 sacos de cimento de 50 kilos e 1.400 tijolos para construcao de sumidouros nas Ruas Severino Pereira, Severino Germano e Sao Luis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001321 | 30/05/2006 | 118.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o deposito do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001322 | 30/05/2006 | 68.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da iluminacao publico na entrada desta cidade - Trevo de acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001324 | 30/05/2006 | 46.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da iluminacao publica na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001325 | 30/05/2006 | 1154.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao do abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Caixa Economica Federal na Agencia Cabo Branco, ASSP e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001356 | 31/05/2006 | 669.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao do CONSAD/LN em Rio Tinto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao do CONSAD/LN em Rio Tinto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001355 | 31/05/2006 | 395.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estrada vicinais relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel nesta cidade para funcionamento o Departamento Municipal de Infra-Estrutura relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001376 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Dep.de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001351 | 31/05/2006 | 2390.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001352 | 31/05/2006 | 304.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001353 | 31/05/2006 | 1039.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001354 | 31/05/2006 | 540.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001358 | 31/05/2006 | 715.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2006 | 944.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte da equipe do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001368 | 31/05/2006 | 938.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001369 | 31/05/2006 | 3954.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001370 | 31/05/2006 | 742.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que esta disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2006 | 381.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001372 | 31/05/2006 | 201.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporte de Equipes do PSF de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI, vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio referente ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2006 | 32.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2006 | 480.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude de adulto e translado de Mangabeira em Joao Pessoa a Pedro Regis para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2006 | 302.00 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 metros e 20 centimetros de ceramica para o colocacao de piso do predio onde funciona a Casa Familia que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2006 | 17.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2006 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001395 | 01/06/2006 | 1430.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para os postos de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2006 | 15.30 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 191 copias de fichas formularios da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do onibus - LAF 6389-RJ para transporte de estudante do ensino medio da zona rural para a escola Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2006 | 80.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a Telemar e Prefeitura, nos seguinte servico alteracao dados cadastrais, alteracao de enderecos de envio de conta, alteracao de data de vencimento, contestacao de debito, solicitacao de restabelecimento de acesso, solicitacao de 2.via de conta, solicitacao de reparos etc. relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento do Setor do departamento pessoal, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2006 | 24.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto do som desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento de agua durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005789022499 | RODRIGO EDMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar na medicao dos terrenos para cobranca de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001386 | 01/06/2006 | 288.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal responsavel pelo levantamento topografico das ruas Severino Germano, Severino Pereira, Sao Luis e Paulo Soares desta cidade nos dias 08,09,10 e 11/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT/RECUP/AMPLIAC DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2006 | 4630.00 | 02806344000118 | JOSELMA COUTINHO GUIMARAES - J.C.GUIMARAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem de um jogo de chave para atender um ponto de transformador na Av.Senador Ruy Carneiro desta cidade para eventos e implantacao de 01 posto 150x10 para antena de internet e implantacao de rede monofasica para atender diversas comunidades totalizando um trecho de 500 metros. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001392 | 01/06/2006 | 51738.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao do calcamento no Sitio Lages deste municipio conforme conv. 081/2006 e contrato de n. 041/2006. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assunto relacionado a esta edilidade no escritorio da FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Educacao e Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2006 | 760.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 15 viagens transportando material para construcao de sumidouros nas ruas Severino Germano, Severino Pereira e Sao Luis nesta cidade e 04 viagens transportando madeira para o pavilhao para comemorar o dia das maes, em caminhao de placa - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2006 | 160.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de manilha para bueira do Bairro Sao Jose e Sitio Carnauba em um veiculo caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2006 | 500.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na construcao de 14 sumidouros para implantacao da pavimentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario da conta do Fundo Especial relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da conta do ITR, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2006 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da conta do Fundef, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001408 | 02/06/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001414 | 02/06/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes do Sitio Lages para o Sitio Cuite deste municipio e retorno ao mesmo com a caminhonete - D20 - MMN 3450-PB relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2006 | 75.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do curso de formacao continuada e contextualizada para os trabalhadores em saude mental em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001402 | 02/06/2006 | 240.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 refeicoes para os pacientes e enfermeiras do turno da noite do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001403 | 02/06/2006 | 150.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude desta, durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001406 | 02/06/2006 | 672.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 112 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages e Joao P.dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001410 | 02/06/2006 | 450.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2006 | 440.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoas carentes para tratar de assuntos de seus interesses em um caminhao - 2866-PB desta cidade para a cidade de Jacarau - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2006 | 715.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de materiais diversos para construcao e reforma de casas de pessoa carente deste municipio em caminhao - MYL 3032-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001421 | 05/06/2006 | 210.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 almocos para as pessoas que vieram fazer a decoracao e pintura em desenhos na creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2006 | 80.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 01 portao do Centro de Saude Severino Fernandes em um veiculo caminhao - MMP 2866 para a cidade de Jacarau e vice e versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar os procedimentos da Secretaria de Saude deste municipio para o 1.nucleo regional de saude e Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2006 | 1820.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de agua em um caminhao - MYL 3032-PB em 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros sendo destinado aos Grupos Escolares sendo 04 carradas p/Esc.Ozeias A.Vasconcelos, 04 p/Esc.Idalina Rosa, 06 p/Esc.Antonio Nogueira, 04 p/Esc.Augusto Luna, 04 p/Esc.Simao Regis, 02 p/Esc.Francisco M.Batista e 04 p/Esc.Virgilio Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2006 | 284.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 3.105 copias e 719 copias duplicadas de formularios e fichas da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2006 | 686.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no compressor e recuperacao do sistema de valvula de freio do onibus - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2006 | 500.00 | 00039764710468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 20 estacas de cimento medindo 2,10 metros por 10 cm para protecao da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2006 | 25.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias de documentos para licitacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento de corte de terra em terrenos de agricultores em sitios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ASSP e na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assunto relacionada a esta edilidade na Caixa Economica Federal na Agencia Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001425 | 06/06/2006 | 366.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 61 almocos para os funcionarios da sede da prefeitura desta cidade, durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes 05/2006 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2006 | 191.90 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM.E PREST. DE SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao da licenca do exercicio de 2006, do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2006 | 116.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para Hospistal Napoleao Laureano em Joao Pessoa, para Hospital Jooa B.de Carvalho em Jacarau e do Sitio Cuite para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade no veiculo Fiat Uno - KGS 6914-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2006 | 42.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa paga ao Detran sobre veiculo ambulancia Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2006 | 24.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de Conselheiros Tutelares para resolver assuntos relacionado ao mesmo nos Sitios Pau-Darco e no Sitio Carnauba deste municipio em veiculo Fiat Uno - KGS 6914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2006 | 40.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos onibus - MND 1831 e MNE 2543 todos pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assunto relacionado a esta edilidade no escritorio da ASSP E INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Estadual de Planejamento e no Escritorio do Contador em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2006 | 4500.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de levantamento p/lani-altimetrico com cadastro das residencias para construcao da adutora que liga a cidade de Pedro Regis - poco de Anita a Comunidade de Carnauba, totalizando 10 km de adutora e aproximadamente 150 residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2006 | 491.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos onibus - MNE 2543, MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do seminario sobre educacao fundamental em move anos e Conselhos Municipais de Educacao no Auditorio da FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001445 | 08/06/2006 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 camara e 04 protetor de aro 24 para manutencao dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2006 | 178.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 silencioso interm uno e 01 silencioso TR Uno para manutencao do Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2006 | 53.00 | 09383837000131 | VIDRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para troca da fechadura da porta de entrada desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2006 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servico de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001442 | 08/06/2006 | 198.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2006 | 364.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para o hospital Sao Vicente de Paula e 23 viagens do Sitio Carnauba I e Carnauba II para o Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio com o veiculo Gol - KFV 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2006 | 85.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus das ambulancias Svaeiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001443 | 08/06/2006 | 692.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 pneus e 04 pitos para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2006 | 105.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento, alinhamento e desempenho para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2006 | 125.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento, alinhamento, desempenhos e caster para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2006 | 360.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleos das ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 e Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001450 | 08/06/2006 | 1038.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 pneus e 06 pitos para a ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 06/2006 conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador da Secretaria de Saude para trocar o HD na Detectel em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2006 | 10075.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 1.parcela da cota do FPM relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2006 | 3087.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2006 | 187.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com INSS/MULTA do mes de junho competencia de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2006 | 140.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 butijoes de gas para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2006 | 6840.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2006 | 490.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 butijoes de gas para grupos escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2006 | 181.33 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para hornamentacao dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2006 | 17046.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2006 | 100.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos no BNDES inerente a liberacao de recursos do projeto da fabricacao de beneficiamento de frutas em Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2006 | 77.80 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 aparelhos telefonicos para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2006 | 16.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao de 20 fotos digitais para o Dep. de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/06/2006 | 1088.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas no mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001467 | 13/06/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos juntos ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio em um veiculo de sua propriedade, tipo caminhonete saveiro - MNC 4547, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001479 | 14/06/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel a Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001480 | 14/06/2006 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001478 | 14/06/2006 | 529.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2006 | 105.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 42 garrafoes de agua mineral de 20 litros para sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001475 | 14/06/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MNW 5122 da Emater conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001476 | 14/06/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do Dep. de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para conserto e instalacao do Windows XP na Detectel em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2006 | 250.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001483 | 14/06/2006 | 6023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda de grupos escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001485 | 14/06/2006 | 163.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001487 | 14/06/2006 | 454.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001488 | 14/06/2006 | 559.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001490 | 14/06/2006 | 2383.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001491 | 14/06/2006 | 602.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001482 | 14/06/2006 | 2365.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda na Casa do PETI que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001472 | 14/06/2006 | 314.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001473 | 14/06/2006 | 535.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001474 | 14/06/2006 | 3308.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001477 | 14/06/2006 | 901.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001481 | 14/06/2006 | 820.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001486 | 14/06/2006 | 866.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento na AGEVISA-PB em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/06/2006 | 220.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida e alternador do Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/06/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de treinamento na AGEVISA-PB em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001492 | 16/06/2006 | 464.21 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Casa Familia que esta vinculada ao Dep. de Assitencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001493 | 16/06/2006 | 574.75 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Casa do PETI que esta vinculada ao Dep.de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001494 | 16/06/2006 | 1594.98 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Casa do PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o cd contendo o fechamento do mes 05/2006 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/06/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de junho/2006 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2006 | 15.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria no mes 06/2006 conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso - T.de Preco n. 003/06, no D. Oficial do Estado no Jornal A Uniao edicao - 03.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2006 | 647.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo de 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade na Aspec em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2006 | 2218.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2006 | 14555.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2006 | 31756.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 2.parcela da cota do FPM, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Peti, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2006 | 1785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2006 | 1030.00 | 03908469000111 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado de troca e manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador da Secretaria de Saude para implantar programas FAD, PCE, SISLOC, SIM e SINASC no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratos do Programa ECD - Epidemiologia e Controle de doencas relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2006 | 12438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2006 | 6166.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2006 | 3556.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 20006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001526 | 21/06/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestaco com tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio em acompanhamento de projeto, obras e servico de engenharia gerenciadas e fiscalizados pela Caixa Economica Federal e demais orgao a nivel federal e estadual junto a este municipio relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001522 | 21/06/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, relativo ao mes 04/2006 em um Gol - MXH 0885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2006 | 0.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a cota do ITR relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2006 | 32.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do fundo especial relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2006 | 1258.85 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular referente ao periodo de 18/04/2006 a 17/05/2006 desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2006 | 475.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos desta edilidade referente ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2006 | 226.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de selos ordinarios para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2006 | 382.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Saude desta cidade durante o mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2006 | 534.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude e Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, relativo ao meses de abril e maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na elaboracao do projeto tecnico do abastecimento de agua com ligacoes domiciliares das comunidades do Sitio Pau-Darco de Cima e Carnauba deste municipio, junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/06/2006 | 120.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para manutencao da ambulancia Ipanema - MNH 5135 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/06/2006 | 200.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 guarnicao da porta escort II - fiesta ka logus para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/06/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2006 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de versao do programa de contabilidade e treinamento de novos recursos do programa no escritorio da ASERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/06/2006 | 720.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2006 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario no mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/06/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e no escritorio da ASERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores do Departamento de Administracao e Financas desta edilidade relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/06/2006 | 40.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e revisao de 01 ventilador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2006 | 120.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e revisao de 02 ventiladores da Secretaria de Educacao e pintura em 01 armario do Grupo Escolar Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001545 | 27/06/2006 | 633.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para consumos diversos para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001546 | 27/06/2006 | 232.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/06/2006 | 65745.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 60% relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/06/2006 | 29871.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40% relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos desta edilidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001543 | 27/06/2006 | 124.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001547 | 27/06/2006 | 228.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2006 | 31199.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de contratados do Programa de Agentes Comunitarios de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa PAB - Piso de Atencao Basica desta edilidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/06/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do FMS relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/06/2006 | 19900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa do PSF, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratos do Programa Agente Jovem relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Assistencia Social desta edilidade relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/06/2006 | 55.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 fogao da Casa do PETI e conserto das fechaduras de 01 armario da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/06/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa PETI Jornada, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2006 | 7462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura desta edilidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001544 | 27/06/2006 | 372.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2006 | 21087.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagens de servidores do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001575 | 28/06/2006 | 685.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao do sistema de abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001576 | 28/06/2006 | 104.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao do poco que abastece a comunidade do Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001578 | 28/06/2006 | 108.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material construcao para o deposito do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001579 | 28/06/2006 | 85.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para reparos no muro do cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/06/2006 | 2598.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca de instalacao do sistema de abastecimento de agua do Sitio Carnauba e adjacencias, conforme processo 2006-002312/TEC/LI-0268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/06/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2006 | 30.00 | 00001218187484 | MARCEL PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/06/2006 | 30.00 | 00045289948449 | MARIA DO CEU TRAJANO SOBRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001566 | 28/06/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos juntos a Secretaria de Saude deste municipio em um veiculo tipo pas/motocicleta modelo Honda CG 125 titan KS de placa MYL 7460, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2006 | 85.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2006 | 307.00 | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/06/2006 | 87.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 butijoes de agua mineral para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001583 | 28/06/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MMO 2933-PB que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001577 | 28/06/2006 | 1076.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para manutencao de Grupos Escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001574 | 28/06/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 156 refeicoes para os agentes policiais, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servico a este municipio, relativo ao mes 06/2006, conforme convenio de n. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/06/2006 | 250.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 butijoes de agua mineral para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n.0043/2006 no Diario Oficial do Estado no dia 21.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001585 | 30/06/2006 | 613.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001586 | 30/06/2006 | 262.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001588 | 30/06/2006 | 669.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001593 | 30/06/2006 | 461.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001596 | 30/06/2006 | 569.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001589 | 30/06/2006 | 656.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte da equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001590 | 30/06/2006 | 661.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001591 | 30/06/2006 | 618.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001592 | 30/06/2006 | 465.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2006 | 1502.71 | 04414954000100 | ADRIANA FERREIRA GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme receitas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001600 | 30/06/2006 | 4053.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias ipanema - MNH 5135, Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001601 | 30/06/2006 | 333.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2006 | 369.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre 3.parcela da cota do FPM, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001587 | 30/06/2006 | 419.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001597 | 30/06/2006 | 290.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001616 | 03/07/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio, em veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001632 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos juntos ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, em um veiculo Moto - MOR 2858-PB durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001643 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE PONTES BUEIROS E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2006 | 63431.16 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de um bueiro de placa no Sitio Carnauba - Riacho Cana Brava deste municipio, do convenio n. 141/2006 e contrato de n. 044/06. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio referente ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa do PETI, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutela que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2006 | 27.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na impressao de tarjeta nos lencois da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001605 | 03/07/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol - 5708-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado ao transporte de Equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio com o veiculo Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9258-PB durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi- MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001630 | 03/07/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade ref. ao mes 06/2006, em veiculo Gol-MXH 0885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001631 | 03/07/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MMO 2933-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001646 | 03/07/2006 | 3036.82 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001647 | 03/07/2006 | 105.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento para o Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2006 | 324.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motorista quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no transporte de pacientes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de animacao e sonorizacao da festa realizada pela Turma Concluinte da 8.serie da Escola Municipal Daura Ribeiro realizado no dia 17/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos juntos as escolas deste municipio durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001606 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de universitarios desta cidade para a Cidade de Mamanguape durante o mes 06/2006 em veiculo Voyage - MMT 7149-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001607 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau em Moto - MNE 0443 - PB, ref. a 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3 relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2006 | 85.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA - GIL PLASTICO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para hornamentacao desta cidade para comemoracoes de festejos juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001633 | 03/07/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes do Sitio Lages para o Sitio Cuite deste municipio e o retorno ao mesmo, com o veiculo caminhonete D20 - MMN 3450 -PB relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001641 | 03/07/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em uma caminhonete - MVA 0655, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria Educacao deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2006 | 439242.73 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao da Escola Est. de Ensino Fundamental e Medio Margarida Dias nesta cidade, conforme contrato de n. 045/06-CPL, CEI.50.024.16847.73. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2006 | 1500.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 50 taloes de arrecadacao municipal e 40 carimbos para expediente para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2006 | 1300.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao e transmissao em seus estudios, todos os atos de interesse desta edilidade e coletividade, relativo aos meses maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2006 | 72.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica e judiciarias as pessoas que nao possuem condicoes financeiras de arcar com pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo da sua manutencao e da familia sem descriminacao de credo religioso, politico partidario ou outra qualquer distincao com domicilio no de Pedro Regis, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001636 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado contabeis junto a esta prefeitura relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do setor pessoal relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2006 | 259.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a Garagem Municipal para manutencao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato sobre tarifa bancaria da Cota do FPM, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/07/2006 | 239.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato da cota do ITR, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/07/2006 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao da SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario sobre a cota do Fundo Especial relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/07/2006 | 1200.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA - PARAIBA HIDRAULICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico aplicado em caixa de direcao hidraulica do onibus - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato de tarifa bancaria sobre cota do Fundef, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/07/2006 | 28.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/07/2006 | 361.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner para maquina de xerox, troca de silindro, remanofatura de cartuchos e recargas de cartuchos para impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/07/2006 | 189.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicao da Emater que presta servico a este municipio, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/07/2006 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a esta edilidade, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/07/2006 | 748.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica desta edilidade e predios vinculados a esta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2006 | 208.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular a esta edilidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2006 | 226.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular a esta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/07/2006 | 316.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes de Pedro Regis para Joao Pessoa para o Hospital Sao Vicente de Paula e dos sitios vizinhos para o Centro de Saude Severina Fernandes em um veiculo Gol - KFV 1801, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/07/2006 | 250.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao, regulagem e lubrificacao das portas do Fiesta Sedan-MOT 8195 e ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertencem a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/07/2006 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como pedreiro na construcao de um muro na creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/07/2006 | 350.00 | 00047257695415 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro na recuperacao do muro de arrimo do cemiterio do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/07/2006 | 290.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de 02 selos mecanicos e rolamentos e manutencao na bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/07/2006 | 250.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ajudante no levamento plani-altimetrico da adutora para o abastecimento de agua da comunidade do Sitio Carnauba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/07/2006 | 2487.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua que abastece esta cidade, relativo ao periodo de 06/03/2006 a 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/07/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem nos predios publicos e canteiros e na Praca Nossa Senhora de Fatima nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MAN SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA E APOIO A PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/07/2006 | 3000.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte de terra com trator tracado de grade aradora para agricultura familiar num total de 30 horas tendo inicio dia 01/06/2006 e termino 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001678 | 05/07/2006 | 6200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/07/2006 | 589.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2006 | 270.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de impressao em 25 camisas para os Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/07/2006 | 400.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de manicure oferecido a comunidade deste municipio conforme programa do BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2006 | 225.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, sobre 50% do 13.salario no mes 06/2006, conforme Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2006 | 225.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, sobre 50% do 13.salario no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/07/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de publicidades de materias de interesse desta edilidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2006 | 300.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para festa junina no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/07/2006 | 140.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda de oxigenio e solda eletrica, e corte de massarico em mola dianteira e mola traseira no onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2006 | 360.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de carteiras escolares danificadas para conserto na cidade de Jacarau e transporte da generos alimenticios para a merenda em grupos escolares deste municipio em um caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2006 | 3000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMOS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de animacao da Festa de Sao Pedro em Praca publica no dia 29/07/2006 no horario de 22:00 as 01:00 hora, correspondente a apresentacao e palco da Banda Forrozao Torando a Calcinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2006 | 50.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos onibus-MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2006 | 1560.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 24 carradas de agua em um caminhao - MNL 3032-PB, transportando 25 tambores plasticos, com capacidade de 240 litros destinado as escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001688 | 07/07/2006 | 180.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 refeicoes para funcionarios da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001690 | 07/07/2006 | 288.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 refeicoes para o pessoal da policia que vieram reforca o policiamento no evento onde foi comemorado o Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Rio Tinto e ASTEC em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Rio Tinto e na ASTEC em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001686 | 07/07/2006 | 246.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 41 refeicoes para a Equipe do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001687 | 07/07/2006 | 234.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 39 refeicoes para pacientes e enfermeiras do turno da noite do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001689 | 07/07/2006 | 300.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio, junto a Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2006 | 60.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2006 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de multi mistura para a Secretaria de Saude desta cidade para distribuicao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de capacitacao para implantacao do Programa SISCOLO no predio do DATASUS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/07/2006 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestdo no transporte de pessoas para tratarem de assuntos de seu interesse, sendo 06 viagens para a cidade de Jacarau e 06 viagem para os Sitios deste municipio em um caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/07/2006 | 154.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para os grupos de ciranda que vinheram se apresentar no dia 28/06/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2006 | 780.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 12 carradas de areia para pessoas carentes deste municipio em um veiculo caminhao - MYL 3032-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de eletricista para manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/07/2006 | 715.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 08 carradas de aterro e metralha para Rua Antonio Braz e 03 carradas de aterro para a estrada no Sitio Pau-Darco de Cima na saida para a Cidade de Jacarau em um veiculo Caminhao - MNL 3032-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/07/2006 | 320.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de meio-fios para a Trav. Jose Roseno, 06 carradas de areia e aterro para o muro de arrimo do cemiterio desta cidade e transporte de manilha para a construcao de boeira no Sitio Lages deste municipio em caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2006 | 520.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 04 carradas de agua para o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite e 04 carradas de agua para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade em um caminhao - MNL 3032-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2006 | 281.15 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a Casa da Familia que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 07/2006, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001724 | 10/07/2006 | 162.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Casa do PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2006 | 385.60 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2006 | 424.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2006 | 319.01 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 07/2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2006 | 4741.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2006 | 3388.92 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida ativa com o INSS relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2006 | 213.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/Multa do mes de julho com a competencia de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2006 | 332.60 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2006 | 3080.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2006 | 1980.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de 132 carteiras escolares incluindo servico de solda e complementacao de madeiras nos bracos, assentos e encostos de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 32.parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001714 | 10/07/2006 | 597.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes e hospedagem para o pessoal do palco e da Banda Arriegua que vieram abrilhantar a Festa em Comemoracao do Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2006 | 528.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troc de oleo, filtro de oleo e filtro de combustivel dos onibus-MNE 2543 e MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2006 | 7853.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2006 | 996.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos Grupos Escolares, Pre-Escolar, Secretaria de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio, relativo aos meses marco e maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001744 | 11/07/2006 | 139.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2006 | 47.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conta telefonica da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001736 | 11/07/2006 | 196.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para manutencao do predio da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao: extrato n. 22 e 45/06 - extrato de contratos - homologacao e adjudicacao das TP. n. 02 e 03/06, no Diario Oficial do Estado, edicao: 04/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2006 | 390.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de soldagem em oxigenio no coletor e na saida de escape da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 e de recuperacao do monobloco da ambulancia Ipanema - MNH 5135 pertencentes a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2006 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2006 | 270.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da Cidade de Joao Pessoa durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2006 | 390.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para os Hospitais Sao Luis, Edson Ramalho, Napoleao Laureano e Santa Isabel em Joao Pessoa e para o Hosp. Mat. N.Sra. do Rosario em Mamanguape - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2006 | 78.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2006 | 20.00 | 00003524587470 | JOSILENE LINDOLFO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de ultrasonografia habidominal por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2006 | 40.00 | 00006260669488 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2006 | 40.00 | 00098101439404 | ROSINETE SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2006 | 20.00 | 00007905243761 | JOSE EDNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001740 | 11/07/2006 | 145.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal responsavel pela pintura de dezembro e decoracao da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2006 | 70.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de graus por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2006 | 1624.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de nivelamento de campo de futebol nesta cidade e das comunidades do Sitio Carnauba e Cuite deste municipio com trator de pneus e lamina, totalizando 22 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2006 | 5181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2006 | 46.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre a cota do Cide relativo ao mes 07/2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001747 | 12/07/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, relativo ao mes 06/2006 em veiculo Gol-MXH 0885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001746 | 12/07/2006 | 222.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2006 | 450.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assistencia tecnica ao equipamento de fabricacao xerox modelo 2913Z de serie h4206501808 da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2006 | 290.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de um janelao medindo 2,00 x 1,00 metros para Escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de servente de pedreiro na recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001753 | 13/07/2006 | 6023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda no Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2006 | 75.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda da caixa de direcao do onibus - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001752 | 13/07/2006 | 558.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 93 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saude junto a assistencia farmaceutica, BEMFAM e no Consorcio de Seguranca alimentar - CONSAD em Rio Tinto e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/07/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2006 | 3000.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda na Casa do PETI que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2006 | 31.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 07/2006 conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2006 | 500.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de aterro para as estradas da Comunidade do Sitil Lages deste municipio com o caminhao - KJZ 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001765 | 14/07/2006 | 174.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282 - PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001780 | 14/07/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001767 | 14/07/2006 | 438.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2006 | 42.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre a cota do FPM relativo ao mes 07/2006 conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001760 | 14/07/2006 | 4013.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001768 | 14/07/2006 | 1019.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude para transporte das Equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001775 | 14/07/2006 | 532.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001776 | 14/07/2006 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001777 | 14/07/2006 | 594.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001779 | 14/07/2006 | 893.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001781 | 14/07/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MYK 7460 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001761 | 14/07/2006 | 503.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2006 | 247.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de 3.090 copias de formulario para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001766 | 14/07/2006 | 677.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001769 | 14/07/2006 | 543.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001770 | 14/07/2006 | 1804.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001778 | 14/07/2006 | 419.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2006 | 75.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da televisao que esta no coreto da Praca da Matriz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2006 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico desta edilidade e de predios vinculados a esta edilidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/07/2006 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos e aquisicao de ambulancias, construcao do portal de entrada da cidade e implantacao de pracas publicas, construcao da unidade de beneficiamento da Castanha de Lages neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/07/2006 | 520.00 | 00003552905707 | DANIELLE SURRAGE B. PIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos de pavimentacao das ruas Severino Pereira, Severino Germano e Sao Luis nesta cidade e do abastecimento de agua das comunidades do Sitio Carnauba e Pau-Darcode Cima, construcao de privadas higienicas e Programa direto de alimentos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001782 | 14/07/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol-MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de julho/2006 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para troca de placa de rede e atualizacao de dados do Windows para nova implantacao de rede para conexao do servidor a internet na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/07/2006 | 530.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto de impressora HP 640, conserto de computador com substituicao de pente de memoria e HD 20 GB e conserto de central telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/07/2006 | 65.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estabilizador para computador desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/07/2006 | 2123.84 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo e redimento de aplicacao financeira referente a prestacao de contas do comvenio n. 157/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/07/2006 | 195.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/07/2006 | 410.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de computador com substituicao de placa mae e HD 20 GB da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/07/2006 | 129.23 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para recepcao do Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social nesta cidade, que veio apresentar projetos a serem realizados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/07/2006 | 528.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para fabricacao de mesas para a creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/07/2006 | 13.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do FPM relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2006 | 82.50 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 faixa de 05 metros e 02 faixa de 06 metros para recepcao do Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social de Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte do Prefeito e Secretarios deste municipio no veiculo Van de placa HVA 8445 para participar de encontro promovido pelo Governo do Estado para discutir plano administrativo realizado na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2006 | 160.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de agricultores deste municipio no veiculo Van de placa HVA 8445-PB para participar de encontro junto ao Banco do Nordeste na cidade de Sape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001799 | 19/07/2006 | 576.50 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o Departamento de Administracao e financas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001801 | 19/07/2006 | 1480.16 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/07/2006 | 1194.00 | 09599705000141 | INDUSTRIA E COM.DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes para a creches desta cidade que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/07/2006 | 16.20 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na impressao de tarjeta nas toalhas do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001800 | 19/07/2006 | 421.40 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2006 | 110.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para efetuar atualizacao do PNI no 1.Nucleo Regional de Saude no computador da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2006 | 187.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de garcon para servi na recepcao do Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social de Brasilia - DF que veio transmitir a realizacao de projetos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2006 | 120.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 telao para recepcao do Chefe de Gabinete do Ministerio do Desenvolvimento Social de Brasilia - DF, para transmissao de projetos a serem realizados neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2006 | 35.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do Fundo Especial relativo ao mes 07/2006, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2006 | 518.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 07/2006 conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2006 | 250.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no motor de partida e limpador e troca da chave de seta do onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2006 | 425.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do onibus - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001815 | 20/07/2006 | 5305.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a Telemar e Prefeitura, nos seguintes servico: alteracao de data de vencimento, constestacao de debito, solicitacao de restabelecimento de acesso, solicitacao de 2.via de conta solicitacao de reparos, encaminhamento de reclamacoes e sugestoes, ref. ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2006 | 100.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte do Prefeito e Secretarios deste municipio no veiculo VAn de placa HVA 8445-PB para participar de abertura do projeto da castanha junto ao Ministro do Desenvolvimento Social na Cidade de Capim - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de segundo aditivo contrato n. 022/05, no Diario Oficial do Estado na edicao - 07/07/06, publicacao - extrato de primeiro aditivo - contrato n. 034/05, no Diario Oficial do Estado - edicao - 07/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2006 | 727.92 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/07/2006 | 877.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos desta edilidade e de predios vinculados a esta edilidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2006 | 1400.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos artificios diversos para emancipacao politica e festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/07/2006 | 1075.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do Pre-Escolar e Grupos Escolares deste municipio, relativo ao mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/07/2006 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, relativo aos meses de maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/07/2006 | 1603.91 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea TAM, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Recife, hospedagem no Hotel Saint Peter e Aluguel de um carro basico pela localiza, em favor da Sra. Marcia dos Santos C. Dornelles que presta servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2006 | 991.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Secretaria de Saude, do Centro de Saude Severina Fernandes e Posto Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, relativo aos meses abril, maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2006 | 335.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001830 | 24/07/2006 | 594.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2006 | 20.00 | 00005974684435 | SEVERINA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001831 | 24/07/2006 | 372.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a creche que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2006 | 344.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda na Casa do PETI que esta vinculado ao Dep. Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2006 | 40.00 | 00003683097469 | ANTONIO MANDU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001827 | 24/07/2006 | 620.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001829 | 24/07/2006 | 761.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001835 | 24/07/2006 | 972.55 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material expediente para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001836 | 24/07/2006 | 4850.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para Programa do EJA que esta vinculado a Secretaria da Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001828 | 24/07/2006 | 403.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o CD contendo o fechamento do mes 06/2006 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/07/2006 | 623.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a esta edilidade, relativo aos meses de maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2006 | 252.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica desta edilidade, relativo aos meses de abril, maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/07/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/07/2006 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Casa do PETI e da Creche que estao vinculadas ao Departamento de Assistencia Social desta cidade, relativo ao meses de maio e junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/07/2006 | 195.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bicicleta baike para um Agente Comunitario de Saude que presta servico junto a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2006 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para reuniao no Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, levando tambem procedimentos para consulta previa de Projetos Municipais, em Beneficio deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2006 | 1100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao dasambulancias Ipanema - MNH 5135 e Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de curso de capacitacao no SISLOC E SISFAD, realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantegem dos contratados do PAB, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa ECD, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2006 | 31288.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de servidores da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2006 | 300.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Campanha de Vacinacao da Influeza para idosos do mes 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2006 | 225.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na capacitacao dos monitores do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PAIF relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2006 | 732.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de contabilizacao sobre folha de pagamento por meio eletronicos de servidores desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PEJA, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2006 | 66904.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do servidor da Secretaria de Educacao - Fundef I, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2006 | 29761.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de servidores da Secretaria de Educacao - Fundef II, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2006 | 21045.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2006 | 553.50 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recarga de cartuchos para impressora e recarga de toner para maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados Programa Agente Jovem, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2006 | 3836.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001865 | 27/07/2006 | 468.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade para distribuicao de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PACS, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2006 | 19450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PSF, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2006 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001875 | 28/07/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio em uma Moto - MYK 7460, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001877 | 28/07/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - MMU 5708-PB junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001879 | 28/07/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade em veiculo Gol-MXH 0885-PB, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001886 | 28/07/2006 | 726.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude para transporte das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001894 | 28/07/2006 | 425.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001895 | 28/07/2006 | 484.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001896 | 28/07/2006 | 4013.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001899 | 28/07/2006 | 341.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001900 | 28/07/2006 | 820.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001923 | 28/07/2006 | 60.40 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao do predio do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/07/2006 | 1075.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao e impressao de 100 camisas para o PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2006 | 335.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para a recepcao do Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social de Brasilia - DF que veio transmitir novos projetos a serem realizados neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2006 | 366.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre a cota do FPM, relativo ao mes 07/2006, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001908 | 28/07/2006 | 139.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para construcao do muro da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001911 | 28/07/2006 | 338.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001914 | 28/07/2006 | 284.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para construcao do muro e construcao do varal da creche neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001880 | 28/07/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para os agentes da policia sendo eles delegado, agente e escrivao todos prestam servico a este municipio relativo ao mes 07/2006, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanico nos veiculos desta edilidade, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/07/2006 | 100.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do amplificador da difusora municipal nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001885 | 28/07/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridica e judiciaria as pessoas que nao possuem condicoes financeira de arcar com pagamento dos custos, processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo da sua manutencao e da familia, sem discriminacao de credo religioso, politico e partidario ou qualquer destincao com domicilio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - licenca de instalacao n. 881/2006, no Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao - edicao - 22.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001881 | 28/07/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade partindo da cidade de Jacarau em uma Moto - MNE 0443, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2006 | 190.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 televisao do Grupo Escolar Ozeias Aranha de Vasconcelos no Sitio Cuite e 01 microfone da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001892 | 28/07/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em um veiculo caminhonete - MVA 0655 - D10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001897 | 28/07/2006 | 1041.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001898 | 28/07/2006 | 2328.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001902 | 28/07/2006 | 161.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001903 | 28/07/2006 | 856.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001905 | 28/07/2006 | 451.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na locacao do onibus - LAF 6389 para transporte de estudante do ensino medio da zona rural para escola Daura Ribeiro desta cidade durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001910 | 28/07/2006 | 241.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para manutencao das Escolas Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho e Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001915 | 28/07/2006 | 400.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para manutencao do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001921 | 28/07/2006 | 490.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao de predios sendo os Grupos Escolares Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose e Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, refl ao mes de 07/2006 em um veiculo Saveiro - MXL 3731-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001876 | 28/07/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. Infra-Estrutura deste municipio em uma Moto - MOR 2858 relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao tecnica das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001893 | 28/07/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio em um veiculo saveiro - MNC 4547-PB, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001904 | 28/07/2006 | 365.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001909 | 28/07/2006 | 160.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento 08 sacos de cimento para manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001912 | 28/07/2006 | 400.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para manutencao do cemiterio Sao Miguel no Bairro Sao Jose deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001913 | 28/07/2006 | 108.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao dos campos de futebol localizados na Rua Antonio Braz e no Sitio Carnauba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001916 | 28/07/2006 | 340.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para construcao de bueira no Bairro Sao Jose neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001918 | 28/07/2006 | 115.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001919 | 28/07/2006 | 210.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para escoamento de esgoto para a via publica que passa atras do Bar do Sr. Jailson que esta localizado a Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001920 | 28/07/2006 | 943.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001922 | 28/07/2006 | 385.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para o Deposito do Departamento de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001901 | 28/07/2006 | 664.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel casa onde funciona o Deposito do Departamento de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001934 | 31/07/2006 | 5006.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao dos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001939 | 31/07/2006 | 1262.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio referente ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social neste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa do PETI, que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2006 | 87.50 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 25 mesas com cadeiras para recepcionar o Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep sobre cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 07/2006, conforme Darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado ao transporte de Equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio com o veiculo Fiat Dublo EX2005 - MNH 9358-PB durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001940 | 31/07/2006 | 1114.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001941 | 31/07/2006 | 1626.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001942 | 01/08/2006 | 258.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 43 refeicoes para a equipe do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001946 | 01/08/2006 | 582.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 97 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao V.de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001948 | 01/08/2006 | 216.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 36 refeicoes para o funcionario da FUNASA que prestam servicos a este municipio junto a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e pacientes do Centro de Saude desta cidade para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa em veiculo Gol - KFV 1801, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2006 | 100.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001957 | 01/08/2006 | 330.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 55 refeicoes para pacientes e enfermeiras do turno da noite do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001951 | 01/08/2006 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 15 refeicoes para a equipe que veio dar curso de capacitacao aos monitores do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2006 | 380.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria de madeira simples com despesas funebres e transporte para translado em favor de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2006 | 80.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Jornal O Norte durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001947 | 01/08/2006 | 178.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios na sede da prefeitura desta cidade, ref. ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2006 | 210.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 butijoes de gas de cozinha destinado ao predio sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento do Departamento Pessoal desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001944 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de universitario desta cidade para a Cidade de Mamanguape em um veiculo Voyage - MMT 7149-PB durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001953 | 01/08/2006 | 900.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2006 | 315.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 butijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2006 | 5046.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica na rede de iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na FUNASA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na FUNASA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001962 | 02/08/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno Mille Fire - MON 9282/PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/08/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro em consertos e reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario sobre a cota do Fundef, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001960 | 02/08/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado nas areas administrativa, financeira e contabil e de assessoria de planejamento junto ao Dep. de Admimistracao e Financas deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001961 | 02/08/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados junto a esta edilidade, relativo ao mes 07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da cota do FE, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da cota do ITR, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/08/2006 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario sobre a cota do FPM, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi VW tipo Van - MMX 8971 que destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001966 | 02/08/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MMO 2933 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2006 | 412.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo,filtro de oleo, filtros de ar, filtro lubrificante e filtros de combustivel dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, MNH 5135 e MNZ 6451 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2006 | 673.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonicos de telefonia celular desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2006 | 419.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no troca de oleo, filtro de oleo, oleo de transmissao e filtro de ar dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e do Fiat - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao das escolas municipais, Pre-escolar e na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001978 | 03/08/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, em acompanhamento de projetos, obras e servicos de engenharia gerenciados e fiscalizados pela Caixa Economica e Estadual junto a este municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001979 | 03/08/2006 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de limpeza urbana neste municipio, realizado no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem na podacao de arvores nas pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/08/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/08/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de auxiliar de pedreiro em pequenas reformas dos predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/08/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/08/2006 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario sobre a cota do FPM, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/08/2006 | 90.00 | 00054356083415 | CICERA JOSE RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de cobertura do acolchoado de 04 cadeiras de escritorio do predio sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2006 | 25.00 | 00004580799445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 02 via de certidao de nascimento por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/08/2006 | 50.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/08/2006 | 105.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lencois enfestado e capa para a bancada da sala dos odontologos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/08/2006 | 11.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de passagem de Joao Pessoa a esta cidade da Coordenadora do PSF deste municipio, quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/08/2006 | 348.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos motoristas quando da estadia na Cidade de Joao Pessoa no transporte de pacientes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/08/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASSP e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASSP e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001994 | 09/08/2006 | 2949.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/08/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador e fazer treinamento de nova versao do programa de contabilidade para melhor desenvolvimento do sistema no escritorio da ASERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002001 | 10/08/2006 | 245.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2006 | 168.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios destinado ao envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2006 | 6787.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2006 | 3298.02 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de madeira do deposito desta edilidade para pequenas reformas nas escolas deste municipio em veiculo caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2006 | 235.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 02 lavagens no onibus - MNE 2543, 02 lavagens no onibus - MND 1831 e 01 lavagem no Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2006 | 320.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de times de futebol desta cidade para jogar em sitios deste municipio em um caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2006 | 2015.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 31 carradas de agua em caminhao - MNL 3032 - transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada destinado para as escolas deste municipio, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2006 | 12149.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionrios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 120.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 02 lavagens na ambulancia Fiorino - MNZ 6451, 02 lavagens do Fiesta Sedan - MOT 8195, 02 lavagens Fiesta - MNH 5332 e 02 lavagens na ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002003 | 10/08/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade com o veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2006 | 180.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao do para-choque do Fiesta - MNH 5332 e da ambulancia Ipanema - MNH 5135 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2006 | 260.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 04 carradas de agua sendo 02 carradas para o Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e 02 carradas para o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuitedeste municipio em veiculo caminhao - MNL 3032-PB transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 08/2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2006 | 6318.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de capacitacao no 1.nucleo regional de saude sobre o Programa PCE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoas carentes desta cidade para a cidade de Jacarau de ida e volta em veiculo caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2006 | 780.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 12 carradas de areia em favor de pessoas carentes deste municipio no veiculo caminhao de placa - MYL 3032-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 08/2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2006 | 950.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza do terreno e nivelamento com trator de pneus tracados, lamina e burdose no terreno onde sera contruido vinte casas da CEHAP e no comeco da Rua Severino Pereira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de materiais diversos para a construcao de 01 bueira no Bairro Sao Jose e manilha para a Av. Senador Ruy Carneiro deste municipio em um caminhao - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2006 | 5016.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2006 | 5190.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2006 | 1000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de coleta destinado aos trabalhos dos Agentes de Vigilancia Ambiental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2006 | 150.00 | 04767601000185 | GENERAUTO - OFICINA MECANICA E CARBURACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na injecao eletronica na manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2006 | 300.00 | 04767601000185 | GENERAUTO - OFICINA MECANICA E CARBURACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na injecao eletronica, limpeza dos bicos injetores, limpeza do tanque e regulagem dos tuches do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 08/2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002024 | 14/08/2006 | 6023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002027 | 15/08/2006 | 2426.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos onibus de placas- MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002032 | 15/08/2006 | 317.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002034 | 15/08/2006 | 538.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Pickup Corsa de placa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002041 | 15/08/2006 | 685.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos Fiat Uno de placa- MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002043 | 15/08/2006 | 1010.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos onibus de placa - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao relativo ao ano de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao no mes 08/2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002038 | 15/08/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao comsumo do veiculo Gol da Emater - MNW 5122 que presta servico a este municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/08/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 08/2006 e taxa bancaria de deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/08/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASPEC em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002025 | 15/08/2006 | 4729.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao comsuno dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002026 | 15/08/2006 | 702.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiesta de placa - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002029 | 15/08/2006 | 1030.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Dublo de placa - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade para transporte das equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002035 | 15/08/2006 | 274.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos Fiesta de placa - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002036 | 15/08/2006 | 404.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do Gol de placa- MMO 2933 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002039 | 15/08/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao comsuno do veiculo Moto de placa - MYK 7460 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002042 | 15/08/2006 | 1130.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de placa - MMX 8971-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/08/2006 | 1764.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre a receitas mensais relativas ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/08/2006 | 32.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002033 | 15/08/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculos Moto de placa - MOR 2858 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002037 | 15/08/2006 | 426.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002040 | 15/08/2006 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Astra - MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para resolver assuntos relacionados a este municipio na COTESE e Planejamento na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na COTESE e Planejamento na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/08/2006 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar do encontro de articuladores do Selo UNICEF e avaliacao de gestao de politicas publica em Caapora - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/08/2006 | 340.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes desta cidade para o Hosp. e Maternidade N.Sr. do Rosario em Mamanguape e para os hospitais Santa Isabel e Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno - KGS 6914/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2006 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de encontro de articulares do Selo UNICEF e avaliacao de gestao de politicas publicas em Caapora-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/08/2006 | 23.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefonia celular desta edilidade relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002056 | 16/08/2006 | 90.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do predio sede da prefeitura desta cidade, quando em servicos extraordinarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/08/2006 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar do encontro de articuladores do Selo UNICEF e avaliacao de gestao de politicas publicas em Caapora - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/08/2006 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar do encontro de articuladores do Selo UNICEF e avaliacao de gestao de politicas publicas em Caapora-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarioa para levar o CD contendo o fechamento do mes de julho/2006 e relatorio impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/08/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse desta edilidade na edicao do Jorna do Vale Noticia, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/08/2006 | 124.00 | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para maes e criancas especiais quando a estadia na cidade de Joao Pessoa para tratamento especializado na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/08/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarioa para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para realizar troca de placa de memoria na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/08/2006 | 400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario e velorio em favor do falecido o Sr. Severino Luis de Lima que residia na Rua Miguel Luis pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2006 | 150.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para recepcionar o Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social de Brasilia - DF para comunicar a realizacao de projetos para esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2006 | 604.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 08/2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2006 | 2183.75 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico teledonicos de telefonia celular desta edilidade referente ao periodo de 18/05/2006 a 17/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes 08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2006 | 3642.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua que abastece esta cidade, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002065 | 18/08/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura do municipio em acompanhamento de projetos, obras e servico de engenharia gerenciadas e fiscalizadas pela Caixa Economica Federal e demais orgaos a nivel federal e estadual junto a este municipio relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2006 | 3600.00 | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no levantamento de pontos de captacao de agua para futuras instalacoes de abastecimento de agua nas diversas comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002069 | 18/08/2006 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao com roco do mato e limpesas das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/08/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico de projeto completo arquitetonico de unidades habitacionais populares com area de 36,11 m2, 44,94m2 e 44,09m2 numa quantidade de 36 unidades a ser construidas em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/08/2006 | 159.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefonia celular a esta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/08/2006 | 50.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no consertos de 05 bolas de futebol de salao que pertence a Escola Daura Ribeiro da Silva para educacao fisica dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/08/2006 | 200.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 03 faixas e abertura de letreiro para homenagem ao dias dos pais e 01 faixa em agradecimento ao Sr. Marcos Aurelio - Chefe de Gabinete do Ministro de Desenvolvimento Social nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002073 | 21/08/2006 | 240.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do curso de capacitacao aos minitores do programa PETI, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002074 | 21/08/2006 | 90.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme convenio Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2006 | 337.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002082 | 22/08/2006 | 387.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002083 | 22/08/2006 | 218.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/08/2006 | 216.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/08/2006 | 47.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002089 | 22/08/2006 | 250.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/08/2006 | 25.00 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de treinamento de auxiliares de biblioteca, na Biblioteca Publica Juarez da Gama Batista, localizado no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2006 | 31.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre cota do Fundo Especial, relativo ao mes 08/2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/08/2006 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Secretaria de Educacao e Escola Daura Ribeiro desta cidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002086 | 22/08/2006 | 403.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002087 | 22/08/2006 | 598.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/08/2006 | 279.00 | 00089830253791 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no motor de partida e limpeza do alternador do veiculo onibus de placa - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/08/2006 | 97.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone da Emater que presta servico a este municipio,relativo ao mes 07/2006, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/08/2006 | 1256.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones de predios desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/08/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar de treinamento sobre arquivamento de dados de licitacao no programa de contabilidade no escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002084 | 22/08/2006 | 380.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a limpesa do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002085 | 22/08/2006 | 85.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/08/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucionsl para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA, ASSP E COTESE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarioa para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA, ASSP e COTESE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2006 | 204.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem aos professores do curso de capacitacao dos monitores do programa PETI deste municipio durante o mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2006 | 25.00 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de treinamento para auxiliares de biblioteca, na biblioteca publica Juarez da Gama Batista, localizando no espaco cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiros as familias beneficiarias do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002101 | 24/08/2006 | 1223.03 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, 04 pitos 414 preto, 01 silencioso interm, 01 silencioso tr e 01 silencioso dianteiro destinado ao veiculos ambulancia Saveiro de placa - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saudedesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002102 | 24/08/2006 | 875.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, 04 pitos 414 preto, 01 silencioso trazeiro e 01 silencioso intern destinado ao veiculos ambulancia Fiorino de placa- MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002103 | 24/08/2006 | 1104.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, 04 pitos 414 preto, 01 silencioso trazeiro e 01 silencioso interm destinado ao veiculo Fiesta Sedan de placa- MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2006 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento, caster direito e esquerdo, desempeno da coluna do lado esquerdo e direito do veiculo Fiesta Sedan - NOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2006 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento, caster direito e esquerdo, desempeno da colunas do lado direito e esquerto que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002109 | 24/08/2006 | 790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, 04 pitos e 01 silencioso trazeiro para o veiculo Fiesta de placa- MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real, ASSERP e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real, ASSERP e FAMUP em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002098 | 24/08/2006 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 02 camaras e 02 protetor de aro destinado ao veiculos Onibus de placa - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002099 | 24/08/2006 | 2394.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 04 camaras e 04 protetor de aro destinado ao veiculos onibus de placa - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002100 | 24/08/2006 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus e 04 pito 414 preto destinado ao veiculo Fiat Uno de placa- MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/08/2006 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento, desempeno da coluna do lado direito e do lado esquerdo do veiculos Fiat Uno de placa- MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2006 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Augusto Luna no Sitio Cafula deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2006 | 133.60 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para premiacao de criancas em Campeonato de Futebol Infantil realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2006 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, relativo ao mes 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2006 | 749.30 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa daFamilia que esta vinculada ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/08/2006 | 590.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de confeccao de ponta de capa carda completa do veiculo onibus de placa - MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/08/2006 | 689.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculos onibus de placa - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2006 | 211.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de teste e calibragem da bomba e bico injetor do veiculos onibus de placa - MND 1831 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002118 | 29/08/2006 | 900.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 butijoes de agua mineral para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PEJA, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2006 | 66396.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef I, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2006 | 30496.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2006 | 1172.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento por meio eletronico da folha de servidores desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratado do Programa Agente Jovem desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Assistencia Social, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PETI, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002137 | 29/08/2006 | 1200.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estabilizadores e 01 impressora Lazer HP 1320 para o Bolsa Familia que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2006 | 175.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 butijoes de agua mineral destinado a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratado do Programa PAB desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2006 | 19450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa do FMS, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2006 | 31962.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Saude desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2006 | 19930.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 08/2006 em veiculo Saveiro - MXL 3731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002156 | 30/08/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, em veiculo Moto - MOR 2858 relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Banco Real e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Banco Real e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002139 | 30/08/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Saude desta cidade em Moto - MYK 7460, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para levar o computador da Secretaria de Saude para efetuar atualizacao de programa do SINAN no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2006 | 408.00 | 00029655056449 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor no curso de confeccao de fantoches com alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2006 | 700.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Pintura em tecido na Casa Familia oferecido a comunidade deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2006 | 700.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de danca de xaxado oferecido pelo Programa Agente Jovem a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario como membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse sobre cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2006 | 367.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 08/2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/08/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002140 | 30/08/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para agentes da policia, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servicos a este municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assistencia juridiaria as pessoa que nao possuem condicoes financeiras de arcar com o pagamento dos custos processuais e honorarios advocaticios sem prejuizo da sua manutencao e da familia sem discriminacao de credo religioso, politico partidario ou outra qualquer distincao com domicilio neste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002154 | 30/08/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos contabeis junto a esta edilidade, relativo ao mes 08/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticios prestados a esta edilidade, relativo ao mes 06/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, relativo ao mes 07/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002143 | 30/08/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes desta cidade para a Cidade de Mamanguape durante o mes 08/2006 em veiculo Voyage - MMT 7149-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002148 | 30/08/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio em um veiculo caminhonete D10 - MVA 0655, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento do Grupo Escolar Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio, com consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria em pequenos consertos junto as escolas deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002162 | 30/08/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pessoal da Secretaria de Educacao desta cidade partindo da cidade de Jacarau em veiculo Moto - MNE 0443-PB, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002169 | 31/08/2006 | 2542.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos onibus de placas- MND 1831 e MNE 2543 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002171 | 31/08/2006 | 1273.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos onibus de placa - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002174 | 31/08/2006 | 933.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo doveiculo Pickup Corsa de placa- KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002175 | 31/08/2006 | 473.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos Fiat Uno de placa- MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002177 | 31/08/2006 | 344.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos Gol de placa- MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar da I Oficina para elaboracao do plano estadual de erradicacao do trabalho infantil na Paraiba, que sera realizado no auditorio da DRT situado na Praca Venancio Neiva, 11, centro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002201 | 31/08/2006 | 868.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao do predio das escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002205 | 31/08/2006 | 50.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao aterramento da torre da internet no predio sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2006 | 57.00 | 00098101439404 | ROSINETE SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2006 | 30.00 | 00008117172402 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, destinada ao funcionamento do programa PETI deste municipio ref. ao mes de3 agosto de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a cota do ICMS Desoneracao relativo ao mes 08/2006 conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002199 | 31/08/2006 | 1067.95 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinadoa a doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002204 | 31/08/2006 | 224.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002207 | 31/08/2006 | 70.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao do predio do Telecentro que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002170 | 31/08/2006 | 570.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destina ao consumo do veiculo Fiesta de placa - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002173 | 31/08/2006 | 807.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinmado ao consumo do veiculos Fiesta Sedan de placa - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002176 | 31/08/2006 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veculo Kombi de placa- MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002178 | 31/08/2006 | 473.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veuculo Gol de placa- MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002180 | 31/08/2006 | 855.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculos Fiat Dublo de placa- MNH 9358 que transporta as Equipes do PSF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002181 | 31/08/2006 | 4287.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo das ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertecem a Secrearia de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira do Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para participar de avaliacao final da PPI/VS-2005 e do 1.semestre de 2006 no auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado ao transporte de equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio, com o veiculo Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9358, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002202 | 31/08/2006 | 229.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao dos predios do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002208 | 31/08/2006 | 5465.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002172 | 31/08/2006 | 527.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Astra de placa - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002179 | 31/08/2006 | 301.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculos Fiat Uno de placa- MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do deposito do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno no Sitio Baixa de Pedra, zona rural, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002198 | 31/08/2006 | 275.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao do calcamento da Rua Sao Luis nesta cidade e construcao de uma boeira no Sitio Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002200 | 31/08/2006 | 183.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao e pintura de chafarizes neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002203 | 31/08/2006 | 34.90 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a ligacao de energia da casa de bomba do poco artesiano no Sitio Pau-Darco de Baixo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002206 | 31/08/2006 | 716.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2006 | 320.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 08 viagens transportando estacas para cercar os pocos da comunidade do Sitios Cuite e Pau-Darco, viagens transportando manilhas para o Sitio Cafula e viagens transportando material e trabalhadores para recuperacao de todos os chafarizes deste municipio em um caminhao MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2006 | 347.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art do projeto de construcao de 41 privadas higienicas tipo 04 neste municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2006 | 6750.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de nivelamento do leito das estradas vicinais do municipio, com abertura de valetas laterais para escoamento das aguas, executando com motoniveladora Huber-Warco de pneus, num total de 150 horas maquina, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2006 | 14579.42 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua com chafariz de 5.000 litros, perfuracao de poco artesiano, instalacao de bomba submersa com quadro de comando e instalacao da adutora na Comunidade de Cuite, proximo a Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 08/20006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002214 | 01/09/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - MMU 5708-PB que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2006 | 55.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus da ambulancia Saveiro - MOQ 2052, e dos veiculos Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2006 | 328.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e viagem com pacientes desta cidade para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, no veiculo Gol - KFV 1801 durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002224 | 01/09/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade relativo ao mes 08/2006, em veiculo Gol - MXH 0885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002225 | 01/09/2006 | 312.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002228 | 01/09/2006 | 294.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade sendo para pacientes e enfermeiras do turno da noite, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestacao de servico no processamento eletronico de dados relativo ao programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002232 | 01/09/2006 | 116.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes para ser distribuido a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002236 | 01/09/2006 | 3036.82 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernades para atendimento a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2006 | 73.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002219 | 01/09/2006 | 438.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do predio sede da Prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2006 | 700.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a Telemar e Prefeitura, nos seguintes servicos: alteracao de dados cadastrais, alteracao de endereco de envio de conta, alteracao de data de vencimento, contestacao de debito, solicitacao de reparos, encaminhamento de reclamacoes e sugestoes, relativo ao mes 07 e 08/20006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Dep. Pessoal desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2006 | 390.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material para manutencao dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002235 | 01/09/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2006 | 320.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 08 viagens transportando times de futebol desta cidade para a zona rural aos sitios Pau-Darco e Cuite, em caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar da I Oficina para elaboracao do Plano Estadual de Erradicacao do Trabalho Infantil na Paraiba, que sera realizado no Auditorio da DRT situado na Praca Venancio Neiva, 11 centro em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE ESCOLAR | MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2006 | 625.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 mesas e 08 bancos de madeira, destinado a Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2006 | 95.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do Fiat Uno - MXK 5645 e nos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus - LAF 6389 para transporte de estudantes do Ensino Medio da zona rural para a escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MMD 8427 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE ESCOLAR | MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2006 | 82.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para confeccao de mesas e cadeiras destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/09/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa sobre extrato bancario, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa sobre extrato bancario, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/09/2006 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa sobre extrato bancario, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario da Cota do ITR, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/09/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para pegar vacina anti-rabica para a Campanha e vacina de rotina no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002248 | 04/09/2006 | 732.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 122 refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico nos Postos de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite e Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/09/2006 | 20.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de calotas para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/09/2006 | 45.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nas ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 todos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/09/2006 | 160.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 04 viagens no transporte de pessoas carentes deste municipio para tratarem de assuntoss do seu interesse na Cidade de Jacarau em um caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/09/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de placa MMP-2866 -PB no transporte de 05 carradas de areia e tijolo destinado a recuperacao da bueira do sitio Cambambe neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/09/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/09/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/09/2006 | 160.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 04 carradas de aterro para a Av. Senador Ruy Carneiro na saida para a Cidade de Jacarau em um caminhao - MMP 2866-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002257 | 05/09/2006 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza urbana realizada no mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/09/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e Sec. Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/09/2006 | 700.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de danca de xaxado oferecido pelo Programa Agente Jovem vinculado ao Dep. de Assistencia Social a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/09/2006 | 700.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de pintura em tecido oferecido pela Casa Familia que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2006 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria sobre extrato, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao,relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no Programa de Contabilidade no escritorio da ASTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002262 | 06/09/2006 | 194.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/09/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/09/2006 | 2405.00 | 00039493946487 | Joacil da Cunha Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 37 carradas transportando agua para as escolas deste municipio em um caminhao - MYL 3032 transportando 25 tambores plasticos com capacidade de 240 litros cada totalizando 6.000 litros durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/09/2006 | 445.90 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus, padrao de camisas com short e bola destinada a premiacao na realizacao do 4.Campeonato Municipal realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/09/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002265 | 06/09/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes dos sitios Lages e Cuite para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, com o veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002267 | 06/09/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio em veiculo de sua propriedade tipo caminhonete saveiro - MNC 4547-PB, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/09/2006 | 2983.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/09/2006 | 5073.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2006 | 2951.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS, relativo ao mes 09/2006 conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/09/2006 | 2273.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/09/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para resolver assuntos relacionados a este municipio na ASTEC e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/09/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funvionaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASTEC e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002276 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura neste municipio, em acompanhamento de projeto, obras e servicos de engenharia gerenciados e fiscalizados pela Caixa Economica Federal e demais orgaos a nivel Federal e Estadual junto a este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2006 | 15.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem no veiculo Gol-MNW 5122 que pertence a Emater que presta servico a este municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2006 | 56.38 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, relativo aos meses 08 e 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2006 | 346.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e veiculo Fiat UNO - MXK 5645 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 09/2006, conforme clausula 3.do convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do Forum Macroregional para entender o pacto pela saude no Auditorio da PBTUR, situado na Av. Almirante TAmandare, Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2006 | 490.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo e filtro de oleo dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e MOQ 2052, e veiculos Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 que pertencem a Secretaria de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002285 | 11/09/2006 | 288.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art sobre projeto de servico de engenharia sobre rede de abastecimento de agua numa extensao de 10,00km em tubos de 50mm, 40mm, 32 mm e 25mm e ligacoes domiciliares em uma quantidade de 245 residencias na Cidade de Pedro Regis - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002286 | 11/09/2006 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2006 | 39.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na tiragem de copias de mapas sobre o abastecimento de agua do Sitio Carnauba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/09/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a este municipio no Banco Real e ASSP em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/09/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Real e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2006 | 75.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens em veiculos ambulancias Fiorino - MNH 6451, Saveiro-MOQ 2052 e veiculo Fiesta - MOT 8195 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/09/2006 | 342.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/09/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao sobre o CNES no Auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2006 | 200.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e veiculo Fiat Uno - MXK 5645 pertencentes a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2006 | 6023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/09/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a 34.parcela do curso de pedagogia em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse de coletividade desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2006 | 604.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/09/2006 | 129.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Emater que presta servico a esta edilidade, relativo ao mes 07/2006 conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/09/2006 | 159.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular desta edilidade, relativo ao periodo de 02/07/2006 a 01/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/09/2006 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Escola Daura Ribeiro e Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2006 | 304.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/09/2006 | 550.00 | 04767601000185 | GENERAUTO - OFICINA MECANICA E CARBURACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico recuperacao da caixa eletronico e parte eletrica do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/09/2006 | 52.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/09/2006 | 904.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas, relativas ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2006 | 550.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/09/2006 | 155.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao com o pessoal da Caixa Economica Federal, representante de Associacoes e assessor desta edilidade sobre a fabrica de beneficiamento de polpas de frutas realizada nestemunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/09/2006 | 552.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/09/2006 | 699.51 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinado a confeccao de roupas para o Grupo de Cirandeiras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002311 | 14/09/2006 | 2303.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador Celeron 2.2 Hz, HD 40GB, drive 1.44, monitor 15 , gabinete, teclado, mouse hs2, impressora HP e cartucho para impressora jato de tinta destinado ao laboratorio de analise clinica no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/09/2006 | 350.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 butijoes de gas de cozinha destinado as escola municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/09/2006 | 175.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 butijoes de gas de cozinha para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/09/2006 | 309.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado aos trabalhos burocraticos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002325 | 15/09/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/09/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para reinstalacao do Windows XP e atualizacao de Programas na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2006 | 264.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de tintas para impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/09/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de setembro/2006, Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002316 | 15/09/2006 | 549.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002317 | 15/09/2006 | 650.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002318 | 15/09/2006 | 336.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002319 | 15/09/2006 | 365.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002322 | 15/09/2006 | 2173.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os Onibus - MNE 2543 e MND 1831 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002315 | 15/09/2006 | 4478.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel das ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Ipanema - MNH 5135 e Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002320 | 15/09/2006 | 839.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002321 | 15/09/2006 | 365.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi-MMX 8971-PB que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002326 | 15/09/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MYK 7460 que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002328 | 15/09/2006 | 164.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol-MMO 2933-PB que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002329 | 15/09/2006 | 591.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002330 | 15/09/2006 | 147.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta - MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002332 | 15/09/2006 | 718.29 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda do PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002324 | 15/09/2006 | 395.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002323 | 15/09/2006 | 250.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002327 | 15/09/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/09/2006 | 200.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de prestado de ensaio de absorcao destinado a construcoes de melhorias habitacionais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002336 | 18/09/2006 | 4639.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador Celeron 2.2, HD 40gb, drive 1.44, monitor de 15 , gabinete, teclado, mouse, 01 nobreak 600wa, hd, cooler e toner para o Setor da Fome Zero que esta vinculado ao Departamento de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/09/2006 | 40.00 | 00007883253450 | MARIA DIRLENE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002337 | 18/09/2006 | 2532.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002338 | 18/09/2006 | 3429.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos onibus de placas- MND 1831 e MNE 2543 da Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/09/2006 | 25.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do encontro de Coordenadores pedagogicos do Programa Brasil Alfabetizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/09/2006 | 25.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do encontro de coordenadores pedagogicos do programa Brasil Alfabetizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/09/2006 | 38.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/09/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes 09/2006 com taxa bancaria de deposito bancario, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/09/2006 | 22.00 | 08929259000123 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revelacao de filmes fotograficos para ser enviado a Defesa Civil sobre situacao de emergia em vigor com abastecimento de agua atraves de carro-pipa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/09/2006 | 592.58 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular desta edilidade, relativo ao periodo 18/07/2006 a 17/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Agente Jovem relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2006 | 36.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a cota do Fundo Especial, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2006 | 468.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2006 | 15.00 | 00002427375446 | MARIA SALES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2006 | 70.00 | 00003082613489 | DAMIANA DOS SANTOS FARIAS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente a este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002855782430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007466345441 | PAULO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2006 | 100.00 | 00011372060120 | MIGUEL FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003523945445 | ANTONIA LUIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de gra por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2006 | 100.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2006 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2006 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2006 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2006 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2006 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2006 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar, durante o mes 08/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2006 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2006 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2006 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2006 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2006 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2006 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2006 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/09/2006 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/09/2006 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/09/2006 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/09/2006 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/09/2006 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/09/2006 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2006 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/09/2006 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2006 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2006 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 08/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2006 | 180.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no cabecote da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o cd contendo o fechamento do mes 08/2006 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2006 | 225.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do Curso de Formacao dos Professores Tutores - Pro-Letramento, no Centro de Treinamento localizado a Rua Rui Barbosa, Centro em Alagoa Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2006 | 225.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do Curso de Formacao dos Professores Tutores - Pro-Letramento, no Centro de Treinamento localizado a Rua Rui Barbosa, Centro em Alagoa Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do Curso de Formacao dos Professores Tutores - Pro-Letramento, no Centro de Treinamento em ALagoa Grande -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa e no escritorio do contador em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa e no escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2006 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para transporte do prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Planejamento e no escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002396 | 21/09/2006 | 733.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002393 | 21/09/2006 | 726.30 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa da creche e grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002394 | 21/09/2006 | 730.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa da secretaria de educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2006 | 700.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao da SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social durante o meses de julho e agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2006 | 50.00 | 00488653000161 | JOSE IVO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao de bicicletas de Agente Comunitario de Saude que presta servico a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002395 | 21/09/2006 | 732.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de capacitacao sobre o preenchimento da ficha do programa SISCOLO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2006 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre cota do ITR, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/09/2006 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/09/2006 | 87.50 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 25 mesas com cadeiras para reuniao com o pessoal da Caixa Economica Federal, representante de Associacoes e assessor da Prefeitura sobre a fabrica de beneficiamento de polpa de frutas, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/09/2006 | 20103.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/09/2006 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do PAB, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/09/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/09/2006 | 31757.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Saude desta edilidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/09/2006 | 60.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de forro em 01 cadeira de escritorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2006 | 40.00 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancia em Saude - PROFORMAR no dia 26/09/2006 realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/09/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PETI, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa BAIF, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/09/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Dep. de Administracao e Financas desta edilidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002412 | 25/09/2006 | 198.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal da CONAB e pessoal das associacoes quando da participacao de reuniao para a cerca do Projeto Compra Direta realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2006 | 675.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de cartao eletronicos sobre o pagamento de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2006 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre copia de documento microfilmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/09/2006 | 596.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragens de 7.450 copias sobre formularios e fichas para a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PEJA, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/09/2006 | 65573.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef I, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2006 | 30496.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/09/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/09/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/09/2006 | 258.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 cama de casal e 01 colchao destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI, que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/09/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/09/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/09/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/09/2006 | 220.00 | 00077050070882 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte de mudanca de pessoa carentes da Cidade de Joao Pessoa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/09/2006 | 67.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 670 copias diversas para a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/09/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002435 | 27/09/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, em Moto - MYK 7460 relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002438 | 27/09/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MMO 2933-PB que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/09/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/09/2006 | 11.50 | 04312853000110 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Severina Fernandes para distribuicao a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/09/2006 | 450.00 | 02211162000102 | BEATRIZ COSTA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas, destinada a manuntecao do veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/09/2006 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para da entrada em documentos da industria de polpa de frutas, junto ao BNDES em Recife - PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002434 | 27/09/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 156 refeicoes para os agentes da policia sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servico a este municipio, relativo ao mes 09/2006, conforme conv. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/09/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/09/2006 | 115.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envios de documento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/09/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de expedicao de RG e carteira trabalho e previdencia social deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/09/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/09/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/09/2006 | 71.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado sobre analise fisico-quimica sobre o abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/09/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/09/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/09/2006 | 50.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para transporte do Secretario de Saude para da entrada em documentos da industria da polpa de frutas, junto ao BNDES em Recife - PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002456 | 28/09/2006 | 551.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002464 | 28/09/2006 | 422.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002474 | 28/09/2006 | 760.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002475 | 28/09/2006 | 270.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para fazer base do chafariz no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2006 | 175.50 | 00004129347446 | MARIA APARECIDA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meses de ferias proporcional e 03 meses de 13.salario proporcional trabalhados como funcionaria da Secretaria de Educacao desta edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002455 | 28/09/2006 | 511.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002457 | 28/09/2006 | 720.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno - MXK 5645 que pertence a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002458 | 28/09/2006 | 1430.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002460 | 28/09/2006 | 642.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o onibus - LAF 6389 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002463 | 28/09/2006 | 669.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002472 | 28/09/2006 | 164.75 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e reforma de biros no Grupo Escolar Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002469 | 28/09/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/09/2006 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2006 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 garrafoes de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002454 | 28/09/2006 | 879.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002459 | 28/09/2006 | 1049.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002461 | 28/09/2006 | 4392.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 que pertencem a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002462 | 28/09/2006 | 408.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiesta-MNH 5332 que pertence a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002465 | 28/09/2006 | 357.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol - MMO 2933 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PACS, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa ECD, relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/09/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PSF, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/09/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para levar o computador da Secretaria de Saude para efetuar atualizacao do Programa SISFAD no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002473 | 28/09/2006 | 372.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao diversos destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/09/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre cota do ICMS DESONERACAO, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/09/2006 | 539.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do FPM, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/09/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar do II Woekshop de saude publica sobre estudo da dengue, no Auditorio da UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002482 | 29/09/2006 | 222.80 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/09/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002481 | 29/09/2006 | 810.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002480 | 29/09/2006 | 181.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para confeccao da base do chafariz da Comunidade do Sitio Lages deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002483 | 29/09/2006 | 1034.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002484 | 29/09/2006 | 40.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos destinado ao poco artesiano em Ze Joca no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002485 | 29/09/2006 | 149.30 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a instalacao de energia no poco artesiano no Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/10/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002487 | 02/10/2006 | 1180.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo Fiat Dublo - MNH 9358, que encontra-se a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2006 | 150.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 botijoes de agua, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002489 | 03/10/2006 | 318.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do Centro de Saude Severina Fernandes sendo para pacientes e enfermeiras do turno da noite, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002498 | 03/10/2006 | 240.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico ao setor junto a Secretaria de Saude, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002501 | 03/10/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol - MMU 5708 junto a Secretaria de Saude, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002506 | 03/10/2006 | 234.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF E Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002507 | 03/10/2006 | 558.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF E Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/10/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/10/2006 | 320.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002494 | 03/10/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, com o veiculo camionete D10 de placa MVA 0655, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/10/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427 a disposicao ao setor da Secretaria de Educacao, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002508 | 03/10/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitario para Mamanguape em veiculo Voyage - MMT 7149, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/10/2006 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 junto ao setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/10/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente Fundef 60%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado tecnico especializado em financas administrativas e consultoria junto ao Dep. Administracao e Financas, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002493 | 03/10/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento junto ao Dep. Administracao de Financas, relativo do mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002497 | 03/10/2006 | 342.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando em servicos extraordinarios, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/10/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/10/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados do Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/10/2006 | 64.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 512 copias de xerograficas para encadernacao de processo de licitacao do setor de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/10/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/10/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no PRONAF, CEHAP e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/10/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/10/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura com o veiculo Saveiro de placa MXL 3731-PB, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002499 | 03/10/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado em engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002504 | 03/10/2006 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002505 | 03/10/2006 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza publica no transporte de lixo, entulhos, varricao, capinacao e pintura de meio-fio de ruas e logradouros, durante o mes 09/2006, conforme contrato 046/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/10/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro para pequenas reformas e manuntencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/10/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Saveiro - MNC 4547 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/10/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002541 | 04/10/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB, a disposicao junto ao Dep. de Infra-Estrutura, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002545 | 04/10/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/10/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica em veiculos deste municipio, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002534 | 04/10/2006 | 225.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de fornecimento de refeicoes para equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servico a esta edilidade, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2006 | 75.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jornal O NORTE , durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/10/2006 | 856.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de doces e salgados para inauguracao da creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002528 | 04/10/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao da cidade de Jacarau para esta cidadem em veiculo Moto - MNE 0443-PB, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/10/2006 | 1477.34 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para ser distribuidos as criancas deste municipio em comemoracao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/10/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Gol de placa MNC 1945 do setor da Secretaria de Educacao, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para o Grupo Escolar Daura Ribeiro, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531, a disposicao junto a Secretaria de Educacao, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2006 | 240.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia junto aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/10/2006 | 50.00 | 00004617152440 | ANESIANA LOPES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/10/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos no predio da SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/10/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9358-PB a disposicao do setor da Secretaria de Saude para transporte diario de Joao Pessoa para esta cidade ida e volta com a Equipe do PSF durante omes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002524 | 04/10/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Gol - MMO 2933-PB a disposicao do setor da Secretaria de Saude, refente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002535 | 04/10/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes do Sitio Pau-darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade em veiculo Gol - MXH 0885-PB, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2006 | 690.00 | 35571090000155 | COMERCIO DE PROD.MEDICO-HOSPITALAR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002542 | 04/10/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes em veiculo Caminhonete D20 - MMN 3450 dos sitios Lages e Cuite para o Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/10/2006 | 60.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus das ambulancias Fiorino - MNZ 6451, Saveiro - MOQ 2052 e Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/10/2006 | 316.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes e para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, no veiculo Gol - KFV 1801, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/10/2006 | 151.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/10/2006 | 150.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/10/2006 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na consertos de equipamentos odontologicos do Centro de Saude Severina Fernandes e Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude, 1. Nucleo Regional de Saude e pegar preservativos na BEMFAM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/10/2006 | 80.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 02 carradas de areia para pessoas carentes em veiculo Caminhao de placa MMP 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/10/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoas carentes para tratarem de assuntos de seu interesses na Cidade de Jacarau em veiculo caminhao de placa - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2006 | 300.00 | 00091907950400 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a solenidade de ordenacao do diacono que presta servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/10/2006 | 371.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante do veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e do Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/10/2006 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de merenda escolar para escolas deste municipio em veiculo caminhao de placa - MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/10/2006 | 75.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem dos veiculos Fiat Uno - MXK 5645 e onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/10/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do setor de administracao no Banco Real, ASSERP E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/10/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos do interrese do setor de administracao no Banco Real, ASSERP e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/10/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro na recuperacao, manuntecao de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/10/2006 | 120.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 03 carradas de barro para manutencao no Grupo Escolar Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2006 | 168.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2006 | 1102.00 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2006 | 149.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/10/2006 | 340.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria no transporte de Joao Pessoa para Pedro Regis, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2006 | 2989.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/10/2006 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de times de futebol desta cidade para jogar nos sitios deste municipio em veiculo caminhao de placa MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/10/2006 | 323.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda e recuperacao do chassis e travessas do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002566 | 09/10/2006 | 6023.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2006 | 963.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para ser distribuidos a criancas neste municipio em comemoracao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2006 | 4028.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002584 | 10/10/2006 | 1341.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do Windows XP e atualizacao de programas na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2006 | 1312.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2006 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002579 | 10/10/2006 | 388.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos no predio da FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002585 | 10/10/2006 | 94.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2006 | 2400.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2006 | 52.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 260 copias para o setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002586 | 10/10/2006 | 1118.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica junto ao Dep. de Infra-Estrutura no periodo de 11/09 a 30/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002583 | 10/10/2006 | 866.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002601 | 11/10/2006 | 325.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/10/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal agencia Cabo Branco, no INCRA e na Sec. Est. de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002600 | 11/10/2006 | 468.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra - Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002608 | 11/10/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002590 | 11/10/2006 | 952.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo Fiat Dublo de placas MNH 9358, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude para transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002592 | 11/10/2006 | 3139.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo dosveiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema-MNH 5135 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002596 | 11/10/2006 | 260.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte 04 carradas de agua destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes em veiculo caminhao - MYL 3032 no periodo de 02/10 a 10/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2006 | 210.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 400 cartoes de vacinacao anti-rabica, 200 fichas individuais e 200 fichas de peso do SISVAN, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002604 | 11/10/2006 | 398.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002605 | 11/10/2006 | 1032.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002606 | 11/10/2006 | 228.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002609 | 11/10/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002610 | 11/10/2006 | 885.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/10/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao de avaliacao das acoes de imunizacao - vacinacao de rotina e campanha no auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/10/2006 | 300.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para apoio a Festa de Concurso de Miss Pedroregense 2006, que sera realizada na Escola Daura Ribeiro no dia 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/10/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/10/2006 | 150.00 | 00005444609444 | AURELINA DE ARAUJO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/10/2006 | 45.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios com registro na OAB/PB, durante o mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002603 | 11/10/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativos e consultoria junto ao setor de Administracao e Financas, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico junto ao setor de administracao e financas, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002613 | 11/10/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area administrativa, financeira e contabil assessoria de planejamento, junto ao setor do Dep. de Adminstracao de Financas. referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/10/2006 | 782.65 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para ser distribuidos as criancas deste municipio em comemoracao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002589 | 11/10/2006 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002591 | 11/10/2006 | 572.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2006 | 215.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de distribuicao de sorvete para criancas deste municipio em comemoracao ao Dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002597 | 11/10/2006 | 1365.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 21 carradas de agua destinada a escolas deste municipio, em veiculo caminhao - MYL 3032, no periodo de 02/10 a 10/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002599 | 11/10/2006 | 346.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002602 | 11/10/2006 | 2623.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MND 1831 e onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002607 | 11/10/2006 | 616.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/10/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Forum Paraibano do Projeto Saude e Prevencao na Escola, na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/10/2006 | 1890.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de blocos de requisicao de exames, receituarios, nota fiscal avulsa, arrecadacao municipal, fichas de atendimento e carimbos de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/10/2006 | 1700.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/10/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto do interesse do setor da Secretaria de Saude na Secretaria de Saude da cidade de Mamangupae, sobre marcacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/10/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao do forum do CONSAD-LN na Igreja Presbiteriana em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/10/2006 | 2564.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/10/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado para resolver assuntos no predio da CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/10/2006 | 242.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares deste municipio relativo ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/10/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto de interesse do setor de administracao na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/10/2006 | 420.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material disversos para sinalizar a escadaria da frente da sede da prefeitura e obras realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/10/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto relacionado ao setor de administracao no escritorio da ASSP E INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/10/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e na ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/10/2006 | 126.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/10/2006 | 1312.46 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio, relativo ao periodo de 18/08/2006 a 17/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/10/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002637 | 17/10/2006 | 663.18 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios da delegacia, banheiro publico, creche, conselho tutelar, sede da prefeitura e telecentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/10/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de comsultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/10/2006 | 2571.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/10/2006 | 55.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao da barra de direcao do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002636 | 17/10/2006 | 636.76 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpezas diversos para, os predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/10/2006 | 760.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para o Curso de Capacitacao para os Projetos de implantacao das penaculturas e apicultura, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/10/2006 | 340.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria no transporte de Joao Pessoa para Pedro Regis, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamennto da Campanha de Vacinacao da Influeza - para idosos relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/10/2006 | 483.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do setor da Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/10/2006 | 718.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para os Agentes Comunitarios de Saude e Vigilancia Ambiental do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/10/2006 | 16.00 | 04312853000110 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/10/2006 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n.060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/10/2006 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar, durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/10/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos no predio do Centro da Mulher 08 de marco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/10/2006 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002649 | 18/10/2006 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntecao dos veiculos onibus - MNE 2543 e onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/10/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 09/2006 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002653 | 19/10/2006 | 3474.80 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulantorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/10/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos e materiais referente ao teste do pezinho no LACEN e realizar avaliacao dos programas SINAN e SIAB no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2006 | 150.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pacientes em veiculo Fiat Uno - KGS 6914-PB para o Hosp. Mat. N.S.do Rosario em Mamanguape, HU em Joao Pessoa e dos sitios para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcianario, destinado a viagem para resolver assunto sobre a Bolsa Familia na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2006 | 35.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2006 | 331.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2006 | 150.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e recuperacao do fogao e geladeira do Pre-escolas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto relacionado ao setor de administracao no escritorio da Elmar, na Secretaria de Infra-Estrutura e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/10/2006 | 510.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para ser doado para time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/10/2006 | 800.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicos na troca de mola e arquiamento e recuperacao das janelas do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002664 | 23/10/2006 | 2705.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/10/2006 | 40.00 | 00008196391412 | CARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/10/2006 | 442.96 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/10/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacinas de rotina, insulina e entregar procedimentos semanais no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/10/2006 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/10/2006 | 390.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda na caixa de direcao , nas cantoneiras do chassis e na carroceria em geral do onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/10/2006 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 botijoes de gas de cozinha, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/10/2006 | 245.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 botijoes de gas de cozinha destinado a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/10/2006 | 400.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para instalacao de energia eletrico em poco artesiano proximo a Ze Joca no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2006 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2006 | 19947.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002688 | 25/10/2006 | 368.30 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2006 | 715.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao por meio eletronico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2006 | 1550.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a comemoracao do Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002686 | 25/10/2006 | 316.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa Agente Jovem, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PAIF, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PACS, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2006 | 31122.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Saude, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Programa Fundo Municipal de Saude, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/10/2006 | 27.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de taloes de receituarios, destinado ao setor do Centro de Saude Severina Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002687 | 25/10/2006 | 414.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002696 | 26/10/2006 | 726.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 do setor da Secretaria de Saude, que transporta as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002698 | 26/10/2006 | 180.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002699 | 26/10/2006 | 710.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002701 | 26/10/2006 | 306.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002704 | 26/10/2006 | 3373.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/10/2006 | 165.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/10/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002714 | 26/10/2006 | 201.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao junto ao setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/10/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite, no consumo mensal de 100m3, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/10/2006 | 455.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento sobre a Campanha de Vacinacao Contra Polio 1. Etapa no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/10/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002695 | 26/10/2006 | 274.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002697 | 26/10/2006 | 532.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002700 | 26/10/2006 | 404.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002702 | 26/10/2006 | 422.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002703 | 26/10/2006 | 3042.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/10/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ no transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro nesta cidade, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PEJA, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002713 | 26/10/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitarios desta cidade para a Cidade de Mamanguape em veiculo Voyage - MMT 7149, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/10/2006 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite, consumo mensal de 100m3, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/10/2006 | 16842.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/10/2006 | 67314.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef 60% referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/10/2006 | 13673.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado no OAB-PB, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/10/2006 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico junto ao setor de administracao e financas, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/10/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/10/2006 | 14.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente da CEF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002719 | 26/10/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme conv. 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002693 | 26/10/2006 | 559.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002694 | 26/10/2006 | 379.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/10/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002730 | 27/10/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/10/2006 | 77.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jornal O NORTE , durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002729 | 27/10/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 156 refeicoes para os agentes da policiais, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servico a este municipio, referente ao mes 10/2006, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/10/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da prefeitura, na edicao do mes 10/2006, do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/10/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes do municipio durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/10/2006 | 700.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao da SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses 09 e 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002725 | 27/10/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - 0443-PB com pessoal destinado a Secretaria de Educacao partido da cidade de Jacarau, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/10/2006 | 377.00 | 00008034888400 | JANAINA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao no evento da escolha da Miss Pedro Regense, realizado no dia 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002723 | 27/10/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002726 | 27/10/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, com o veiculo Gol - MMU 5708-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358, destinado ao transporte de equipes do PSF de sua propriedade diarimente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto a Secretaria de Saude, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2006 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancariio da conta corrente do FUS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2006 | 432.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2006 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2006 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2006 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa ECD, relativo ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2006 | 3.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria sobre conta corrente do FUS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2006 | 715.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de rebobinamento troca dos rolamentos substituicao de selo mecanica, vazelina e limpeza da bombiado de um motor para bombeamento de agua na comunidade do Sitio Barro Vermelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal, na FUNASA e na Sec. Est. de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2006 | 1122.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/11/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002760 | 01/11/2006 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e roco nas estradas vicinais deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002761 | 01/11/2006 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica no transporte de lixos, entulhos, varricao, capinacao e pintura de meio-fio de ruas e logradouros desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada o funcionamento do deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2006 | 1840.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de calcamento com escavacao de 01 metro de profundidade e substituicao de material argiloso por areia grossa totalizando 12 metros na Av. Senador Ruy Carneiro e 50 metros do lado esquerdo na Rua Miguel Luis de frente com a Rua Miguel Braz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002749 | 01/11/2006 | 552.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002751 | 01/11/2006 | 510.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras do turno da noite do Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun.de Saude na Vigilancia Sanitaria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002772 | 01/11/2006 | 390.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao Setor da Secretaria de Saude, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2006 | 335.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicos no conserto de usinagem completa de um cabecote, com troca de sede e valvula do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2006 | 360.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes aos motoristas das ambulancias quando do transporte de pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2006 | 57.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2006 | 40.00 | 00046820892772 | MANOEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002754 | 01/11/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto ao setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2006 | 94.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Educacao, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos deste municipio, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002750 | 01/11/2006 | 468.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes aos funcionarios desta prefeitura, quando servico extraordinarios, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2006 | 94.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes 09/2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, ref. ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Setor Pessoal, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002779 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta edilidade, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/11/2006 | 45.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 15 mesas com cadeiras destinadas as comemoracoes do Dia das Criancas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2006 | 288.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema da folha de pagamento do Setor Pessoal, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2006 | 41.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do Grupo Escolar Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2006 | 345.00 | 02199920000106 | MARCUS ELIOMAR DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para manutencao da bomba de agua em Ze Joca no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos de interesse do municipio na Caixa Economica Federal - Agencia Cabo Branco, INCRA e Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/11/2006 | 826.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo e lubrificacao dos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/11/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002792 | 06/11/2006 | 648.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o Setor de Administracao e Financas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/11/2006 | 688.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 30 taloes de atestado medico, 250 fichas de requisicao de exame citopatologico, 50 fichas de estatistica mensal de acompanhamento a crianca e a gestante, 500 fichas de registro das atividades diarias dos Agentes Comunitario de Saude, 20 letreiros em cobertores do Centro de Saude Severina Fermandes e 40 boletim informativo da saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/11/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Sec. Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/11/2006 | 133.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de lencois para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/11/2006 | 292.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes e para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, em veiculo Gol - KFV 1801, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/11/2006 | 60.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Fiesta-MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/11/2006 | 94.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de lampada e conserto de cinzeiro e alinhamento de farol do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/11/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento de desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/11/2006 | 224.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de paes e bolos destinado as comemoracoes do dia das criancas realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/11/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no Programa de Contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n.50/06 - extrato de inexigibilidade de licitacao - portaria n. IN004/06, - ratificacao, no Diario Oficial do Estado, edicao: 02.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/11/2006 | 565.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recarga de cartuchos para impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/11/2006 | 120.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002798 | 07/11/2006 | 1950.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 30 carradas de agua no veiculo caminhao - MYL 3032 destinada as escolas deste municipio, durante o periodo de 11/10 a 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/11/2006 | 180.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/11/2006 | 135.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos Fiat - MXK 5645 e onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/11/2006 | 415.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo de transmissao dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e do Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002808 | 08/11/2006 | 260.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes aos participantes da reuniao para tratar de assuntos do setor de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/11/2006 | 35.00 | 00007537349746 | JOSE HILTON DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/11/2006 | 44.00 | 00007177277420 | CRISTINA MARIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de enxoval para bebe, trta-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/11/2006 | 60.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e veiculo Fiesta - MNH 5332 ambos do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/11/2006 | 540.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes em veiculo Fiat - KGS 6914 para os hospitais HU, Santa Isabel, Edson Ramalho e Hemocentro em Joao Pessoa e do Sitio Lages para o Centro de Saude Severina Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/11/2006 | 2024.55 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/11/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 11/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/11/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro na recuperacao e manutencao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio na ASSP e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002816 | 09/11/2006 | 195.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 03 carradas de agua em veiculo caminhao - MYL 3032-PB para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, no periodo de 21/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2006 | 526.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052, Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse da Sec. Municipal de Saude na Farmacia Basica e no 1.Nucleo Regional de Saude entregando procedimentos semanais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2006 | 150.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 butijoes de agua mineral para o setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002825 | 09/11/2006 | 642.90 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2006 | 25.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI, referente ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2006 | 130.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52 butijoes de agua mineral para a sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2006 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica para realizacao da Festa da Padroeira, realizada no dia 12/11/2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002817 | 09/11/2006 | 1430.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 22 carradas de agua em veiculo caminhao - MYL 3032 para as escolas municipais, no periodo de 21/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo VOyage - MND 8427 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2006 | 450.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som destinado as comemoracoes da Semana Cultural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002836 | 10/11/2006 | 3100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 e veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2006 | 25.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2006 | 7175.05 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2006 | 7800.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Banda musical com som e palco , nas comemoracoes da Festa da Padroeira da Cidade de Pedro Regis, no dia 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2006 | 262.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos celulares do municipio, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002834 | 10/11/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil, assessoria de planejamento de administracao de financas deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2006 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2006 | 2777.97 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2006 | 2838.62 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta prefeitura na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta prefeitura na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2006 | 496.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002829 | 10/11/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes em veiculo Gol - MXH 0885 do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 que esta destinada ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002835 | 10/11/2006 | 4098.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos ambulancias Fioriono - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do Setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002837 | 10/11/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de de pacientes em veiculo caminhonete Chevrollet D-20 - MMN 3450-PB, dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao Programa SISFAD no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2006 | 4170.42 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002850 | 10/11/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/11/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/11/2006 | 538.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/11/2006 | 256.50 | 03908469000111 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de pecas para manutencao do Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002861 | 14/11/2006 | 6021.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002864 | 14/11/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado em engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/11/2006 | 170.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de compressor do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/11/2006 | 800.00 | 00005454988480 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no desenvolvimento software para registrar e controlar o acompanhamento de pacientes no Centro de Saude Severina Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/11/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto de interesse da Sec. Municipal de Saude na BEMFAM E NO LACE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/11/2006 | 360.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 09 carradas de areia em veiculo caminhao - MMP 2866-PB para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/11/2006 | 872.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receitas, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/11/2006 | 975.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/11/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio da FUNASA, CEHAP E PRONAF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/11/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/11/2006 | 1040.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 26 carradas de entulho em veiculo caminhao - MMP 2866 das ruas onde estao sendo implantada a rede de abastecimento de agua nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002880 | 16/11/2006 | 505.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002889 | 16/11/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002873 | 16/11/2006 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/11/2006 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoas carentes deste municipio para a Cidade de Jacarau para tratarem de assuntos de seu interesse em veiculo caminhao - MMP 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002894 | 16/11/2006 | 1170.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 18 carradas de areia em caminhao - MYL 3032 destinadas em favor de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002895 | 16/11/2006 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 15 carradas de agua em veiculo MYL 3032 destinada a pessoa carentes deste municipio, no periodo de 01/11 a 16/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002875 | 16/11/2006 | 5692.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro-MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002876 | 16/11/2006 | 1086.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo de placa MNH 9358 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude para transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2006 | 282.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002883 | 16/11/2006 | 195.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 03 carradas de agua em caminhao - MYL 3032-PB para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, no periodo de 01/11/2006 a 16/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002884 | 16/11/2006 | 298.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002885 | 16/11/2006 | 594.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002886 | 16/11/2006 | 538.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002887 | 16/11/2006 | 766.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002891 | 16/11/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/11/2006 | 1012.27 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio, conforme convenio farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/11/2006 | 612.89 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico celular, relativo ao periodo de 18/09/2006 a 17/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/11/2006 | 700.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento constante no item 1.1.1 do contrato entre a Telemar e Prefeitura, nos seguintes servicos: alteracao de dados cadastrais, alteracao de endereco de envio de conta, alteracao de data de vencimento, contestacao de debito, solicitacao de restabelecimento de acesso, solicitacao de 2.via de conta, solicitacao de reparos, encaminhamento de reclamacoes e sugestoes, ref. aos meses 08 e 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002888 | 16/11/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/11/2006 | 2179.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 00190.2006.015.13.00-7 da exequente a Sra. Edite Gomes Pessoa de Souza conforme mandado n. 00344/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/11/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 35. parcela do curso de pedagogia em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/11/2006 | 148.30 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para premiacao de campeonato entre os colegios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002874 | 16/11/2006 | 2075.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002877 | 16/11/2006 | 401.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002878 | 16/11/2006 | 583.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002879 | 16/11/2006 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2006 | 80.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do veiculo onibus - MND 1831 do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002890 | 16/11/2006 | 901.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002893 | 16/11/2006 | 1885.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 29 carradas em veiculo caminhao - MYL 3032 para as escolas deste municipio no periodo de 01/11 a 16/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/11/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse deste edilidade na edicao de 11/2006 do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/11/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do Setor de Administracao e Financas para reinstalacao e Atualizacao de Programas da Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/11/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a instalacao e configuracao do Programa SISVAN no predio do DATASUS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/11/2006 | 480.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 10/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/11/2006 | 480.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 10/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2006 | 480.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 10/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/11/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/11/2006 | 380.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e transporte de Joao Pessoa para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2006 | 31.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cota do Fundo Especial, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2006 | 150.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e manutencao dos veiculos ambulancia Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/11/2006 | 160.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 04 faixas para a Campanha em Combate a Dengue realizada no dia 18/11/2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2006 | 420.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio nos Ministerios da Saude, do Planejamento, da Educacao, do Desenvolvimento Social, das Cidades edos Esportes em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2006 | 900.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio nos Ministerios da Saude, do Planejamento, da Educacao, do Desenvolvimento Social, das Cidades e dos Esportes em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002907 | 20/11/2006 | 3970.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrica para manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/11/2006 | 154.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para manutencao da bomba de agua nas proximidades da casa do Sr. Jose Joca no Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/11/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a resolver assuntos de interesse do municipio na Caixa Economica Federal, FUNASA e Sec. Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/11/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondentes ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/11/2006 | 2578.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/11/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/11/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/11/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 10/2006 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do Contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/11/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude no LACEN e na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/11/2006 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 10/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/11/2006 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 10/2006, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/11/2006 | 30.00 | 00047257695415 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de ultrasonografia por se tratar de pessao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/11/2006 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 10/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/11/2006 | 1.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002925 | 24/11/2006 | 726.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes par as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico nos Postos de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages e Joao P. dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2006 | 88.00 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/11/2006 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse desta prefeitura na ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2006 | 68.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do predio da prefeitura, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002924 | 24/11/2006 | 924.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 154 refeicoes para o reforco policial do 1. e 2. turnos da eleicao 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002930 | 27/11/2006 | 204.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado hospedagem de 12 pessoas, sendo o capitao da policia militar e sua equipe no 1. e 2. turnos da eleicao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/11/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio na Sec. Estadual de Infra-Estrutura e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/11/2006 | 174.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/11/2006 | 143.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para premiao de Campeonato Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002941 | 27/11/2006 | 2937.80 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado aos Grupos Escolares Augusto Luna - Sitio Cafula, Simao Regis - Sit. Cambambe, Antonio F. Farias - Sit.Lages, Francisco M. Batista - Sit.Pau-Darco, Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira - Sitio Carnaube, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/11/2006 | 200.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 mesa de madeira com tampo de compensado e formica medindo 1,50 por 0,80 metros para o Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/11/2006 | 547.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/11/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento na nova versao do SISNAN NET no Hotel NETUANAH em Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2006 | 35.00 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/11/2006 | 25.00 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/11/2006 | 480.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria completa, 01 mortalha e transporte de Guarabira para esta cidade em favor a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/11/2006 | 340.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e transporte de Joao Pessoa para esta cidade, em favor a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2006 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor do Dep. de Assistencia Social, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2006 | 35.00 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario, destinado a participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2006 | 25.00 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual - Bolsa Familia na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PETI, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PSF, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2006 | 31342.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/11/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/11/2006 | 175.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 butijoes de agua mineral para o Setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PAB, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2006 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de multi mistura conforme nota fiscal n. 731883 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2006 | 162.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 butijoes de agua mineral para o Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PEJA, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/11/2006 | 8388.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos funcionarios do Setor da Secretaria de Educacao - Fundef 40% , referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2006 | 22104.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos funcionarios do setor da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/11/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor de Administracao e Financas desta cidade, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse do municipio na FUNASA e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/11/2006 | 19947.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor do Gabinete do Prefeito desta cidade, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002973 | 29/11/2006 | 494.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2006 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep.de Infra-Estrutura desta cidade, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002977 | 29/11/2006 | 653.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/11/2006 | 160.00 | 00062743325704 | JOAO MARQUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do cata-vento da comunidade de Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002982 | 29/11/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/11/2006 | 737.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2006 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do predio da Prefeitura desta cidade, referente ao mes 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2006 | 67309.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002972 | 29/11/2006 | 999.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-RJ que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002975 | 29/11/2006 | 747.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002978 | 29/11/2006 | 1893.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002980 | 29/11/2006 | 640.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - MKIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002983 | 29/11/2006 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002985 | 29/11/2006 | 318.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2006 | 97.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao dos ventiladores e dos bebedouros do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002966 | 29/11/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002974 | 29/11/2006 | 4586.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002976 | 29/11/2006 | 1076.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358, que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude desta cidade, no transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002979 | 29/11/2006 | 1089.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002984 | 29/11/2006 | 478.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisacao de combustivel do veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002986 | 29/11/2006 | 538.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002987 | 29/11/2006 | 844.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/11/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2006 | 175.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de bolos e paes destinado a festa dos idosos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2006 | 44.00 | 00004808540410 | SUELENA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de enxoval para bebe, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2006 | 80.00 | 00004469083470 | LUZINETE ALVES DE AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 01 oculos de grau por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2006 | 26.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2006 | 50.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Conselho Tutelar, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2006 | 50.00 | 00004617152440 | ANESIANA LOPES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2006 | 379.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003012 | 30/11/2006 | 1668.60 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2006 | 29.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de capacitacao de Agentes Ambientais de Vigilancia em Saude - PROFORMAR no dia 01/11/2006, realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica na Cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2006 | 40.00 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancia em Saude - PROFORMAR no dia 26/09/2006, realizado na Escola de Enfermagem Rosa Mistica na Cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2006 | 370.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do setor da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2006 | 150.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para o segundo Dia da Festa em comemoracao da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2006 | 111.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do setor da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2006 | 192.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico celular, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2006 | 956.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico desta edilidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato das IP. ns. 02 e 14/2006, do Diario Oficial , edicao: 25/11/2006 Idem, extrato n.41/06, no Diario Oficial, edicao: 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2006 | 1290.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de sua propriedade para comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003010 | 30/11/2006 | 260.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao do chafariz no sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003011 | 30/11/2006 | 23.75 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para confeccao de placas de sinalizacao para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003013 | 30/11/2006 | 260.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para manutencao da galeria que passa atras do predio onde funciona a Camara Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2006 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio referente a prestacao de contas do transporte escolar na Secretaria Estadual de Educacao em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2006 | 14182.76 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de complementacao de pavimentacao de paralepipedos com implantacao de meio-fio na comunidade de Lages deste Municipio, conforme contrato. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2006 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do veiculo Astra - MMW 8476 do que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003014 | 01/12/2006 | 936.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento 156 refeicoes para os agentes da policia, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servico a este municipio, relativo ao mes 11/2006, conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASSERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcianaria, destinada a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASERP e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2006 | 66.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Imposto anual da balanca do correio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003027 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado em engenharia civil junto ao Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389 - RJ para transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a escola Daura Ribeiro da Silva, desta cidade, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2006 | 1430.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 autoclave constando parte eletrica do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2006 | 729.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 9.120 copias de fichas e formularios do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo aos meses abril, maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2006 | 300.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2006 | 12.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2006 | 44.00 | 00004400822427 | JOSELIA MARIA BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de enxoval para bebe, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2006 | 440.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e transporte de Guarabira para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2006 | 44.00 | 00009666906724 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de enxoval para seu bebe, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/12/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003057 | 04/12/2006 | 3586.10 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para a Casa Familia deste municipio que esta vinculada ao Setor do Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/12/2006 | 10.00 | 00008277727429 | ENOQUE VIEGAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/12/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/12/2006 | 140.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 10 taloes de notificacao de receita tipo B, 50 x 1 via, numerado e picotado para o Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/12/2006 | 90.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancias em Saude - PROFORMAR no dia 04 e 05/12/06, realizado na escola de Enfermagem Rosa Mistica em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003050 | 04/12/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Moto - MNE 0443 junto ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/12/2006 | 350.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/12/2006 | 280.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda da carcaca da caixa de marcha, solda do cubo da roda trazeira e solda da barra de direcao do onibus - MNE 2543 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003056 | 04/12/2006 | 900.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda para os alunos atendidos pelo Programa Educacao e Jovens e Adultos - PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/12/2006 | 315.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de 09 botijoes de gas de cozinha para a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado ne mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/12/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da delegacia de policia deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2006 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de 01 micro computador do Setor Pessoal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario da conta do ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Setor Pessoal referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/12/2006 | 55.00 | 03188894000183 | OLIVEIRA E CORDEIRO DE MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura para a porta de entrada do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003034 | 04/12/2006 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/12/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente aom es 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao nes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003040 | 04/12/2006 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica no transpote de lixos, entulhos, varricao, capinacao e pintura de meio-fio de ruas e logradouros nesta cidade, conforme contrato 046/06, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/12/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003066 | 05/12/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Moto - MOR 2858 junto do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/12/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/12/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/12/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 06 a 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/12/2006 | 600.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos de geologo na complementacao de projeto de abastecimento de agua da comunidade de Carnauba e Pau-Darco de Cima, quanto aos criterios geologicos referente a captacao em poco amazonas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/12/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/12/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/12/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao - extrato de contrato n. 044/06, no Diario Oficial do Estado - edicao 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/12/2006 | 75.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/12/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Voyage - MND 8427 - PB que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/12/2006 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/12/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para entregar procedimento mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude e no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/12/2006 | 440.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria com transporte da cidade de Guarabira para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/12/2006 | 356.77 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia deste municipio, que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/12/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a atualizacao do SISLOC no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003078 | 06/12/2006 | 2444.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003079 | 06/12/2006 | 662.95 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/12/2006 | 297.00 | 04767601000185 | GENERAUTO - OFICINA MECANICA E CARBURACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de injecao eletronica em veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/12/2006 | 463.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga em cartuchos de tinta para impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/12/2006 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta corrente do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/12/2006 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do ICMS deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/12/2006 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/12/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concernente a 36.parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003086 | 07/12/2006 | 114.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/12/2006 | 2900.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de blocos de receituarios, fichas de pacientes, folhas de sistema de informacao de atencao basica, fichas de atendimento medico, folhas do programa Nacional de imunizacao, folhas de registro das atividades do ACS e fichas de AVEIAM para o Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2006 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/12/2006 | 300.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Casa Familia deste municipio, que esta vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/12/2006 | 1226.40 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio que esta vinculado ao Setor de Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/12/2006 | 0.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003093 | 08/12/2006 | 861.71 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/12/2006 | 3869.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003092 | 08/12/2006 | 6024.00 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/12/2006 | 7181.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/12/2006 | 230.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no motor de partida e limpador e troca de chave de seta do Onibus - MND 1831 do Setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/12/2006 | 2517.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2006 | 5384.02 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado de viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao e atualizacao de programas na detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003114 | 11/12/2006 | 210.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes aos funcionarios desta prefeitura, quando em servicos extraordinario, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/12/2006 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/12/2006 | 44.00 | 00049158589791 | MARIA EUGENIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 grade de ferro para a escola municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/12/2006 | 285.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na comfeccao e pintura de faixas para a Festa da Padroeira deste municipio realizada no dia 12 e 13/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003115 | 11/12/2006 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para os funcionarios do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003102 | 11/12/2006 | 514.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes, sendo para pacientes e enfermeiras do turno da noite, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003103 | 11/12/2006 | 234.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/12/2006 | 328.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 20 viagens com o veiculo KFV 1801 com pacientes dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes e para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003116 | 11/12/2006 | 390.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao Setor da Secretaria de Saude, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003105 | 11/12/2006 | 1455.06 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Danca de Xaxado no Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/12/2006 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/12/2006 | 417.15 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia deste municipio, vinculada ao Setor do Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2006 | 565.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias e 02 mortalha em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/12/2006 | 26.40 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revelacao de filme para o setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativos a segunda parcela do 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/12/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para manutencao da Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/12/2006 | 300.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes aos motoristas das ambulancias quando no transporte de pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa, durante o mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/12/2006 | 609.01 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/12/2006 | 13696.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a 50% do 13o salario do ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/12/2006 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da qualificacao dos comites em PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/12/2006 | 25.00 | 00078980526415 | VALDIR CARVALHO DAMASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da qualificacao dos comites em PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003128 | 12/12/2006 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetor para o veiculo Onibus - MND 1831 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/12/2006 | 14923.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativos a segunda parcela do 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2006 | 33496.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativos a segunda parcela do 13o salario do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/12/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na publicacao - extrato, no Diario Oficial, Edicao 02/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2006 | 2218.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativos a segunda parcela do 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/12/2006 | 3591.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a segunda parcela do 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/12/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituional , destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/12/2006 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem com o Prefeito deste municipio para tratar de assunto de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria Estadual de Educacao emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/12/2006 | 2313.08 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 02 passagens aerea TAM e GOL, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Recife, em favor do Diretor de Administracao e Financas o Sr.Pedro Batista de Carvalho e o Prefeito Constitucional o Sr. Severino B. de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/12/2006 | 5340.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/12/2006 | 665.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/12/2006 | 130.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao das bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/12/2006 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 12/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/12/2006 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 12/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/12/2006 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 12/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/12/2006 | 844.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep sobre receitas, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/12/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 destinado ao transporte de Equipes do PSF de sua propriedade diariamento de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/12/2006 | 190.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no motor de partida e recuperacao do eletro ventilador da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 e Fiesta - MNH 5332 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/12/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao destinada aos tutores de matematica no Centro de Treinamento em Alagoa Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/12/2006 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/12/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/12/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/12/2006 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao destinada aos tutores de matematica no Centro de Treinamento em Alagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/12/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para participar do Forum Macroregional de Monitoramento e avaliacao da Atencao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/12/2006 | 20.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a veiculo Fiesta de placa MNH 5332 que serve a saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003155 | 18/12/2006 | 4419.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003159 | 18/12/2006 | 1404.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que encontra-se a disposicao do Setor da Secretaria de Saude, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2006 | 45.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIP.PEC. P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003164 | 18/12/2006 | 1102.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003165 | 18/12/2006 | 879.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003166 | 18/12/2006 | 403.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003169 | 18/12/2006 | 250.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003172 | 18/12/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2006 | 160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2006 | 1967.86 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de (01)um modulo sanitario domiciliar no Municipio. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2006 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo Fiesta Sedan de Placa MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003154 | 18/12/2006 | 1750.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Onibus - MND 1831 e Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003156 | 18/12/2006 | 1254.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus - LAF 6389-RJ, que encontra-se a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003157 | 18/12/2006 | 960.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003158 | 18/12/2006 | 274.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que encontra-se a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2006 | 350.00 | 00003439906442 | ORLANDO SOUZA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para festividades, a fim de arrecadar alimentos a serem distribuidos para pessoas carentes do Natal Sem Fome deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003171 | 18/12/2006 | 292.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2006 | 870.00 | 00000009433473 | JONATAS PEREIRA PINA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ornamentacao e confeccao de arvores de natal para a festividade natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/12/2006 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o cd contendo o fechamento do mes 11/2006 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003170 | 18/12/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 que esta a disposicao deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na irradiacao de publicidade de materias de interesse da edilidade durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/12/2006 | 42.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de 336 copias xerograficas de documentacao da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2006 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003167 | 18/12/2006 | 702.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003168 | 18/12/2006 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003177 | 18/12/2006 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2006 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Saveiro - MXL 3731 - RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, ref. ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003199 | 19/12/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/12/2006 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Dep. de Transito da Paraiba - DETRAN/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/12/2006 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/12/2006 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durant o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/12/2006 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/12/2006 | 430.00 | 09236951000139 | TELECOMUNICACOES & CONST.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instalacao e conserto de fiacao de varios ramais de uma central telefonica 4015 no predio da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/12/2006 | 1950.00 | 09236951000139 | TELECOMUNICACOES & CONST.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 PABX central Intelbras 4015 e 01 terminal advanced TI 630 para a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/12/2006 | 2514.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - TC, n.04/06, no Diario Oficial do Estado, edicao 12/12/06, idem, TP. n. 05/06 no Diario Oficial do Estado, edicao 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/12/2006 | 82.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/12/2006 | 120.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem no onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/12/2006 | 327.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos veiculos onibus - MNE 2543 e onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/12/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003200 | 19/12/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo caminhonete D10 - MVA 0655 junto ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003183 | 19/12/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885 com pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/12/2006 | 84.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451, Saveiro - MOQ 2052 e veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/12/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1. Nucleo Regional de Saude e no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/12/2006 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 11/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/12/2006 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/12/2006 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/12/2006 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/12/2006 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/12/2006 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/12/2006 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/12/2006 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante aos meses 09 e 10/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/12/2006 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/12/2006 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/12/2006 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/12/2006 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/12/2006 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/12/2006 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/12/2006 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/12/2006 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/12/2006 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/12/2006 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes 11/2006, conforme convenio de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/12/2006 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar durante o mes 09/2006, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2006 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de agricultura familiar durante o mes 09/2006 conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2006 | 376.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes com o veiculo Fiat Uno - KGS 6914 para os hospitais Santa Isabel e Sao Vicente de Paula e HU, dos sitios para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003222 | 20/12/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol - MMO 2933 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003223 | 20/12/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes com o veiculo Caminhonete D-20 - MMN 3450 dos Sitios Lages e Cuite deste municipio, referente aom es 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi - MMX 8971 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003231 | 20/12/2006 | 350.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003234 | 20/12/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Gol - MMU 5708 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003220 | 20/12/2006 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Voyage - MMT 7149 com universitarios para a cidade de Mamanguape durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus - LAF 6389 - RJ para transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a escola Daura Ribeiro da Silva deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003230 | 20/12/2006 | 372.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinada ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003236 | 20/12/2006 | 57.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios diversos, destinado ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2006 | 8918.64 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003224 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis junto a esta edilidade, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003228 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referenet ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003229 | 20/12/2006 | 244.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinado ao Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2006 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica em favor de pessoas carentes do municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2006 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinada a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2006 | 370.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conta de energia eletrica do predio da prefeitura, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/12/2006 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria, destinada a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2006 | 90.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIP.PEC. P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/12/2006 | 334.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de regravacao do backup de sistema de gerenciamento de exame de laboratorio de analises clinicas do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2006 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de energia eletrica do setor da Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2006 | 30.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI, referente ao mes 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, referente ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/12/2006 | 350.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e translado em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/12/2006 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2006 | 575.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias e 01 mortalha em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/12/2006 | 105.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e veiculos Fiesta Sedan - MOT 8195 e Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2006 | 335.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saverio - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/12/2006 | 661.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contas de energia eletrica da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003250 | 22/12/2006 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao setor do Dep. de Administracao de Financas deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2006 | 107.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade, durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio registrado na OAB/PB, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/12/2006 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Emater que presta servico a este municipio, relativo ao mes 10/2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/12/2006 | 524.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes natalinos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2006 | 212.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2006 | 239.00 | 08995631001090 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao de 04 bocas destinado a premiacao de sorteio do pagamento de IPTU de imoveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2006 | 70.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus de veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/12/2006 | 128.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 20 diplomas para os formandos do PROFA e xerox a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2006 | 322.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da prefeitura deste municipio, referente a agosto, setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/12/2006 | 1274.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conta de energia da Secretaria de Educacao, Pre-Escolar e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses setembro e outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003264 | 22/12/2006 | 85.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal do exercito que vieram prestar servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/12/2006 | 19947.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/12/2006 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PEJA deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/12/2006 | 30796.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor da Secretaria de Educacao - Fundef 40% deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/12/2006 | 67169.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor da Secretaria de Educacao - Fundef 60% deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento do Dep. Pessoal, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/12/2006 | 240.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 96 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados ao predio sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/12/2006 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/12/2006 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao do Jornal Vale Noticia, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/12/2006 | 767.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/12/2006 | 225.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, sobre 50% do 13.salario no mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/12/2006 | 225.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu do Sitio Lages deste municipio, sobre 50% do 13.salario no mes 12/2006, conforme programa saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/12/2006 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1. Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/12/2006 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude na BEMFAM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/12/2006 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/12/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/12/2006 | 31915.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/12/2006 | 4378.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a complemento dos 50% do 13.salario do ano de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003290 | 26/12/2006 | 714.80 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/12/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos funcionarios do Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PAIF deste municipio, relativo ao meses de setembro, outubro e novebro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2006 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/12/2006 | 700.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de levantamento de potencial de producao de frutas dos agricultores familiares do municipio para implantacao da fabrica de castanha e da fabrica de polpas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/12/2006 | 915.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de generos alimenticios em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/12/2006 | 339.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccoes de salgados, bolos e paes destinados ao encerramento do Curso de Cabeleireiro no Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2006 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003308 | 27/12/2006 | 235.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003293 | 27/12/2006 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com Moto - MYK 7460 junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003309 | 27/12/2006 | 6809.34 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial dos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2006 | 28.00 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancia em Saude - PROFORMAR no dia 27/12/2006, realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/12/2006 | 3935.72 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 02(dois) modulos sanitarios domiciliares neste Muncipio. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003295 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para os agentes da policia, sendo eles delegado, policiais, escrivao e agente, todos prestam servico a este municipio, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003306 | 27/12/2006 | 270.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003300 | 27/12/2006 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Moto - MME 0443 com pessoal destinado a Secretaria de Educacao deste municipio partindo a Cidade de Jacarau, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003301 | 27/12/2006 | 1999.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos onibus - MND 1831 e Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/12/2006 | 175.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50 mesas com cadeiras para festa simbolica dos formados do Curso de Pedagogia realizada na Escola Daura Ribeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003307 | 27/12/2006 | 3164.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/12/2006 | 260.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao da geladeira da Escola Antonio Fernandes de Abreu no Sitio Lages deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2006 | 1520.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Microonibus - MNG 3589 que estava a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/12/2006 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2006 | 480.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do veiculo Onibus - MND 1831 na picotagem na caixa de marcha 2., 3. e 5.marcha, recuperacao do eixo primario, montagem e solda do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/12/2006 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003330 | 28/12/2006 | 503.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003331 | 28/12/2006 | 326.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel com o veiculo Onibus - LAF 6389 - RJ que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003332 | 28/12/2006 | 419.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do combustivel para o veiculo Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003333 | 28/12/2006 | 591.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003334 | 28/12/2006 | 513.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003340 | 28/12/2006 | 1912.50 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educaao deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2006 | 80.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para participar de capacitacao destinada aos Tutores de Matematica do Pro-Letramento realizada nos dias 14 e 15/12/2006 na cidade de Lagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2006 | 550.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhonete D20 - MMS 1305 junto ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses 11 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003348 | 28/12/2006 | 2997.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003368 | 28/12/2006 | 12000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do curso de capacitacao para os professores deste municipio do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos com carga horaria de 120 horas aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2006 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao desta municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003316 | 28/12/2006 | 278.50 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes destinada a confraternizacao do pessoal da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003349 | 28/12/2006 | 352.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2006 | 631.06 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio relativo ao periodo de 18/10 a 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2006 | 75.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de jornal O NORTE durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2006 | 224.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio, referente ao mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteia de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003372 | 28/12/2006 | 400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme convenio 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003314 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pessoa dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, duranteo mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2006 | 200.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003324 | 28/12/2006 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003325 | 28/12/2006 | 2681.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 destinado ao transporte de Equipes do PSF da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/12/2006 | 100.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003335 | 28/12/2006 | 503.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do Setor da Secretaia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2006 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de balanceamento, alinhamento, desempeno da coluna do lado direito e esquerdo dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003345 | 28/12/2006 | 875.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003352 | 28/12/2006 | 224.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para manutencao do predio do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003361 | 28/12/2006 | 164.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003362 | 28/12/2006 | 199.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003364 | 28/12/2006 | 4030.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulantorial dos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003365 | 28/12/2006 | 600.00 | 00025127276453 | MARIA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MMO 2933 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 destinado ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2006 | 1006.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiesta que serve a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/12/2006 | 395.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a distribuicao na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/12/2006 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2006 | 12.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2006 | 739.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2006 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa ao funcionamento da Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/12/2006 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2006 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003353 | 28/12/2006 | 302.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003360 | 28/12/2006 | 3050.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado a Fome Zero vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2006 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003317 | 28/12/2006 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep.Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento do setor do Dep. de Infra-Estrutura relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003322 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003350 | 28/12/2006 | 67.20 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para as casas das bomba do Sitio Serrao e da Rua Antonio Braz II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003351 | 28/12/2006 | 610.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para o deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003354 | 28/12/2006 | 422.35 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade e manutencao dos chafarizes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003355 | 28/12/2006 | 696.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para manutencao da iluminacao publica e enfeites natalinos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2006 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003374 | 28/12/2006 | 527.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Uno MON 9282 que esta a disposicao do Departamento de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2006 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003363 | 28/12/2006 | 266.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo 05 a 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2006 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003385 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/12/2006 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/12/2006 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenos nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/12/2006 | 220.00 | 00077050070882 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte de mudanca da Cidade de Joao Pessoa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/12/2006 | 275.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para a confraternizacao do Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2006 | 269.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/12/2006 | 622.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003382 | 29/12/2006 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, com veiculo Gol - 5708 junto ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003384 | 29/12/2006 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes com o veiculo Gol - MXK 0885 do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/12/2006 | 105.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de balanceamento, alinhamento e desempenho da coluna do lado direito e esquerdo do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003394 | 29/12/2006 | 2900.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003398 | 29/12/2006 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo caminhonete D20 de pacientes do Sitio Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2006 | 1272.39 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Saveiro que serve a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003376 | 29/12/2006 | 355.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes aos funcionarios desta prefeitura, quando em servicos extraordinario, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2006 | 1142.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/12/2006 | 245.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para a garagem municipal para manutencao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003396 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico comtabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na irradiacao de publicidades de materias de interesse desta edilidade, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003400 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/12/2006 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003383 | 29/12/2006 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo caminhonete D-10 - MVA 0655 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2006 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/12/2006 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de alinhamento, balanceamento, desempeno da coluna direita e esquerda do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003399 | 29/12/2006 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara e protetor de aro 20 para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2006 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno MXK 5645 que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2006 | 4348.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculos de placas MME 2543 e MND 1831 que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3403
Última atualização: 20/09/2023